| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.950-3 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 33.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.782-7 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.750-9 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 318.25 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO MENSAL DO SERVICO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ON-LINE NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 2106.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2023 | 7000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2023 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.992-9 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2023 | 1320.00 | 00005383728422 | WILLAME ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2023 | 4050.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das acoes da Educacao Basica - FUNDEF-PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2023 | 4990.36 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA - LOJAO DA PAPELARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das acoes da Educacao Basica - FUNDEF-PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2023 | 3213.20 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA - LOJAO DA PAPELARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das acoes da Educacao Basica - FUNDEF-PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2023 | 6230.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das acoes da Educacao Basica - FUNDEF-PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2023 | 3670.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das acoes da Educacao Basica - FUNDEF-PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2023 | 4990.36 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA - LOJAO DA PAPELARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das acoes da Educacao Basica - FUNDEF-PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2023 | 3213.20 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA - LOJAO DA PAPELARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das acoes da Educacao Basica - FUNDEF-PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2023 | 6230.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das acoes da Educacao Basica - FUNDEF-PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2023 | 3670.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2023 | 1212.00 | 00007643697418 | CHARLLYS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2023 | 1050.00 | 00003215802490 | ADELSON FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR ADELSON DOS TECLADOS PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO FRANCISCO DE ASSIS NO DISTRITO DE MANGUENZA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2023 | 1800.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS COM PERNOITE PARA COMPARECER AOS ESCRITORIOS IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS E NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 02 03 E 04 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2023 | 1580.00 | 00011823197426 | ANDERSON DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2023 | 1053.00 | 00010840848480 | TEREZINHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2023 | 15141.44 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2023 | 2424.00 | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2023 | 3300.00 | 00009396329428 | JOSIAS TOLENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE JUNTO AO SETOR DE SAuDE BUCAL DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2023 | 1230.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS E BOLOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2023 | 55.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.782-7 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2023 | 21.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.782-7 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2023 | 21.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.939-2 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2023 | 0.04 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.750-9 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2023 | 5120.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2023 | 1212.00 | 00034849594875 | ALAND KEERLS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2023 | 2424.00 | 00012811512462 | FLÁVIO DA SILVA MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000044 | 04/01/2023 | 3004.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000045 | 04/01/2023 | 3041.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2023 | 858.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.485-0 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2023 | 10.96 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.750-9 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2023 | 210.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2023 | 82.01 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE DOMINIO ANUAL DO SERVICO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ON-LINE NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2023 | 1090.78 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA VEICULOS EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das acoes da Educacao Basica - FUNDEF-PRECATORIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2023 | 9600.00 | 29367254000124 | TECNOEASY INFORMÁTICA - MARCOS ANDRÉ DA SILVA LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 PROJETORES GT 3500 3500 LUMENS FULL HD HDMI 02 TRIPE KNUP E 02 NOBREAK SENOIDAL SNB 600 VA-BI DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das acoes da Educacao Basica - FUNDEF-PRECATORIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2023 | 13000.00 | 29367254000124 | TECNOEASY INFORMÁTICA - MARCOS ANDRÉ DA SILVA LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 PROJETORES GT 3500 3500 LUMENS FULL HD HDMI E 02 NOBREAK SENOIDAL SNB 600 VA-BI DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das acoes da Educacao Basica - FUNDEF-PRECATORIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2023 | 1180.00 | 29367254000124 | TECNOEASY INFORMÁTICA - MARCOS ANDRÉ DA SILVA LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 TRIPES KNUP DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2023 | 13000.00 | 29367254000124 | TECNOEASY INFORMÁTICA - MARCOS ANDRÉ DA SILVA LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 PROJETORES GT 3500 3500 LUMENS FULL HD HDMI E 02 NOBREAK SENOIDAL SNB 600 VA-BI DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2023 | 14387.90 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS LIMPEZA E INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2023 | 10587.90 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS LIMPEZA E INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2023 | 3800.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM RACK DE PISO DESMONTAVEL 24U 670MM RPD 2467 DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2023 | 14666.17 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2023 | 2400.00 | 00004465104405 | DAMIÃO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 CILINDRADAS MOVIDA A GASOLINA FABRICADA EM 20082008 PLACA MOU4D55PB COR PRETA EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI REFERENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2023 | 6970.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUMÁTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOK-9012 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2023 | 6520.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUMÁTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOK-9012 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2023 | 8820.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUMÁTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB-3250 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2023 | 11120.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUMÁTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB-3250 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2023 | 5130.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUMÁTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFA-5E51 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2023 | 3000.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUMÁTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE-9359 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2023 | 8440.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUMÁTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO STRADA CABINE DUPLA ADVENTURE 1.8 COMPLETA PLACA NVK-3785 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2023 | 211.61 | 00004956970447 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A VEICULOS EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2023 | 2320.00 | 00011761681427 | ISMAILDO CAETANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2023 | 1212.00 | 00005276484422 | GERLANDIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.992-9 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2023 | 0.67 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.992-9 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2023 | 950.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2023 | 183.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADA AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA BYH1632 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.782-7 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 06/01/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.950-3 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 06/01/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 14.168-2 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/01/2023 | 12138.00 | 00396895007219 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APORTE FINANCEIRO DO PROGRAMA SEGURO-SAFRA 20222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 06/01/2023 | 300.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUSA - BORRACHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM TRATOR AGRICOLA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 06/01/2023 | 2424.00 | 00018238966779 | MAIZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 06/01/2023 | 15246.60 | 40154301000194 | MAYKO ANDERSON VITORINO DE MOURA 70578180413 - DISTRIBUIDORA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 06/01/2023 | 3500.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDERSON VITORINO DE MOURA 70578180413 - DISTRIBUIDORA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 06/01/2023 | 6870.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ULTIMIL PAPELARIA E ARMARINHO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ANO LETIVO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 06/01/2023 | 5725.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ULTIMIL PAPELARIA E ARMARINHO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ANO LETIVO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 06/01/2023 | 6412.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ULTIMIL PAPELARIA E ARMARINHO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ANO LETIVO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 06/01/2023 | 4122.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ULTIMIL PAPELARIA E ARMARINHO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ANO LETIVO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 06/01/2023 | 6968.05 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ULTIMIL PAPELARIA E ARMARINHO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 06/01/2023 | 8054.40 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ULTIMIL PAPELARIA E ARMARINHO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/01/2023 | 13000.00 | 29367254000124 | TECNOEASY INFORMÁTICA - MARCOS ANDRÉ DA SILVA LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 PROJETORES GT 3500 3500 LUMENS FULL HD HDMI E 02 NOBREAK SENOIDAL SNB 600 VA-BI DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 06/01/2023 | 3800.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM RACK DE PISO DESMONTAVEL 24U 670MM RPD 2467 DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 06/01/2023 | 3500.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDERSON VITORINO DE MOURA 70578180413 - DISTRIBUIDORA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES E PAPEL-A4 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ANO LETIVO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 06/01/2023 | 6870.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ULTIMIL PAPELARIA E ARMARINHO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ANO LETIVO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 06/01/2023 | 5725.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ULTIMIL PAPELARIA E ARMARINHO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ANO LETIVO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 06/01/2023 | 6412.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ULTIMIL PAPELARIA E ARMARINHO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ANO LETIVO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/01/2023 | 4122.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ULTIMIL PAPELARIA E ARMARINHO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ANO LETIVO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 06/01/2023 | 4122.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ULTIMIL PAPELARIA E ARMARINHO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ANO LETIVO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/01/2023 | 1200.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COM PERNOITE PARA COMPARECER AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 06 E 09 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/01/2023 | 3910.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA TRATOR AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2023 | 2106.00 | 00008434914425 | JOSEANA JULIÃO DA S. MARTIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2023 | 2106.00 | 00006260404425 | JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2023 | 624.04 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A VEICULO A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE PIANCO-PB E JOAO PESSOA-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2023 | 701.60 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A VEICULO A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE PATOS-PB E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2023 | 34446.24 | 11268720000159 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE A.C.S. REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 6082018 E PORTARIA N 0042022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2023 | 7272.00 | 11268720000159 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS A.C.E. REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 6082018 E PORTARIA N 0042022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2023 | 701.60 | 00009514273427 | JOÃO SILVA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A VEICULO A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE PATOS-PB E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2023 | 1200.00 | 00002431902471 | EDIVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS SN CENTRO DE NOVA OLINDA-PB MEDINDO 10 DEZ METROS DE FRENTE E 20 VINTE METROS DE FUNDO PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2023 | 6181.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREM-MP 77817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2023 | 6181.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREM-MP 77817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2023 | 596.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2023 | 596.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2023 | 10.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2023 | 5647.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FPM NO DIA 10012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2023 | 19576.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2023 | 15566.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2023 | 0.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEPCIDE DEBITADO NO DIA 10012023. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2023 | 8000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2023 | 92.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.750-9 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.782-7 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2023 | 6000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INSERCOES EM PROGRAMACAO DOS ATOS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL E PELA APRESENTACAO MENSAL DE PROGRAMA RADIOFONICO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2023 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2023 | 3500.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDERSON VITORINO DE MOURA 70578180413 - DISTRIBUIDORA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2023 | 56.83 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.992-9 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social cada vez melhor | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2023 | 4.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 29.192-7 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2023 | 1212.00 | 00022552790453 | JOSEFA ROSA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/01/2023 | 1212.00 | 00005668586499 | MARIA DAGUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/01/2023 | 1212.00 | 00012398644421 | MARCOS ANTÔNIO GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2023 | 10780.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2023 | 2106.00 | 00026241174827 | JOSE DAVID DE ARAUJO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2023 | 1580.00 | 00014213105466 | JOSÉ JACKSON HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2023 | 2632.00 | 00059197277487 | SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2023 | 1212.00 | 00004288704499 | MIGUEL BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/01/2023 | 1212.00 | 00004040559401 | CICERO MARCIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/01/2023 | 1212.00 | 00011327523450 | FABRÍCIA DAVID PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/01/2023 | 1212.00 | 00076847900482 | FRANCISCO DAVID SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/01/2023 | 750.00 | 00070545201497 | PAULO YTALO QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 START MOVIDA A GASOLINA FABRICADA EM 2021 PLACA RLX4J90PB COR CINZA PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2023 | 1200.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COM PERNOITE PARA COMPARECER AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2023 | 540.00 | 00028161165491 | MAMEDE DAMACENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS COM PERNOITE REALIZADAS PARA FAZER PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 10 21 E 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2023 | 3160.00 | 00002672903492 | JOÃO DAVID SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/01/2023 | 1212.00 | 00004749468436 | MARIA GORETE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/01/2023 | 1212.00 | 00016329327416 | JOELMA GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/01/2023 | 1212.00 | 00008449165440 | JOSÉ LAURINDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/01/2023 | 1212.00 | 00018570461453 | FRANCISCO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/01/2023 | 1212.00 | 00070545087422 | JOSÉ FABRÍCIO DAVID PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/01/2023 | 368.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.750-9 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.950-3 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2023 | 8280.00 | 29367254000124 | TECNOEASY INFORMÁTICA - MARCOS ANDRÉ DA SILVA LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2023 | 2000.00 | 00012141734460 | WAGNER VINÍCIOS DE SOUSA JOSINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2023 | 1212.00 | 00012141734460 | WAGNER VINÍCIOS DE SOUSA JOSINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/01/2023 | 1212.00 | 00025180622468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/01/2023 | 1212.00 | 00012376799406 | GUSTAVO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/01/2023 | 1212.00 | 00006286749454 | ERANDIO ANTAS LIANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2023 | 1700.00 | 00088108422272 | JAMILE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EXTRAIDO DA PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E ASSEGURADAS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2023 | 3160.00 | 00071539441415 | IZABEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2023 | 3685.00 | 00002005063401 | DAMIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2023 | 4107.00 | 00006430454495 | MARIA VERONILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA ENOQUE DAVID DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SACO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2023 | 3160.00 | 00051519682468 | GILVANDRO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2023 | 2872.00 | 00046770097400 | JOSE DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NO CAPS I DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES-PB E NO CER II CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO CAPS AD E HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES DE PIANCO-PB REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/01/2023 | 31718.34 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES E INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU-192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/01/2023 | 1940.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/01/2023 | 7460.91 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/01/2023 | 7956.96 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2023 | 1050.00 | 00016269515432 | WILLA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS DIVERSOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2023 | 1050.00 | 00008626919409 | JOSINO ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2023 | 1212.00 | 00008949024403 | GELSON ROBSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2023 | 1212.00 | 00004355840492 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2023 | 1212.00 | 00009206270486 | JOSEFA SEVERINO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2023 | 1212.00 | 00006683412464 | CONCEIÇÃO JUCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/01/2023 | 1212.00 | 00071007965479 | JOSÉ ALAN DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/01/2023 | 1212.00 | 00009212137431 | AGAMENON DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2023 | 3360.00 | 00061783668415 | FRANCISCO JONAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA LOCADO PELO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/01/2023 | 1212.00 | 00012053178485 | MARÇAL JOÃO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/01/2023 | 1350.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/01/2023 | 495.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/01/2023 | 216.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES FRANCESES DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU-192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/01/2023 | 745.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 12/01/2023 | 250.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA OFTAMOLOGICA PARA ANTONIA HOZANA DA CONCEICAO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/01/2023 | 1913.68 | 00011761681427 | ISMAILDO CAETANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL DESTINADO A AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE ACS REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 6082018 E PORTARIA N 0042022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/01/2023 | 400.00 | 00003229010493 | MARIA APARECIDA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 E LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE-8668PB PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/01/2023 | 850.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 12/01/2023 | 805.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/01/2023 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 12/01/2023 | 600.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/01/2023 | 8255.91 | 40154301000194 | MAYKO ANDERSON VITORINO DE MOURA 70578180413 - DISTRIBUIDORA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 12/01/2023 | 11000.17 | 40154301000194 | MAYKO ANDERSON VITORINO DE MOURA 70578180413 - DISTRIBUIDORA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/01/2023 | 4205.08 | 00004194278488 | MARIANA ALBERTINA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 13/01/2023 | 2200.00 | 00002928696490 | WILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 13/01/2023 | 1212.00 | 00027345606821 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 13/01/2023 | 1858.40 | 00005749510409 | FRANCISCA SIMÃO DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 13/01/2023 | 1993.28 | 00009470057490 | DENNÍSIA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/01/2023 | 140.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO RESET E PUXAMENTO DE TINTA EM IMPRESSOA EPSON L3150 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 13/01/2023 | 790.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DE PLACA FONTE DA IMPRESSORA BROTHER DCP L5602DN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/01/2023 | 98.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE TONER DE IMPRESSORA HP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/01/2023 | 158.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 DOIS CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/01/2023 | 178.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/01/2023 | 200.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS L3150 E L375 DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS GENESIO PINTO RAMALHO E IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/01/2023 | 190.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE ENGRENAGEM E MANUTENCAO EM IMPRESSOA EPSON L3150 DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 13/01/2023 | 1200.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COM PERNOITE PARA COMPARECER AO ESCRITORIO NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 13 E 16 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 13/01/2023 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 13/01/2023 | 21.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.750-9 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/01/2023 | 120.06 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DAMIANA DA COSTA DANTAS LEITE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 13/01/2023 | 50.00 | 40852704000107 | SAVANA MOISES DE SOUSA FERNANDES - FARMACIA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DAMIANA DA COSTA DANTAS LEITE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 13/01/2023 | 54.22 | 40852704000107 | SAVANA MOISES DE SOUSA FERNANDES - FARMACIA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DAMIANA DA COSTA DANTAS LEITE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/01/2023 | 430.20 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A VEICULO A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE OLHO D' AGUA-PB E JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 10 11 E 14012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/01/2023 | 550.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 07 SETE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/01/2023 | 2350.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO ONIX PRATA CHEVROLET ANOMODELO 20172018 PLACA QNE-6282 E SEM CONDUTOR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/01/2023 | 2500.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO ONIX PRETO CHEVROLET PLACA PDC-1D99 E SEM CONDUTOR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/01/2023 | 2500.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO ONIX CINZA CHEVROLET PLACA QPO-9G61 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/01/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.485-0 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/01/2023 | 1500.00 | 00002555654453 | SEBASTIAO CICERO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL TERRENO LOCALIZADO NO SITIO FAVELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB PARA SERVIR COMO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE FAVELA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N 042022 COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/01/2023 | 50.00 | 00048850403453 | FRANCISCO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTAR SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 09012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/01/2023 | 1816.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/01/2023 | 1212.00 | 00012517485461 | JOSÉ EDEILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 17/01/2023 | 1212.00 | 00071007860456 | ISAEL MANOEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/01/2023 | 7090.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2022. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/01/2023 | 3168.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/01/2023 | 2310.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DEZ FRETES EM VEICULO CAMINHONETE PLACA MNT-0964PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/01/2023 | 7000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/01/2023 | 1212.00 | 00009032372459 | ELISÂNGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/01/2023 | 57.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.992-9 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/01/2023 | 2000.00 | 00012941667431 | JERFFESON CARLOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/01/2023 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/01/2023 | 1200.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COM PERNOITE PARA COMPARECER AO ESCRITORIO NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/01/2023 | 1212.00 | 00005070530445 | MACIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO JUNTO A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/01/2023 | 2370.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO GOL 1.0 4 PORTAS COMPLETO PLACA QFQ-6560 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA SERVIR DE APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 27.797-5 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/01/2023 | 103.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.939-2 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/01/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.485-0 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/01/2023 | 1053.00 | 24091766000197 | SAMUEL DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESPECIALIZACAO MANUTENCAO SUPORTE E IMPLANTACAO DE SISTEMAS PARA INTERNET DESTA EDILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/01/2023 | 960.00 | 00007215538427 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/01/2023 | 2659.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/01/2023 | 1465.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/01/2023 | 1465.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/01/2023 | 500.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/01/2023 | 350.00 | 23628007000158 | ANGELICA LACERDA ESTRELA ALVES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/01/2023 | 200.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/01/2023 | 150.00 | 00006372841436 | JOAO GONÇALO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 03 TRÊS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/01/2023 | 1000.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 DOIS FRETES EM VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX PLACA OFB 8B76PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E CAMPINA GRANDE-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/01/2023 | 2632.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/01/2023 | 1500.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/01/2023 | 1600.00 | 00005338358441 | VANUBIA SIMÃO DA SILVA GETÚLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/01/2023 | 1000.00 | 00005803622486 | EDILMA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/01/2023 | 1907.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/01/2023 | 4237.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E SAMU REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/01/2023 | 1042.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/01/2023 | 1570.00 | 00010187133441 | NOEL BRASILINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA PODAGEM DE ARVORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/01/2023 | 1100.00 | 00080511732449 | SEBASTIÃO ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/01/2023 | 1602.00 | 00002763381898 | AFONSO BARREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/01/2023 | 845.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUSA - BORRACHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MAQUINAS AGRICOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/01/2023 | 3700.00 | 00055645801415 | ADÃO SIMÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 DOZE PORTAS DE MADEIRAS DESTINADAS A ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/01/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.750-9 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/01/2023 | 1200.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COM PERNOITE PARA COMPARECER AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/01/2023 | 180.00 | 00004956970447 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA COMPARECER A EMPRESA AUTO CENTER PIT STOP PARA COMPRA E RETIRADA DE PNEUS PARA VEICULOS LOCADOS E PROPRIOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 18012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/01/2023 | 2400.00 | 00006307053488 | MARIA ROSANGELA DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDA BROS MOVIDA A ALCOOLGASOLINA PLACA OFY5006PB EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOSSORO DE SOUSA NO SITIO SACO DA PEDRA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/01/2023 | 1020.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO ELETRICA DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E MANUTENCAO NO QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL GENESIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/01/2023 | 1616.00 | 00004316507486 | ALZENIR CARLOS DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/01/2023 | 121.20 | 00009577368433 | JULIANA JOSEFA DA SILVA MANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/01/2023 | 32.02 | 00007576414405 | IVANETE ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA EM CARTORIO DE NOVA OLINDA-PB NO DIA 19012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 14.168-2 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/01/2023 | 1.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.950-3 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/01/2023 | 158.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA DE AGUA PARA A OPERACAO PIPA 16 RC MEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/01/2023 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA PARA A OPERACAO PIPA 16 RC MEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/01/2023 | 100.00 | 00026251115858 | OLIVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PORTA DE VIDRO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA ENOQUE DAVID DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/01/2023 | 550.00 | 00007327769455 | PAULO GEOVANO JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 11 ONZE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/01/2023 | 550.00 | 00006902811458 | ERIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 11 ONZE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/01/2023 | 350.00 | 00004456455470 | LUSINETE FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA PORTADORA DE DOENCA CRONICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/01/2023 | 1989.50 | 41197559000130 | FARMAERICA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 26 CAIXAS DE SUPLEMENTO INFANTIL DE NUTRICAO ORAL E ENTERAL E 05 PACOTES DE FRALDAS DESTINADOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/01/2023 | 1212.00 | 00005711732412 | MARIA DOS REMÉDIOS CUSTÓDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/01/2023 | 1053.00 | 00006260402481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/01/2023 | 1053.00 | 00095343784453 | MARIA DE FÁTIMA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES LOCALIZADA NO MANGUENZA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/01/2023 | 1053.00 | 00010904525430 | FRANCILÂNIA GIRZELY PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES LOCALIZADA NO MANGUENZA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/01/2023 | 2632.00 | 00022552766404 | MARIA DAS GRAÇAS SALOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/01/2023 | 2116.00 | 00012029370479 | PAULA THAIS DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/01/2023 | 1527.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 03 TRÊS FRETES EM VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX PLACA OFB 8B76PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E CAMPINA GRANDE-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/01/2023 | 316.00 | 00008653867490 | JUNIVAN DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA LOCADA AO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/01/2023 | 1212.00 | 00061782289453 | SEBASTIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD EM OUTROS MUNICIPIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/01/2023 | 350.00 | 00009379342403 | FRANCELINO JULIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 04 QUATRO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E PATOS-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/01/2023 | 450.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 06 SEIS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E PATOS-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/01/2023 | 700.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 07 SETE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/01/2023 | 650.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 09 NOVE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E PATOS-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/01/2023 | 200.00 | 00003104194416 | JOSÉ JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 04 QUATRO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOS-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/01/2023 | 700.00 | 00008678938420 | JOSÉ WHEVERGTON XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 07 SETE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/01/2023 | 1400.00 | 00005338358441 | VANUBIA SIMÃO DA SILVA GETÚLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/01/2023 | 630.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA TRATOR AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/01/2023 | 940.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADAS PARA TRATOR AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/01/2023 | 240.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM CONSERTO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/01/2023 | 3000.00 | 00054151147420 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA YAMAHAYBR 125 E MOVIDA A GASOLINA FABRICADA EM 20062006 PLACA MOC1755PB COR PRETA E EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/01/2023 | 1212.00 | 00006346453823 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/01/2023 | 13400.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE CARRO COMPACTADOR DE LIXO FORD CARGO 1722 E PLACA HYV 6752GO PARA FINS DE EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA QUE SERAO EXECUTADOS PELA ADMINISTRACAO PuBLICA COMPREENDENDO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL EM TODO O MUNICIPIO DE NOVA OLINDA–PB REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/01/2023 | 402.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICACIP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/01/2023 | 21672.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICACIP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/01/2023 | 1300.00 | 00040019259824 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/01/2023 | 1300.00 | 00012710773457 | JOSÉ TULIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/01/2023 | 2106.00 | 00008434914425 | JOSEANA JULIÃO DA S. MARTIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/01/2023 | 1212.00 | 00006350116461 | SEVERINO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/01/2023 | 2147.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FPM NO DIA 20012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/01/2023 | 176.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FEP NO DIA 20012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0000281 | 20/01/2023 | 4700.00 | 33037412000155 | SS SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS EMPENHOS RECEITAS PAGAMENTOS FECHAMENTO DA MOVIMENTACAO FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/01/2023 | 103.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.750-9 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/01/2023 | 90.59 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 8.916-8 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/01/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.782-7 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.485-0 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/01/2023 | 20.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.950-3 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/01/2023 | 1400.00 | 00010553307479 | IRENICE ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/01/2023 | 1212.00 | 00005276484422 | GERLANDIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/01/2023 | 138.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.992-9 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/01/2023 | 1212.00 | 00061782289453 | SEBASTIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/01/2023 | 170.00 | 00004956970447 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADA A VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/01/2023 | 2000.00 | 00004956970447 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/01/2023 | 1800.00 | 00003562643438 | CLAUDIO AVELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN MOVIDA A GASOLINA ANOMODELO 2008 PLACA NPX6F16 COR PRETA E EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/01/2023 | 2106.00 | 00006942311421 | DJANE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/01/2023 | 2632.00 | 00070236390473 | WIDEKERLY CELESTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/01/2023 | 1212.00 | 00002993367358 | MARIA APARECIDA PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/01/2023 | 1212.00 | 00048850403453 | FRANCISCO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/01/2023 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL DA REGIAO DO VALE DO PIANCO DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/01/2023 | 1300.00 | 00013717402404 | ANDRESSA ALYNE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/01/2023 | 10300.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292022 | 0000310 | 23/01/2023 | 15745.56 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO HIDRAULICO E ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/01/2023 | 532.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/01/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.950-3 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/01/2023 | 160.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADA PARA TRATOR AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/01/2023 | 3165.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA QFG 6607 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/01/2023 | 3165.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA QFG 6607 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/01/2023 | 7310.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/01/2023 | 1045.00 | 00002078845876 | BRAZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/01/2023 | 1900.00 | 00010545428483 | JOSÉ XAVIER DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/01/2023 | 431.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTOCILCETA PLACA OEU-5108 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/01/2023 | 431.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTOCILCETA PLACA OEU-5098 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/01/2023 | 650.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/01/2023 | 300.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR REFERENTE A AVALIACAO ENDOSCOPICA DA DEGLUTICAO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/01/2023 | 350.00 | 14683048000156 | J. M. EXAMES - JOSÉ JAMES PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA PARA MARIA DE FATIMA SERAFIM ROCHA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000329 | 24/01/2023 | 2220.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM AR-CONDICIONADO 9000 BTUS DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU-192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/01/2023 | 4450.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO L200 TRITON PLACA QSF-8569 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/01/2023 | 1190.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL 1.0L MC5 PLACA QSI3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/01/2023 | 745.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL 1.0 PLACA QFQ - 8340 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/01/2023 | 1785.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL 1.0L MC5 PLACA QSI3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/01/2023 | 2415.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE-8668PB PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/01/2023 | 2100.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA QSD-8957 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/01/2023 | 1500.00 | 00011761681427 | ISMAILDO CAETANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA AUXILIANDO NA DIGITACAO DE DOSES ADMINISTRADAS NOS ANOS DE 2021 E 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/01/2023 | 2100.00 | 00043729398415 | JORGE THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM IMOVEL EDIFICADO EM TERRENO RURAL LOCALIZADO NO SITIO CANTO ZONA RURAL DE NOVA OLINDA-PB PARA SERVIR COMO UNIDADE ANCORA DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF GATOS CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/01/2023 | 4899.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR E TRANSPARÊNCIA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/01/2023 | 90.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.939-2 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/01/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.782-7 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/01/2023 | 2.33 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.950-3 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000322 | 24/01/2023 | 2251.90 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/01/2023 | 3191.00 | 00005749509400 | JOAO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MOTOCICLETAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO LOCADAS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/01/2023 | 1100.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMÍDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE AVISOS IMPORTANTES A POPULACAO SOBRE EVENTOS REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/01/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL MPI PLACA SKW0A29 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE-5701 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFA5E51 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE-5701 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFA5E51 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/01/2023 | 431.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB-3250 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/01/2023 | 2920.00 | 14098399000108 | EXPRESS BATERIAS COMÉRCIO DE BATERIAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB-3250 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/01/2023 | 1619.84 | 00014868680455 | ELLEN LORAINY MEDEIROS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADES DO CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM REALIZADO NO CENTRO UNIVERSITARIO PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL UNIPLAN UNIDADE PATOS-PB CONFORME BOLETOS ANEXOS A DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/01/2023 | 6000.00 | 00010368664406 | JULIO ROGES MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO MATRICULADOS NO INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA IFPB - CAMPUS ITAPORANGA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO NO 1 SEMESTRE DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/01/2023 | 2106.00 | 00010198264445 | JOSÉ RANILSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/01/2023 | 1300.00 | 00007046757496 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/01/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.992-9 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/01/2023 | 600.00 | 25080285000149 | ÓTICA OURO - MARCIA XAVIER DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A NAIARA MELO DE ALMEIDA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/01/2023 | 2800.00 | 00009692063488 | MARIA GERCIKA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR 30 SESSOES DE FISIOTERAPIA MOTORA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/01/2023 | 886.00 | 00004296355406 | DAMIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UM OCULOS SOB PRESCRICAO MEDICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/01/2023 | 1200.00 | 00039647510497 | MARIA AMELIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR 32 SESSOES DE FISIOTERAPIA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/01/2023 | 8147.41 | 17355933000102 | PEDRO DE OLIVEIRA MEIRA 05412265413 - PARAIBATOUR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS E DIARIAS DE HOSPEDAGEM EM BRASILIA-DF PARA O PREFEITO DIOGO RICHELLI ROSAS EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL NOS DIAS 11 A 15122022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/01/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORACAO DE PROJETOS PuBLICOS PARA O MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/01/2023 | 226.00 | 00026680266874 | MANOEL EMIDIO RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA INTEGRANTES DA BANDA FILARMONICA SEVERINO DO RAMOS - CHIMBA NO EVENTO EM ALUSAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO EM 22 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/01/2023 | 640.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD KA SE 1.0 HA C PLACA RLR-8I20 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PROGRAMA AUXILIO BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000358 | 25/01/2023 | 7622.10 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MONTAGEM DE KITS DE NATALIDADE DESTINADOS AS INTEGRANTES DO GRUPO DE GESTANTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/01/2023 | 1800.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COM PERNOITE PARA COMPARECER AOS ESCRITORIOS IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS E NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 23 24 E 25 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/01/2023 | 200.00 | 00004334447465 | MÁRCIO GLEY ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS QSE-9359 QFA5E51 QFH2G02 RLQ2A97 NQE5701 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/01/2023 | 128.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO AO INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL DE MOTORISTA LOCADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNATE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/01/2023 | 49.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO AO INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL DE MOTORISTA LOCADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNATE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/01/2023 | 72.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO AO INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL DE MOTORISTA LOCADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNATE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/01/2023 | 37.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO AO INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL DE MOTORISTA LOCADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNATE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/01/2023 | 0.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DE MOTORISTA LOCADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNATE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/01/2023 | 0.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DE MOTORISTA LOCADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNATE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/01/2023 | 0.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DE MOTORISTA LOCADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNATE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/01/2023 | 0.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DE MOTORISTA LOCADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNATE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/01/2023 | 2.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO SEST DE MOTORISTA LOCADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNATE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/01/2023 | 2.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO SENAT DE MOTORISTA LOCADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNATE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/01/2023 | 7.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO SEST DE MOTORISTA LOCADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNATE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/01/2023 | 7.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO SENAT DE MOTORISTA LOCADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNATE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/01/2023 | 7.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO SEST DE MOTORISTA LOCADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNATE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/01/2023 | 7.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO SENAT DE MOTORISTA LOCADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNATE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/01/2023 | 4.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO SEST DE MOTORISTA LOCADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNATE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/01/2023 | 4.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO SENAT DE MOTORISTA LOCADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNATE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/01/2023 | 8000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/01/2023 | 121.90 | 60746948182555 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO BRADESCO SA DEBITADO NA CONTA FOPAG DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/01/2023 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.782-7 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/01/2023 | 2.28 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.939-2 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/01/2023 | 5.94 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 14.168-2 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/01/2023 | 743.62 | 23624537000128 | EPHEALTH - SOLUCOES EM TEC DA INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE SISTEMA E APLICATIVO COM GEORREFERENCIAMENTO PARA O CADASTRO INDIVIDUAL DOMICILIAR E VISITAS REALIZADAS PELOS ACS NO AMBITO DA CAPITACAO PONDERADA DO PROGRAMA PREVINE BRASIL E REGISTRO DAS ATIVIDADES DOS ACE NO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/01/2023 | 220.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A VEICULO A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/01/2023 | 100.00 | 00004334447465 | MÁRCIO GLEY ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA QFG 6607 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/01/2023 | 20.67 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.950-3 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/01/2023 | 3752.35 | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/01/2023 | 678.40 | 00009054320451 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/01/2023 | 1980.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE DE AVISOS DE LICITACOES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 03 - IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/01/2023 | 2400.00 | 19625651000103 | SERRALHERIA BAHIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FABRICACAO DE 04 QUATRO PORTAS EM CHAPAS E TUBOS METALON PINTADOS COM ZARCAO DESTINADAS PARA PREDIO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/01/2023 | 478.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE NOTEBOOK POSITIVO XCI 7660 DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/01/2023 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/01/2023 | 641.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE CARTUCHO TONER HP CONSERTO DE COMPUTADOR CONSERTO E MANUTENCAO DA IMPRESSORA EPSON L6171 SN X4ES025526 DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/01/2023 | 2465.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUMÁTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFH-2G02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/01/2023 | 2145.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUMÁTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/01/2023 | 2865.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUMÁTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/01/2023 | 2325.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUMÁTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE-5701 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/01/2023 | 1777.60 | 00071008062405 | GEOVANNA BARBOZA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOSSORO DE SOUSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/01/2023 | 1212.00 | 00007478504450 | PATRICIA ATALINE DAVID HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/01/2023 | 1212.00 | 00008041560423 | ANA CLÁUDIA IZIDRO DA SILVA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/01/2023 | 1420.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO ELETRICA NA ESTRUTURA FISICA E EM EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/01/2023 | 4467.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UMA CADEIRA DE RODAS CONFORMA TILT RECLINAVEL ORTOBRAS DESTINADA PARA GIZELE DA SILVA BENTO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/01/2023 | 4317.00 | 36466376000133 | IANNE RAQUEL DA SILVA ARAUJO 06955873407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA PARA A GESTAO MUNICIPAL ALIMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL REALIZACAO DE MONITORAMENTO E AVALIACAO NA APS COM QUALIFICACAO DOS PROFISSIONAIS PARA O REGISTRO ADEQUADO NO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA SUS CNES E BPA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2023 | 39060.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 120 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2023 | 7812.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS A.C.E CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 120 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2023 | 10886.54 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2023 | 10362.39 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 120 E VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2023 | 2363.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS A.C.E REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2023 | 14761.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 120 E VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS A.C.E REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2023 | 12993.17 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF AUXILIARES DE ENFERMAGEM ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2023 | 43160.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2023 | 10562.47 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2023 | 11130.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDENuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2023 | 5904.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2023 | 3300.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAuDE BUCAL CONTRATADA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2023 | 15318.91 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2023 | 1071.73 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2023 | 1650.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO FARMACÊUTICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2023 | 33178.65 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2023 | 2125.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2023 | 29311.88 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA MAC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2023 | 4404.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA MAC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2023 | 16002.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS E TECNICA DE ENFERMAGEM CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA MAC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2023 | 5754.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA MAC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/01/2023 | 4930.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QFQ 8340 E 01 UM VEICULO CITROEN C4 PIC GLXA COMPLETO PLACA NQF8246 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/01/2023 | 600.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADAS LACE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA E PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/01/2023 | 360.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADAS LACE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/01/2023 | 170.00 | 10461208000161 | MAIZE DELOURDES GERVÁZIO GOMES LOPES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/01/2023 | 300.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/01/2023 | 4000.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI - LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 50 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS GERAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/01/2023 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO SEM CONSTRASTE EM FRANCKLANDY TEOTONIO DE SOUZA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/01/2023 | 233.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A VEICULO A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/01/2023 | 2415.00 | 00006277265423 | ANTONIA NORMA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/01/2023 | 2123.00 | 00089360206415 | DAMIÃO ALVES DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 1 UM VEICULO DO TIPO POPULAR FORDECOSPORT FSL DE 1.6 MODELOANO DE FABRICACAO 20132013 MOVIDO A ALCOOLGASOLINA PLACA OJR3724PB PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO AO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF PEDRO LEITE GUIMARAES NO DISTRITO DE MANGUENZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/01/2023 | 2500.00 | 00012749485410 | JOSÉ MAYCON DOUGLAS IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES EM VEICULO IVW JETTA 2.0 PLACA OGE3F09PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE ITAPORANGAPB PIANCOPB E PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/01/2023 | 6144.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/01/2023 | 3500.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/01/2023 | 2000.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS DE ALTA PRESSAO DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA PLACA BYH1632 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/01/2023 | 2000.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS DE ALTA PRESSAO DESTINADAS AOS TRATORES JOHN DEERE E TRATOR BDY7540 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/01/2023 | 36466.80 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/01/2023 | 3500.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/01/2023 | 7575.60 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2023 | 1680.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA FISCAL DE OBRAS E POSTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2023 | 10516.79 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/01/2023 | 121.90 | 60746948182555 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO BRADESCO SA DEBITADO NA CONTA FOPAG DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/01/2023 | 1800.00 | 00007958360401 | MARCOS EMÍDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/01/2023 | 5003.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FPM NO DIA 30012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/01/2023 | 88.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FEP NO DIA 30012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/01/2023 | 1.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ADO LC 1762020 ADO25 NO DIA 30012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/01/2023 | 171.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/01/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 8.9168 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/01/2023 | 1430.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/01/2023 | 6568.65 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/01/2023 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA - DANIELY ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/01/2023 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA - DANIELY ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0000481 | 30/01/2023 | 7545.40 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/01/2023 | 2500.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CORRECAO DOS ERROS CRITICADOS JUNTO AO CADASTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AOS REQUISITOS DE ENVIO DO ESOCIAL E EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/01/2023 | 1212.00 | 00013233973454 | LUAN CABRAL FERREIRA CAZÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00070546109462 | JOSÉ RICARDO BATISTA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/01/2023 | 1600.00 | 00012679734475 | DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/01/2023 | 1212.00 | 00089300742434 | RONIE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2023 | 53266.83 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2023 | 53887.51 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2023 | 115556.16 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2023 | 85007.65 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2023 | 30835.53 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2023 | 7677.13 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL PEDAGOGOS EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2023 | 14813.48 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADAS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2023 | 16626.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2023 | 14813.48 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADAS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2023 | 22791.99 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2023 | 49886.89 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2023 | 4802.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2023 | 1302.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/01/2023 | 5055.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ2A97PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/01/2023 | 4110.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE9359 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/01/2023 | 2990.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFH2G02PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/01/2023 | 2755.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFA5E51PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/01/2023 | 7135.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB3250PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/01/2023 | 2353.02 | 00013040117475 | LUCAS CUSTÓDIO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO REALIZADO NA IPE EDUCACIONAL LTDA CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/01/2023 | 1696.80 | 00005095125420 | INEIDE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA JuLIA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/01/2023 | 800.00 | 00008253434456 | VERONICA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2023 | 10120.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2023 | 7566.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/01/2023 | 57.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2023 | 8119.57 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/01/2023 | 3500.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2023 | 4585.33 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2023 | 5202.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2023 | 27000.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICEPREFEITO CONSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/01/2023 | 8700.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO HILUX SWSRXA 4FD DIESEL COMPLETA PLACA PDD6407 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/01/2023 | 1200.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COM PERNOITE PARA COMPARECER AOS ESCRITORIOS IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS E NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 27 E 30 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/01/2023 | 1800.00 | 00011554833400 | MAYARA PEREIRA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/01/2023 | 7000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INSERCOES EM PROGRAMACAO DOS ATOS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL E PELA APRESENTACAO MENSAL DE PROGRAMA RADIOFONICO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/01/2023 | 3500.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/01/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/01/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2023 | 14578.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2023 | 7812.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2023 | 4802.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2023 | 1302.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/01/2023 | 4000.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS TRANSLADO E ASSISTÊNCIA PARA O FALECIDO FRANCISCO CUSTODIO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 5932017. DESPESA REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/01/2023 | 3500.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/01/2023 | 1200.00 | 00005741038484 | MARIA JOSE SOBRINHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO MUNICIPAL GEORGE GETULIO DA SILVA O PAREDAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2023 | 11125.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO CRASPAIF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2023 | 6510.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS ORIENTADORES SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social cada vez melhor | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2023 | 7408.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISITADORES E SUPERVISORA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/01/2023 | 478.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE NOTEBOOK POSITIVO XCI 7660 DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 27.7975 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2023 | 3500.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social cada vez melhor | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/01/2023 | 7.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 29.1927 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2023 | 2032.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSORIOS DESTINADOS AOS INSTRUMENTOS DA BANDA FILARMONICA SEVERINO DO RAMOS CHIMBA PERTECENTE AO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2023 | 600.00 | 00039647510497 | MARIA AMELIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR SESSOES DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00012783912406 | JULIO CEZAR CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/01/2023 | 1000.00 | 00070545117437 | JOSEFA FLÁVIA IZIDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00005243509493 | ELISETE CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/01/2023 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2023 | 7147.41 | 17355933000102 | PEDRO DE OLIVEIRA MEIRA 05412265413 - PARAIBATOUR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS E DIARIAS DE HOSPEDAGEM EM BRASILIADF PARA O PREFEITO DIOGO RICHELLI ROSAS EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL NOS DIAS 04 A 08022023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/01/2023 | 2000.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/01/2023 | 1212.00 | 00007959304459 | DAMIÃO LOURENÇO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/01/2023 | 1212.00 | 00005076157436 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00009000546460 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2023 | 1800.00 | 00009162204432 | CLEIDE ANTONIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2023 | 1800.00 | 00012437194436 | LÁZARO DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00009000546460 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/01/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/01/2023 | 295.50 | 08331064000187 | WILSON SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/01/2023 | 1212.00 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2023 | 1212.00 | 00010588062464 | ANTÔNIO LUCAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2023 | 4899.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR E TRANSPARÊNCIA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2023 | 12574.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/01/2023 | 21.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/01/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/01/2023 | 32.22 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/01/2023 | 13.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2023 | 846.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VASSORAS E SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2023 | 1050.00 | 00008626919409 | JOSINO ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2023 | 1050.00 | 00016269515432 | WILLA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS DIVERSOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/01/2023 | 1050.00 | 00080511732449 | SEBASTIÃO ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/01/2023 | 1100.00 | 00022552715400 | ABIBIANA INÁCIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO CEMITERIO PuBLICO A CAMINHO DO CEU REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2023 | 1212.00 | 00014159458882 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/01/2023 | 1212.00 | 00070545091454 | JOHN LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO AJUDANTE DO CAMINHAO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/01/2023 | 2640.00 | 00009702479401 | JOÃO PAULO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA LOCADO PELO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2023 | 1200.00 | 00002431902471 | EDIVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS SN CENTRO DE NOVA OLINDAPB MEDINDO 10 DEZ METROS DE FRENTE E 20 VINTE METROS DE FUNDO PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2023 | 1400.00 | 00043729398415 | JORGE THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM IMOVEL EDIFICADO EM TERRENO RURAL LOCALIZADO NO SITIO CANTO ZONA RURAL DE NOVA OLINDAPB PARA SERVIR COMO UNIDADE ANCORA DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF GATOS CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2023 | 350.00 | 00004456455470 | LUSINETE FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA PORTADORA DE DOENCA CRONICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/01/2023 | 300.00 | 14683048000156 | J. M. EXAMES - JOSÉ JAMES PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME MEDICO COMPLEMENTAR PARA MARIA DE FATIMA SERAFIM ROCHA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2023 | 6957.90 | 29409474000173 | ITAMED COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2023 | 1250.00 | 00007908761402 | ISAIAS ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT SIENA PLACA QFC2I27PB PARA SERVIR DE APOIO JUNTO AO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF GATOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/02/2023 | 20779.62 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/02/2023 | 337.35 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO MENSAL DO SERVICO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ONLINE NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00001419688421 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Uma Cidade cada vez melhor | Implantacao de Infraestrutura Urbana e Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000550 | 01/02/2023 | 45944.21 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 1 BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM EM VIAS PuBLICAS URBANAS RUA TIAGO FRANCISCO DE ASSIS RUA JOAO INACIO DE OLIVEIRA TRECHO RUA JOAO VIANÊS TRECHO E RUA IVANILDO CLOVES NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N 1073456092018 SICONV 906491 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00812021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/02/2023 | 97.43 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/02/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/02/2023 | 2550.00 | 41994831000103 | VIMAQ MÁQUINAS ARAÚJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE UNIDADE DE IMAGEM EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MPF 301 RICOH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/02/2023 | 549.03 | 00071007854480 | LÍDIA TAIANE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADES DE CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM REALIZADO PELO CENTRO UNIVERSITARIO PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL UNIPLAN UNIDADE PATOSPB CONFORME BOLETOS BANCARIOS ANEXOS A DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/02/2023 | 1188.00 | 00028807287897 | LENI MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADES DE CURSO SUPERIOR REALIZADO NA FACULDADES SUCESSO FACSU CONFORME BOLETO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/02/2023 | 400.00 | 00011892169495 | THALISON PEREIRA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CAPINAGEM DE VEGETACAO DE UNIDADES ESCOLARES E DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/02/2023 | 1212.00 | 00006393786418 | MARIA DO SOCORRO LOPES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/02/2023 | 7000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/02/2023 | 1212.00 | 00028797116491 | MANOEL ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/02/2023 | 2850.00 | 00004656182435 | WESLEY DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/02/2023 | 900.00 | 00002005063401 | DAMIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/02/2023 | 800.00 | 00016950387466 | RAFAELA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL GEORGE GETULIO DA SILVA O PAREDAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social cada vez melhor | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/02/2023 | 3209.60 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00010543017435 | VICTOR PIERRE LEITE E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/02/2023 | 1580.00 | 00011823197426 | ANDERSON DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/02/2023 | 1158.00 | 00010840848480 | TEREZINHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/02/2023 | 5000.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DA PLACA DE IDENTIFICACAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TEREZINHA JACOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/02/2023 | 159.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E ENCHIMENTO DE RESERVATORIO DE TINTA PRETA DE IMPRESSORA EPSON L3150 PERTENCENTE A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/02/2023 | 1390.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NA ESTRUTURA FISICA DA QUADRA COBERTA E NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DIONISIA DE SOUSA E MANUTENCAO ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR SANTA JuLIA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/02/2023 | 1858.40 | 00072019083400 | ANDERSON IZIDRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/02/2023 | 5560.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 FAIXAS DE LONA EM IMPRESSAO DIGITAL COM DIVULGACAO DAS MATRICULAS ABERTAS E 02 BACK DROPER COM ESTRUTURA METALICA SEJA BEM VINDOS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/02/2023 | 3712.60 | 49288968000154 | 49.288.968 HELENO WELSON TOLENTINO ALVES - FPW PAPELARIA E GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/02/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/02/2023 | 750.00 | 00004743193427 | MARIA APARECIDA PEREIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA PINTURA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292022 | 0000578 | 02/02/2023 | 20318.34 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292022 | 0000579 | 02/02/2023 | 11315.44 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/02/2023 | 1212.00 | 00012246195446 | SANTIAGO DHEOVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/02/2023 | 1212.00 | 00036021407415 | PAULO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/02/2023 | 156.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/02/2023 | 8.33 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/02/2023 | 1808.80 | 00015508320423 | DANIELA ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/02/2023 | 3160.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/02/2023 | 1759.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/02/2023 | 272.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/02/2023 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/02/2023 | 1500.00 | 00096494069487 | FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO CAMPO MUNICIPAL GEORGE GETULIO DA SILVA O PAREDAO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/02/2023 | 1302.00 | 00012783879433 | RYAN JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 34.0774 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/02/2023 | 1529.18 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO - PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/02/2023 | 24421.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTILFUNDEB 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/02/2023 | 62861.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/02/2023 | 725.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORM?TICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/02/2023 | 725.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORM?TICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/02/2023 | 180.00 | 00046768645404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA COMPARECER A EMPRESA TUDO HOME CENTER SOLANGE AFONSO DE CARVALHO PARA PARTICIPAR FAZER COMPRAS DE MERCADORIAS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/02/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/02/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/02/2023 | 14.67 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 07/02/2023 | 700.00 | 43363087000174 | JOSEFA DE MELO FLOR DA SILVA 00872908470 - JOSEFA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE PNEUS DA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000600 | 07/02/2023 | 3102.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 07/02/2023 | 4531.10 | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 07/02/2023 | 330.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRuRGICO PARA SEVERINO PEDRO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 07/02/2023 | 480.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE ITAPORANGA - DISNEY MARTINS DE MELO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 07/02/2023 | 125.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UMA FONTE ATX 230W DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/02/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 07/02/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 07/02/2023 | 600.00 | 00005803645427 | MARIA DOS REMÉDIOS SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA E TOMOGRAFIA DO CRANIO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/02/2023 | 550.00 | 43246975000107 | JOAO BOSCO DE ALENCAR FREITAS - PARAIBA PARABRISAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADA AO VEICULO GOL PLACA QFH6560PB LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social cada vez melhor | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0000620 | 08/02/2023 | 1509.90 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social cada vez melhor | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000621 | 08/02/2023 | 2433.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/02/2023 | 4780.40 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS GOL PLACA QFH6560PB E FORD KA SE 1.0 HA C PLACA RLR8I20 LOCADO E PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/02/2023 | 2370.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO GOL 1.0 4 PORTAS COMPLETO PLACA QFQ6560 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA SERVIR DE APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/02/2023 | 4780.40 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS GOL PLACA QFH6560PB E FORD KA SE 1.0 HA C PLACA RLR8I20 LOCADO E PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/02/2023 | 1200.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COM PERNOITE PARA COMPARECER AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/02/2023 | 2106.00 | 00010814524478 | LUIZ PHILLIPPE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 08/02/2023 | 2501.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO TOYOTA HILUX SWS RXA 4FD PLACA PDD6407 LOCADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/02/2023 | 3670.10 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO TOYOTA HILUX SWS RXA 4FD PLACA PDD6407 LOCADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/02/2023 | 2501.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO TOYOTA HILUX SWS RXA 4FD PLACA PDD6407 LOCADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/02/2023 | 3670.10 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO TOYOTA HILUX SWS RXA 4FD PLACA PDD6407 LOCADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/02/2023 | 600.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA COM PERNOITE PARA COMPARECER AO ESCRITORIO NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/02/2023 | 180.00 | 00007576414405 | IVANETE ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA ESCRITA AQUI TEM SUS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB QUE REALIZARSEA NO DIA 13022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/02/2023 | 120.00 | 00009032372459 | ELISÂNGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA ESCRITA AQUI TEM SUS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB QUE REALIZARSEA NO DIA 13022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/02/2023 | 250.00 | 00048851264449 | ORLANDO DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM 05 CINCO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB NOS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0000613 | 08/02/2023 | 1836.31 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA NEUZA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SACO DA PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/02/2023 | 5250.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO VAN COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/02/2023 | 5250.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO VAN COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/02/2023 | 250.00 | 00021568286449 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 UMA GELADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/02/2023 | 4205.08 | 00004194278488 | MARIANA ALBERTINA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/02/2023 | 4845.00 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQE5701 QFA5E51 RLQ2A97 QFH2G02 E QSE9359 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/02/2023 | 3745.00 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO ONIBUS RODOVIARIO PLACA HYX8186 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/02/2023 | 2893.40 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULO FIAT STRADA PLACA NVK3785 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/02/2023 | 3160.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/02/2023 | 1759.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/02/2023 | 272.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/02/2023 | 8000.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS RODOVIARIO 48 LUGARES COM ARCONDICIONADO CARROCERIA MPOLO IDEALE R PLACA HYX8B86 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/02/2023 | 8000.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS RODOVIARIO 48 LUGARES COM ARCONDICIONADO CARROCERIA MPOLO IDEALE R PLACA HYX8B86 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/02/2023 | 2480.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT STRADA CABINE DUPLA ADVENTURE 1.8 COMPLETA PLACA NVK3785 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/02/2023 | 2480.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT STRADA CABINE DUPLA ADVENTURE 1.8 COMPLETA PLACA NVK3785 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/02/2023 | 4845.00 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQE5701 QFA5E51 RLQ2A97 QFH2G02 E QSE9359 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/02/2023 | 3745.00 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO ONIBUS RODOVIARIO PLACA HYX8186 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/02/2023 | 2893.40 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULO FIAT STRADA PLACA NVK3785 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/02/2023 | 4500.00 | 45734156000134 | HELITA BEZERRA FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 30 CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/02/2023 | 1100.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES E UBS ANCORA ENOQUE DAVID DA SILVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/02/2023 | 320.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QFQ8340 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE MAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/02/2023 | 400.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CITROEN C4 PIC GLXA PLACA NQF8246 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE MAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/02/2023 | 430.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL 1.0L MC5 PLACA QSI3325 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE MAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/02/2023 | 430.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL 1.0L MC5 PLACA QSI3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE MAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/02/2023 | 286.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO ONIX PRATA CHEVROLET PLACA QNE6282 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/02/2023 | 2094.81 | 00088108422272 | JAMILE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EXTRAIDO DA PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E ASSEGURADAS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/02/2023 | 16168.64 | 11268720000159 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM PARA ALCANCAR OS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL N 6462021 E A PORTARIA N 0042022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/02/2023 | 266.33 | 00010904525430 | FRANCILÂNIA GIRZELY PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM PARA ALCANCAR OS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL N 6462021 E A PORTARIA N 0042022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/02/2023 | 199.75 | 00095343784453 | MARIA DE FÁTIMA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM PARA ALCANCAR OS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL N 6462021 E A PORTARIA N 0042022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/02/2023 | 124.24 | 00008005481403 | NOMAZIEL FLAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM PARA ALCANCAR OS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL N 6462021 E A PORTARIA N 0042022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/02/2023 | 325.90 | 00011761681427 | ISMAILDO CAETANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM PARA ALCANCAR OS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL N 6462021 E A PORTARIA N 0042022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/02/2023 | 573.01 | 00009396329428 | JOSIAS TOLENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM PARA ALCANCAR OS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL N 6462021 E A PORTARIA N 0042022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/02/2023 | 152.68 | 00005803622486 | EDILMA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM PARA ALCANCAR OS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL N 6462021 E A PORTARIA N 0042022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/02/2023 | 127.34 | 00009032372459 | ELISÂNGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM PARA ALCANCAR OS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL N 6462021 E A PORTARIA N 0042022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/02/2023 | 254.67 | 00005612485409 | ANTONIA MARCIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM PARA ALCANCAR OS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL N 6462021 E A PORTARIA N 0042022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/02/2023 | 422.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES EM VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX PLACA OFB 8B76PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE PIANCOPB E ITAPORANGAPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/02/2023 | 2105.27 | 00004986599410 | DORGIVAL CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 12 PROCEDIMENTOS CIRuRGICOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/02/2023 | 2373.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO ONIX PRATA CHEVROLET PLACA QNE6282 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/02/2023 | 2727.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CITROEN NQF0788 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/02/2023 | 2699.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL QSI3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/02/2023 | 4410.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/02/2023 | 3349.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA QFL9984 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/02/2023 | 17123.55 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS CITROEN C4 PIC GLXA PLACA NQF8246 GOL 1.0L MC5 PLACA QSI3325 ONIX PLACA QPO9G61 ONIX PLACA PDC1D99 E AMBULANCIA PLACA QSE8668 PERTENCENTES E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/02/2023 | 2012.80 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOCICLETA CG 150 PLACA OEU5098 E MOTOCICLETA CG 150 PLACA OEU5108 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/02/2023 | 14640.62 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 FIAT TORO PLACA QFL9984 AMBULANCIA PLACA QSD8957 E ONIX PLACA QNE6282 PERTENCENTES E LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/02/2023 | 4930.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QFQ 8340 E 01 UM VEICULO CITROEN C4 PIC GLXA COMPLETO PLACA NQF8246 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/02/2023 | 320.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QFQ8340 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE MAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/02/2023 | 400.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CITROEN C4 PIC GLXA PLACA NQF8246 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE MAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/02/2023 | 430.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL 1.0L MC5 PLACA QSI3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE MAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/02/2023 | 286.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO ONIX PRATA CHEVROLET PLACA QNE6282 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/02/2023 | 2373.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO ONIX PRATA CHEVROLET PLACA QNE6282 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/02/2023 | 2727.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CITROEN NQF0788 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/02/2023 | 2699.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL QSI3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/02/2023 | 4410.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/02/2023 | 3349.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA QFL9984 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/02/2023 | 17123.55 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS CITROEN C4 PIC GLXA PLACA NQF8246 GOL 1.0L MC5 PLACA QSI3325 ONIX PLACA QPO9G61 ONIX PLACA PDC1D99 E AMBULANCIA PLACA QSE8668 PERTENCENTES E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/02/2023 | 2012.80 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOCICLETA CG 150 PLACA OEU5098 E MOTOCICLETA CG 150 PLACA OEU5108 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/02/2023 | 14640.62 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 FIAT TORO PLACA QFL9984 AMBULANCIA PLACA QSD8957 E ONIX PLACA QNE6282 PERTENCENTES E LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/02/2023 | 1212.00 | 00061783668415 | FRANCISCO JONAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA LOCADO PELO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/02/2023 | 25243.70 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS AGRICOLAS CAMINHAO CACAMBA QGF 6607 CAMINHAO BASCULANTE PLACA NQE6201 CAMINHAO PIPA PLACA BYH1632 PA CARREGADEIRA PATROL CATERPILLAR TRATOR BUDNY E TRATOR JOHN DEERE LOCADO E PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE REF. A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/02/2023 | 1350.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUMÁTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A MAQUINA AGRICOLA PATROL 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/02/2023 | 13900.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUMÁTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MAQUINA AGRICOLA PATROL 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/02/2023 | 9750.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUMÁTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/02/2023 | 3800.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUMÁTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/02/2023 | 25243.70 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS AGRICOLAS CAMINHAO CACAMBA QGF 6607 CAMINHAO BASCULANTE PLACA NQE6201 CAMINHAO PIPA PLACA BYH1632 PA CARREGADEIRA PATROL CATERPILLAR TRATOR BUDNY E TRATOR JOHN DEERE LOCADO E PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE REF. A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/02/2023 | 930.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO ELETRICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E NA ILUMINACAO DAS PRACAS PuBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/02/2023 | 1030.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO ELETRICA EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE E CAMPO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/02/2023 | 180.00 | 08331064000187 | WILSON SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/02/2023 | 173.30 | 08331064000187 | WILSON SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/02/2023 | 1761.20 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFH9400PB LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/02/2023 | 2400.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO SAVEIRO 1.6 COMPLETA PLACA QFH9400 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/02/2023 | 1761.20 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFH9400PB LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/02/2023 | 136.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/02/2023 | 6.73 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/02/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/02/2023 | 743.62 | 23624537000128 | EPHEALTH - SOLUCOES EM TEC DA INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE SISTEMA E APLICATIVO COM GEORREFERENCIAMENTO PARA O CADASTRO INDIVIDUAL DOMICILIAR E VISITAS REALIZADAS PELOS ACS NO AMBITO DA CAPITACAO PONDERADA DO PROGRAMA PREVINE BRASIL E REGISTRO DAS ATIVIDADES DOS ACE NO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/02/2023 | 1701.86 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS GOL 1.0L MC5 PLACA QSI3325 ONIX PLACA QPO9G61 ONIX PLACA PDC1D99 PERTENCENTE E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/02/2023 | 220.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/02/2023 | 300.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ORTOPEDICA PARA MARIA QUITERIA DA CONCEICAO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/02/2023 | 2106.00 | 00059197277487 | SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/02/2023 | 50.00 | 00007576414405 | IVANETE ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA ESCRITA AQUI TEM SUS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB QUE REALIZARSEA NO DIA 13022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/02/2023 | 50.00 | 00006955872427 | ALANI KEITY ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 10022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/02/2023 | 50.00 | 00012029370479 | PAULA THAIS DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 10022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/02/2023 | 600.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA COM PERNOITE PARA COMPARECER AO ESCRITORIO NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/02/2023 | 1300.00 | 19625651000103 | SERRALHERIA BAHIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 UM PORTAO EM TUBO GALVANIZADO DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES JOAO RAIMUNDO NETO O RAIMUNDAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/02/2023 | 1000.00 | 19625651000103 | SERRALHERIA BAHIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 UM PORTAO EM TUBO GALVANIZADO DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES JOAO RAIMUNDO NETO O RAIMUNDAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/02/2023 | 1212.00 | 00070545087422 | JOSÉ FABRÍCIO DAVID PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/02/2023 | 1300.00 | 30289865000180 | JOSÉ PINTO FILHO 42471150497 - JPF COMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAPB JUNTO AO PORTAL PB DA GENTE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/02/2023 | 3709.80 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS DESTINADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/02/2023 | 1780.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE DE AVISOS DE LICITACOES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 03 IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/02/2023 | 1060.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES ALMEIDA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.ARYRAMALHO.COM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00004772762450 | OZANGELA FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/02/2023 | 1212.00 | 00004749468436 | MARIA GORETE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/02/2023 | 1212.00 | 00018570461453 | FRANCISCO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/02/2023 | 1212.00 | 00016329327416 | JOELMA GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/02/2023 | 1212.00 | 00008449165440 | JOSÉ LAURINDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/02/2023 | 2800.00 | 00066488362453 | PAULO EMÍDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO VWGOL 1.0 PLACA NQJ4I79 PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00012710773457 | JOSÉ TULIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/02/2023 | 172.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/02/2023 | 1212.00 | 00061782289453 | SEBASTIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/02/2023 | 2450.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 13 TREZE FRETES EM VEICULO CAMINHONETE PLACA MNT0964PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/02/2023 | 1212.00 | 00012398644421 | MARCOS ANTÔNIO GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/02/2023 | 1600.50 | 00007705248425 | AMAURY BARREIRO DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 15 QUINZE FRETES REALIZADOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/02/2023 | 1212.00 | 00004040559401 | CICERO MARCIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/02/2023 | 1212.00 | 00011327523450 | FABRÍCIA DAVID PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000775 | 10/02/2023 | 47935.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ANO LETIVO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Cofinanciamento Estadual dos Servicos do SUAS e Beneficios Eventuais - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000724 | 10/02/2023 | 1234.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS EQUIPAMENTO SOCIOASSISTENCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000725 | 10/02/2023 | 5079.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS EQUIPAMENTO SOCIOASSISTENCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social cada vez melhor | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 29.1927 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/02/2023 | 100.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 02 DUAS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/02/2023 | 1300.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 13 TREZE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/02/2023 | 200.00 | 00007327769455 | PAULO GEOVANO JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 04 QUATRO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/02/2023 | 850.00 | 00009379342403 | FRANCELINO JULIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 11 ONZE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/02/2023 | 1150.00 | 00008678938420 | JOSÉ WHEVERGTON XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 13 TREZE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/02/2023 | 600.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 08 OITO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/02/2023 | 550.00 | 00006902811458 | ERIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 11 ONZE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/02/2023 | 481.13 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A VEICULOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 2501 E 04022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/02/2023 | 3300.00 | 48115096000160 | ALVARO ESTRELA DINIZ FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/02/2023 | 160.00 | 24757934000130 | JOSÉ ALBERTO FÁBIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/02/2023 | 11841.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/02/2023 | 9851.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/02/2023 | 23300.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das acoes para enfrentamento ao Coronavirus-COVID19 ou dema | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/02/2023 | 48000.00 | 47532480000103 | WASHINGTON LUIZ HONORIO FERNANDES - LIMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3200 KITS PARA DETECCAO DE ANTIGENOS DO SARS COV 2 COVID19 SWAB DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/02/2023 | 2424.00 | 00005612485409 | ANTONIA MARCIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/02/2023 | 4984.00 | 00022609180420 | MARIA FELISMINO DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHONETE PLACA MOA6920PB MARCAMODELO GMD20 CUSTOM DE LUXE MOVIDA A DIESEL ANO DE FABRICACAO 1993 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NO CAPS I E NO CER CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO LOCALIZADOS NAS CIDADES DE PIANCOPB E SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00010904525430 | FRANCILÂNIA GIRZELY PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES LOCALIZADA NO MANGUENZA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00001529599474 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE GATOS LOCALIZADA NO CONJUNTO MARIZ REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/02/2023 | 1632.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES EM VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX PLACA OFB 8B76PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE PIANCOPB E ITAPORANGAPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000781 | 10/02/2023 | 31718.34 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES E INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/02/2023 | 422.00 | 00070544788435 | THAÍLLY CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/02/2023 | 1100.00 | 00008140506460 | JUSCICLEIDE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/02/2023 | 1100.00 | 00006683412464 | CONCEIÇÃO JUCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/02/2023 | 1100.00 | 00009206270486 | JOSEFA SEVERINO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/02/2023 | 1100.00 | 00070545048443 | IZAIAS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/02/2023 | 1100.00 | 00071007934409 | CONCEIÇÃO GUADALUPE DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/02/2023 | 1650.00 | 00002763381898 | AFONSO BARREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00004355840492 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/02/2023 | 1212.00 | 00071007965479 | JOSÉ ALAN DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/02/2023 | 1212.00 | 00009212137431 | AGAMENON DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/02/2023 | 1212.00 | 00069258392434 | JOSÉ MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/02/2023 | 3800.00 | 00009532581499 | MARIA EVANGELISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/02/2023 | 1212.00 | 00012053178485 | MARÇAL JOÃO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/02/2023 | 12799.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FPM NO DIA 10022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/02/2023 | 27673.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/02/2023 | 19576.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/02/2023 | 15730.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/02/2023 | 47.53 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/02/2023 | 92.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/02/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/02/2023 | 1900.00 | 00012141734460 | WAGNER VINÍCIOS DE SOUSA JOSINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/02/2023 | 1212.00 | 00025180622468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/02/2023 | 1212.00 | 00012376799406 | GUSTAVO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/02/2023 | 1212.00 | 00006286749454 | ERANDIO ANTAS LIANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202022 | 0000785 | 13/02/2023 | 9510.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE 30 MESAS CABOS BRANCOS E 90 CADEIRAS CAMBOINHAS BCA DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0000786 | 13/02/2023 | 11870.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE 13 CAIXAS AMPLIFICADAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/02/2023 | 9878.00 | 29367254000124 | TECNOEASY INFORMÁTICA - MARCOS ANDRÉ DA SILVA LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 13/02/2023 | 1212.00 | 00004901411454 | MARIA GERLANIA IZIDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 13/02/2023 | 1212.00 | 00034849594875 | ALAND KEERLS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/02/2023 | 423.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/02/2023 | 580.00 | 26843165000119 | JOSÉ ADEILTON JANUARIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS CILINDRO HIDRAULICO DA GRADE PRESTADOS EM GRADE DE TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 13/02/2023 | 2106.00 | 00008434914425 | JOSEANA JULIÃO DA S. MARTIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/02/2023 | 1212.00 | 00009600666407 | CRISTOVÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/02/2023 | 1500.00 | 00010045436460 | YAGO HUANN DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE VEGETACAO DAS LATERAIS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CANTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/02/2023 | 1100.00 | 00004743193427 | MARIA APARECIDA PEREIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA PINTURA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 13/02/2023 | 5900.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SERVICO DE MANUTENCAO EM 01 ANALISADOR DE BIOQUIMICA COM TROCA DOS FILTROS TROCA DA PLACA E DAS MANGUEIRAS PERISTALTICAS EQUIPAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 13/02/2023 | 14359.99 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SERVICO DE MANUTENCAO EM COAGULOMETRO DE 01 CANAL COM TROCA DO CANAL DE LEITURA E TROCA DA IMPRESSORA TERMICA EQUIPAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 13/02/2023 | 16789.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CORRETIVO PRESTADOS EM 01 ANALISADOR DE HEMATOLOGIA MITIC 18 COM TROCA DE 02 VALVULAS DE 01 VIA 02 VALVULAS DE 03 VIAS TROCA DO SISTEMA RBC ABERTURA DO PLATE SEINODAL ABERTURA KIT ANUAL E COUTING MAINFOID TROCA DA PLACA E KIT ANUAL EQUIPAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 13/02/2023 | 900.00 | 00008442315411 | IONE PEREIRA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/02/2023 | 3160.00 | 00071539441415 | IZABEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/02/2023 | 1053.00 | 00010904525430 | FRANCILÂNIA GIRZELY PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES LOCALIZADA NO MANGUENZA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 13/02/2023 | 1053.00 | 00095343784453 | MARIA DE FÁTIMA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES LOCALIZADA NO MANGUENZA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/02/2023 | 1053.00 | 00006260402481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/02/2023 | 900.00 | 00009162204432 | CLEIDE ANTONIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/02/2023 | 900.00 | 00012437194436 | LÁZARO DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 13/02/2023 | 13246.00 | 38028485000102 | S J DE FREITAS COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 13/02/2023 | 14732.00 | 36887390000100 | LUCAS LEANDRO DA SILVA - L L COMERCIO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/02/2023 | 10026.00 | 39543294000133 | JP MED SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/02/2023 | 200.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA RENAL COM DOPPLER PARA AIRTON ANTONIO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/02/2023 | 360.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADAS LACE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA JOSE NETO DE MEDEIROS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 13/02/2023 | 330.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRuRGICO PARA MARIA APARECIDA AMANCIO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 13/02/2023 | 1212.00 | 00096603941449 | MARIA DO DESTERRO MOISES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 13/02/2023 | 1212.00 | 00007643697418 | CHARLLYS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/02/2023 | 1580.00 | 00014213105466 | JOSÉ JACKSON HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/02/2023 | 2106.00 | 00026241174827 | JOSE DAVID DE ARAUJO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/02/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/02/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 13/02/2023 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 13/02/2023 | 810.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 18 CAMISAS BASICAS DESTINADAS AOS MuSICOS DA BANDA FILARMONICA SEVERINO DO RAMOS CHIMBA PERTECENTE AO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/02/2023 | 810.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 18 CAMISAS BASICAS DESTINADAS AOS MuSICOS DA BANDA FILARMONICA SEVERINO DO RAMOS CHIMBA PERTECENTE AO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/02/2023 | 11878.02 | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 22 LUMINARIAS PuBLICAS COB 150W BF DESTINADAS AS PRACAS PuBLICAS LOCALIZADAS NAS RUAS DR. JOAO LuCIO E PADRE JOSE LOPES MATRIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/02/2023 | 1800.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS COM PERNOITE PARA COMPARECER AOS ESCRITORIOS IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS E NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 14 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/02/2023 | 237.50 | 00005005409424 | SEBASTIAO LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA OFTALMOLOGICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/02/2023 | 2424.00 | 00003605849423 | FRANCIRALDO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/02/2023 | 1212.00 | 00022552790453 | JOSEFA ROSA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/02/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/02/2023 | 12800.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DOIS PROJETORES EPSON POWERLITE E20 3400 LUME DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/02/2023 | 4317.00 | 36466376000133 | IANNE RAQUEL DA SILVA ARAUJO 06955873407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA PARA A GESTAO MUNICIPAL ALIMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL REALIZACAO DE MONITORAMENTO E AVALIACAO NA APS COM QUALIFICACAO DOS PROFISSIONAIS PARA O REGISTRO ADEQUADO NO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA SUS CNES E BPA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/02/2023 | 200.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/02/2023 | 250.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA PARA ILSA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 14/02/2023 | 300.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR PARA GEOVANIO ALVES DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/02/2023 | 418.99 | 00003229010493 | MARIA APARECIDA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE REFEICOES EM VIAGENS A SERVICO E COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE8668PB PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 14/02/2023 | 730.00 | 00009514273427 | JOÃO SILVA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A VEICULO A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 10 E 12012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/02/2023 | 2424.00 | 00005109261423 | FABIANO BARBOZA NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA DO SITIO SACO DE PEDRA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/02/2023 | 1420.00 | 00033887937864 | MARIA JOSÉ BARBOSA NAZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA DO SITIO SACO DE PEDRA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/02/2023 | 1369.00 | 00006430454495 | MARIA VERONILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA ENOQUE DAVID DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SACO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/02/2023 | 2424.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/02/2023 | 1200.00 | 00005703554438 | JOSÉ ERIVAN MIGUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA FREI DAMIAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/02/2023 | 11878.02 | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 22 LUMINARIAS PuBLICAS COB 150W BF DESTINADAS AS PRACAS PuBLICAS LOCALIZADAS NAS RUAS DR. JOAO LuCIO E PADRE JOSE LOPES MATRIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/02/2023 | 360.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA COMPARECER NO LABORATORIO DE ANALISES DE AGUACAGEPA PARA ENTREGAR MATERIAL PARA ANALISE BACTERIOLOGICA NA CIDADE DE PATOSPB NOS DIAS 1701 E 14022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/02/2023 | 1240.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/02/2023 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 14/02/2023 | 80.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/02/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/02/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 14/02/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORACAO DE PROJETOS PuBLICOS PARA O MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/02/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORACAO DE PROJETOS PuBLICOS PARA O MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/02/2023 | 3.96 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/02/2023 | 400.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO HILUX SWSRXA 4FD PLACA PDD6407 EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO NOS DIAS 09 E 14022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/02/2023 | 1320.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE LIQUIDIFICADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NA ESTRUTURA FISICA DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 16/02/2023 | 1212.00 | 00012716783497 | MARIA CLEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/02/2023 | 1212.00 | 00012716783497 | MARIA CLEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 16/02/2023 | 1212.00 | 00005276484422 | GERLANDIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/02/2023 | 1212.00 | 00005276484422 | GERLANDIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 16/02/2023 | 127.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 000810434.2010.8.15.0261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 16/02/2023 | 1082.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/02/2023 | 121.90 | 60746948182555 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO BRADESCO SA DEBITADO NA CONTA FOPAG DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/02/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/02/2023 | 470.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS E DE PROSTATA PARA ALEXSANDRA DO CARMO DA SILVA ANA MARIA FURTADO DE SOUSA E FERNANDO B. FILHO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 16/02/2023 | 3160.00 | 00051519682468 | GILVANDRO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE ITAPORANGAPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000861 | 17/02/2023 | 397.10 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000862 | 17/02/2023 | 1027.80 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 17/02/2023 | 1465.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 17/02/2023 | 1465.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 17/02/2023 | 600.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 08 OITO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 17/02/2023 | 150.00 | 00006372841436 | JOAO GONÇALO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 03 TRÊS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 17/02/2023 | 2632.00 | 00004320667484 | ANTONIA ALVES DA SILVA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 17/02/2023 | 1053.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES EM VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX PLACA OFB 8B76PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE PIANCOPB E ITAPORANGAPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 17/02/2023 | 1500.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 17/02/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA PARA A OPERACAO PIPA 16 RC MEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/02/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA PARA A OPERACAO PIPA 16 RC MEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 17/02/2023 | 1232.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FPM NO DIA 17022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 17/02/2023 | 127.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 000810434.2010.8.15.0261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 17/02/2023 | 1082.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 17/02/2023 | 69.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 17/02/2023 | 5.94 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 14.1682 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 17/02/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 17/02/2023 | 600.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA COM PERNOITE PARA COMPARECER AO ESCRITORIO NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 17/02/2023 | 2632.00 | 00070236390473 | WIDEKERLY CELESTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 17/02/2023 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 17/02/2023 | 2106.00 | 00006942311421 | DJANE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 17/02/2023 | 60.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 DOIS CADEADOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 17/02/2023 | 300.00 | 00005625218447 | VALDIR SEBASTI?O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 17/02/2023 | 1400.00 | 00012414110422 | JANAINA CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 17/02/2023 | 150.00 | 00075300834491 | CARLOS ALBERTO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS CONSERTO DE PNEUS PRESTADOS A DIVERSOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 17/02/2023 | 2424.00 | 00006138729404 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA IRMÃ UMBELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 17/02/2023 | 6000.00 | 00004494608432 | EDMAR LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA NA APLICACAO DO CENSO ESCOLAR CAPACITACAO E TREINAMENTO DE GESTORES E TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 17/02/2023 | 1302.00 | 00007478504450 | PATRICIA ATALINE DAVID HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 17/02/2023 | 1462.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMÍDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ALUNOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 11.5215 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 17/02/2023 | 2424.00 | 00013717402404 | ANDRESSA ALYNE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 17/02/2023 | 2424.00 | 00009643537412 | RAFAELA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/02/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 11.5215 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/02/2023 | 1200.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COM PERNOITE PARA COMPARECER AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0000893 | 22/02/2023 | 4700.00 | 33037412000155 | SS SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS EMPENHOS RECEITAS PAGAMENTOS FECHAMENTO DA MOVIMENTACAO FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/02/2023 | 164.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FEP NO DIA 22022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 22/02/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 8.9168 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000925 | 23/02/2023 | 8000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/02/2023 | 41.86 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/02/2023 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/02/2023 | 9.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 8.9168 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 23/02/2023 | 527.00 | 00013152088493 | CARLOS DANIEL DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MARKETING DIGITAL E SOCIAL MEDIA PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL NAS REDES SOCIAIS INSTAGRAM E FACEBOOK DE OBRAS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 23/02/2023 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/02/2023 | 400.00 | 48605609000110 | AL&G SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA - AL&G TELECOM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/02/2023 | 2500.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CORRECAO DOS ERROS CRITICADOS JUNTO AO CADASTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AOS REQUISITOS DE ENVIO DO ESOCIAL E EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/02/2023 | 725.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORM?TICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 23/02/2023 | 1053.00 | 44331151000106 | MERILAINY DAYANA LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESPECIALIZACAO MANUTENCAO SUPORTE E IMPLANTACAO DE SISTEMAS PARA INTERNET DESTA EDILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/02/2023 | 7710.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACA NQE6201 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000899 | 23/02/2023 | 3795.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma Cidade cada vez melhor | Recuperacao e Reforma de Estradas e Vias Urbanas e rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 23/02/2023 | 4500.00 | 00009603415448 | JOSÉ RODEVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE VEGETACAO NAS ESTRADAS VICINAIS NOS SEGUINTES TRECHOS RURAIS SITIOS BARRA DE CANOA UMBUZEIRO MANGUENZA FAVELA RIACHO VERMELHO CANTO ATE A ZONA URBANA UMBUZEIRO PEDRA BRANCA VARZEA DE CRUZ SAO DOMINGOS ATE A ZONA URBANA UMBUZEIRO A PAU D' ARCO MANGUENZA A SACO DO UMBUZEIRO MANGUENZA PULGA DE LEITE A RICAHO VERMELHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000897 | 23/02/2023 | 5996.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000898 | 23/02/2023 | 4495.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 23/02/2023 | 2250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/02/2023 | 2250.00 | 48605609000110 | AL&G SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA - AL&G TELECOM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/02/2023 | 5650.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA QSD8957 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/02/2023 | 7270.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/02/2023 | 1302.00 | 00011761681427 | ISMAILDO CAETANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/02/2023 | 1302.00 | 00009032372459 | ELISÂNGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE JUNTO AO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/02/2023 | 2000.00 | 00025178393449 | CICERO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 09 NOVE FRETES EM VEICULO CHEVROLETCELTA 1.0L LS PLACA NPW5454PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE ITAPORANGAPB PIANCOPB E PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/02/2023 | 2500.00 | 00012749485410 | JOSÉ MAYCON DOUGLAS IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES EM VEICULO IVW JETTA 2.0 PLACA OGE3F09PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE ITAPORANGAPB PIANCOPB E PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/02/2023 | 1212.00 | 00069166870453 | LUIS DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/02/2023 | 1212.00 | 00069166870453 | LUIS DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/02/2023 | 500.00 | 00075239493472 | MANOEL BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO SACO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/02/2023 | 615.00 | 00005120436471 | ASSIS SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM PRESTADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0000945 | 23/02/2023 | 2290.80 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000901 | 23/02/2023 | 3481.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/02/2023 | 3000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 23/02/2023 | 3000.00 | 48605609000110 | AL&G SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA - AL&G TELECOM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0000909 | 23/02/2023 | 3927.70 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0000910 | 23/02/2023 | 1998.80 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0000911 | 23/02/2023 | 2298.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0000912 | 23/02/2023 | 414.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0000913 | 23/02/2023 | 2176.90 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOSSORO DE SOUSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/02/2023 | 3098.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE LAMPADAS DUPLAS REFLETORES DJUNTORES E TOMADAS EM RAMAL ELETRICO E QUADRO DE DISTRIBUICAO NO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/02/2023 | 680.00 | 20834675000143 | HERCÍLIA CABRAL XAVIER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UMA BATERIA DESTINADA A VEICULO VAN COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS LOCADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/02/2023 | 8110.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB3250PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/02/2023 | 5830.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS RODOVIARIO PLACA HYX8186 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/02/2023 | 2106.00 | 00010368664406 | JULIO ROGES MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO MATRICULADOS NO INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA IFPB CAMPUS ITAPORANGA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO NO 1 SEMESTRE DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000900 | 23/02/2023 | 2356.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/02/2023 | 28.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/02/2023 | 1170.00 | 00007532419436 | CLAUDILENE CORIOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONFECCAO DE EQUIPAMENTO ORTOPEDICO SOB MEDIDA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/02/2023 | 645.74 | 00000251069885 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/02/2023 | 1181.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSORIOS DESTINADOS AOS INSTRUMENTOS DA BANDA FILARMONICA SEVERINO DO RAMOS CHIMBA PERTECENTE AO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/02/2023 | 3994.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 01 KIT PADRAO ELETRICO 01 RAMAL DE 85 METROS DE CABOS ELETRICOS QUADROS DE DISTRIBUICAO ELETRICA E REFLETORES NO GINASIO DE ESPORTES JOAO RAIMUNDO NETO O RAIMUNDAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/02/2023 | 386.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES FRANCESES PAES DE QUEIJO BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/02/2023 | 500.00 | 00005134737428 | MARIA HERINALDA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR SERVICOS MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/02/2023 | 520.00 | 00008846467426 | IRACI DAVID FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA NEUROLOGICA E TOMOGRAFIA DO CRANIO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/02/2023 | 2500.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS E TRANSLADO PARA A FALECIDA MARIA DO SOCORRO ELITA PINTO PAULA RODRIGUES POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 5932017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0000944 | 24/02/2023 | 2792.40 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/02/2023 | 2370.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO GOL 1.0 4 PORTAS COMPLETO PLACA QFQ6560 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA SERVIR DE APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0000946 | 24/02/2023 | 2290.80 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/02/2023 | 660.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/02/2023 | 660.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES FRANCESES SALGADOS E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/02/2023 | 8000.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS RODOVIARIO 48 LUGARES COM ARCONDICIONADO CARROCERIA MPOLO IDEALE R PLACA HYX8B86 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 24/02/2023 | 2480.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT STRADA CABINE DUPLA ADVENTURE 1.8 COMPLETA PLACA NVK3785 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/02/2023 | 640.00 | 24757934000130 | JOSÉ ALBERTO FÁBIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ALENICE SEVERO DA SILVA FRANCISCA LEITE DE SOUSA MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA E MARIA LUCIA DA SILVA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 24/02/2023 | 250.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA OFTAMOLOGICA PARA MARIA DE LOURDES ALVES DE ARAuJO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/02/2023 | 1200.00 | 00002431902471 | EDIVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS SN CENTRO DE NOVA OLINDAPB MEDINDO 10 DEZ METROS DE FRENTE E 20 VINTE METROS DE FUNDO PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/02/2023 | 3685.00 | 00002005063401 | DAMIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOSPB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/02/2023 | 623.75 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES FRANCESES SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/02/2023 | 1162.50 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES FRANCESES BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/02/2023 | 650.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE ITAPORANGA - DISNEY MARTINS DE MELO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE PAQUIMETRIA E GONIOSCOPIA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/02/2023 | 4930.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QFQ 8340 E 01 UM VEICULO CITROEN C4 PIC GLXA COMPLETO PLACA NQF8246 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/02/2023 | 13400.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE CARRO COMPACTADOR DE LIXO FORD CARGO 1722 E PLACA HYV 6752GO PARA FINS DE EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA QUE SERAO EXECUTADOS PELA ADMINISTRACAO PuBLICA COMPREENDENDO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL EM TODO O MUNICIPIO DE NOVA OLINDA–PB REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/02/2023 | 345.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES FRANCESES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/02/2023 | 2400.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO SAVEIRO 1.6 COMPLETA PLACA QFH9400 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000949 | 24/02/2023 | 2506.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 24/02/2023 | 1119.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM BEBEDOURO ESMALTEC EGC35 DESTINADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/02/2023 | 590.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/02/2023 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/02/2023 | 8700.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO HILUX SWSRXA 4FD DIESEL COMPLETA PLACA PDD6407 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/02/2023 | 591.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/02/2023 | 602.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/02/2023 | 6247.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREMMP 77817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/02/2023 | 7.91 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 8.9168 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/02/2023 | 7.88 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/02/2023 | 78.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FEP NO DIA 27022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/02/2023 | 516.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/02/2023 | 3.59 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 8.9168 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000991 | 27/02/2023 | 1920.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000992 | 27/02/2023 | 2090.05 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/02/2023 | 5436.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUMÁTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO TOYOTA HILUX SWS RXA 4FD PLACA PDD6407 LOCADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/02/2023 | 6970.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUMÁTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACA NQE6201 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/02/2023 | 8500.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUMÁTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA PLACA BYH1632 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/02/2023 | 250.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA PARA MARIA IVONETE DE LACERDA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/02/2023 | 3276.00 | 48462430000151 | BR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/02/2023 | 4701.90 | 48462430000151 | BR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/02/2023 | 3826.90 | 48462430000151 | BR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/02/2023 | 4309.07 | 48462430000151 | BR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS IRMA DULCE SANTA JuLIA E MARIA NEUZA DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/02/2023 | 5261.43 | 48462430000151 | BR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS IRMA DULCE SANTA JuLIA E MARIA NEUZA DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/02/2023 | 3276.00 | 48462430000151 | BR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/02/2023 | 4701.90 | 48462430000151 | BR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/02/2023 | 3826.90 | 48462430000151 | BR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/02/2023 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/02/2023 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/02/2023 | 3500.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/02/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/02/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/02/2023 | 15000.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/02/2023 | 7812.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/02/2023 | 7812.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/02/2023 | 4802.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/02/2023 | 1312.00 | 00005243509493 | ELISETE CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/02/2023 | 1312.00 | 00012783912406 | JULIO CEZAR CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/02/2023 | 3500.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/02/2023 | 1540.00 | 00011061713490 | GERCIKA CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES JOAO RAIMUNDO NETO O RAIMUNDAO E DO CAMPO MUNICIPAL GEORGE GETuLIO DA SILVA O PAREDAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/02/2023 | 12238.31 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/02/2023 | 6844.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/02/2023 | 1500.00 | 00006430453413 | FRANCISCA BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00003916342401 | JOSEANE RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JUNTO A FARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/02/2023 | 130.87 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/02/2023 | 2.03 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/02/2023 | 6519.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/02/2023 | 4802.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/02/2023 | 1212.00 | 00005076157436 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/02/2023 | 2106.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/02/2023 | 1000.00 | 46024102000148 | A J D FRANCO SERVICOS E COMERCIO - DOL NEGOCIOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RELATORIOS EM 05 VEICULOS DE PLACAS RLR8I20 QSD8957 QSI3325 QSF8569 E QSF0788 PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/02/2023 | 11125.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO CRASPAIF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/02/2023 | 6510.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS ORIENTADORES SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social cada vez melhor | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/02/2023 | 7408.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISITADORES E SUPERVISORA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00012783879433 | RYAN JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001108 | 28/02/2023 | 813.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 34.0774 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/02/2023 | 3500.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/02/2023 | 1158.00 | 00010840848480 | TEREZINHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/02/2023 | 1580.00 | 00011823197426 | ANDERSON DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/02/2023 | 55273.17 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/02/2023 | 55273.17 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/02/2023 | 53751.77 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/02/2023 | 122097.14 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/02/2023 | 97948.13 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/02/2023 | 28250.62 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/02/2023 | 10037.68 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL PEDAGOGOS EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/02/2023 | 30747.54 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADAS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/02/2023 | 3315.27 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/02/2023 | 17928.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/02/2023 | 22388.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/02/2023 | 50551.09 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/02/2023 | 50551.09 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/02/2023 | 606.00 | 00071007860456 | ISAEL MANOEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/02/2023 | 606.00 | 00071007860456 | ISAEL MANOEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/02/2023 | 606.00 | 00012517485461 | JOSÉ EDEILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/02/2023 | 1212.00 | 00004288704499 | MIGUEL BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO A FROTA DE ONIBUS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/02/2023 | 1257.00 | 00048850403453 | FRANCISCO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/02/2023 | 1257.00 | 00048850403453 | FRANCISCO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00010588062464 | ANTÔNIO LUCAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001109 | 28/02/2023 | 960.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM BEBEDOURO ESMALTEC BRANCO COLUNA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/02/2023 | 9937.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/02/2023 | 9937.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/02/2023 | 10200.00 | 30795628000191 | JOSE RODRIGUES DA SILVA 32502761468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/02/2023 | 4992.90 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA - LOJAO DA PAPELARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS IRMA DULCE SANTA JuLIA E MARIA NEUZA DA SILVA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/02/2023 | 3006.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/02/2023 | 1297.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/02/2023 | 4829.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/02/2023 | 9714.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/02/2023 | 10116.00 | 29367254000124 | TECNOEASY INFORMÁTICA - MARCOS ANDRÉ DA SILVA LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/02/2023 | 39060.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 120 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/02/2023 | 7812.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS A.C.E CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 120 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/02/2023 | 10658.55 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/02/2023 | 9644.40 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/02/2023 | 2443.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS A.C.E REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/02/2023 | 13905.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS A.C.E REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/02/2023 | 13103.41 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF AUXILIARES DE ENFERMAGEM ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/02/2023 | 40000.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/02/2023 | 10530.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/02/2023 | 11130.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDENuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/02/2023 | 6294.59 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/02/2023 | 17540.12 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/02/2023 | 1310.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/02/2023 | 1650.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO FARMACÊUTICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/02/2023 | 30893.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/02/2023 | 2125.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/02/2023 | 27857.76 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA MAC REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/02/2023 | 6107.33 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA MAC REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/02/2023 | 15402.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS E TECNICA DE ENFERMAGEM CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA MAC REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/02/2023 | 8208.60 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA MAC REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/02/2023 | 316.00 | 00008653867490 | JUNIVAN DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA LOCADA AO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00003916342401 | JOSEANE RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE JUNTO A FARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/02/2023 | 1212.00 | 00005711732412 | MARIA DOS REMÉDIOS CUSTÓDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00005711732412 | MARIA DOS REMÉDIOS CUSTÓDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/02/2023 | 2415.00 | 00006277265423 | ANTONIA NORMA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/02/2023 | 2632.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00061782289453 | SEBASTIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD EM OUTROS MUNICIPIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00061782289453 | SEBASTIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD EM OUTROS MUNICIPIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/02/2023 | 250.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA OFTAMOLOGICA PARA MARIA DO SOCORRO CORIOLANO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/02/2023 | 1690.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIÃO DA SILVA - 033188494-13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13 TREZE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES GATOS E UBS ANCORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/02/2023 | 1290.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA POLTRONA P COLETA DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/02/2023 | 300.00 | 24757934000130 | JOSÉ ALBERTO FÁBIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PATRICIA ATALINE DAVID HENRIQUE ALVES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/02/2023 | 350.00 | 00004456455470 | LUSINETE FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA PORTADORA DE DOENCA CRONICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/02/2023 | 1072.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/02/2023 | 6144.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/02/2023 | 3500.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/02/2023 | 6300.00 | 00079848958487 | CÍCERO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ARACAO DE TERRAS DURANTE 31H 30 TRINTA E UMA HORAS E TRINTA MINUTOS DE PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00014159458882 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00070545091454 | JOHN LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO AJUDANTE DO CAMINHAO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/02/2023 | 480.00 | 43363087000174 | JOSEFA DE MELO FLOR DA SILVA 00872908470 - JOSEFA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE PNEUS DE MAQUINA AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/02/2023 | 4320.00 | 43363087000174 | JOSEFA DE MELO FLOR DA SILVA 00872908470 - JOSEFA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DE MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/02/2023 | 1605.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM BOMBA INJETORA DO TRATOR BUDNY MAQUINA AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/02/2023 | 1486.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SISTEMA DIESEL DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA QFG 6607 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/02/2023 | 32684.61 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/02/2023 | 5997.36 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/02/2023 | 5997.36 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/02/2023 | 9389.14 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/02/2023 | 2300.00 | 00012941667431 | JERFFESON CARLOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/02/2023 | 3632.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/02/2023 | 6504.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/02/2023 | 27000.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICEPREFEITO CONSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/02/2023 | 1800.00 | 00011554833400 | MAYARA PEREIRA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/02/2023 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/02/2023 | 7000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INSERCOES EM PROGRAMACAO DOS ATOS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL E PELA APRESENTACAO MENSAL DE PROGRAMA RADIOFONICO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001115 | 28/02/2023 | 1650.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3250 DESTINADA A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/02/2023 | 1200.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COM PERNOITE PARA COMPARECER AO ESCRITORIO NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/02/2023 | 1906.66 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/02/2023 | 5602.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/02/2023 | 1312.00 | 00070546109462 | JOSÉ RICARDO BATISTA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/02/2023 | 1600.00 | 00012679734475 | DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/02/2023 | 1312.00 | 00089300742434 | RONIE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/02/2023 | 1212.00 | 00034849594875 | ALAND KEERLS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/02/2023 | 1999.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/02/2023 | 3064.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/02/2023 | 10202.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/02/2023 | 1680.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA FISCAL DE OBRAS E POSTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/02/2023 | 10369.57 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/02/2023 | 2500.00 | 00010596296401 | CICERO EDUARDO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/02/2023 | 4899.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR E TRANSPARÊNCIA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/02/2023 | 2423.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/02/2023 | 30344.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/02/2023 | 537.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/02/2023 | 3055.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FPM NO DIA 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/02/2023 | 250.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/02/2023 | 48.63 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/02/2023 | 0.01 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/02/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 8.9168 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/02/2023 | 1.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ADO LC 1762020 ADO25 NO DIA 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/02/2023 | 3.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/02/2023 | 0.07 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao cada vez melhor | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/03/2023 | 4899.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR E TRANSPARÊNCIA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao cada vez melhor | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/03/2023 | 725.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORM?TICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao cada vez melhor | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/03/2023 | 725.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORM?TICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/03/2023 | 40.44 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/03/2023 | 16.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/03/2023 | 180.00 | 00046768645404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 01 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/03/2023 | 600.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA COM PERNOITE PARA COMPARECER AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/03/2023 | 140.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA QFG 6607 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/03/2023 | 280.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/03/2023 | 715.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO ONIX PRATA CHEVROLET PLACA QNE6282 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/03/2023 | 50.00 | 00009379342403 | FRANCELINO JULIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 01 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/03/2023 | 170.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS TROCA DE GAS COM FILTRO DE ANTI POLEN PRESTADOS AO VEICULO FIAT STRADA CABINE DUPLA ADVENTURE 1.8 PLACA NVK3785 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/03/2023 | 1320.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NO ABASTECIMENTO DE AGUA E NA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/03/2023 | 2630.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACOES ELETRICAS NA ESTRUTURA FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/03/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DE 2023 FIRMADO POR MEIO DO TERMO DE FILIACAO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAPB E A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDIMEPB SECCIONAL PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00008865447427 | DAYVISON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00012710773457 | JOSÉ TULIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/03/2023 | 750.00 | 00008253434456 | VERONICA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/03/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 11.5215 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/03/2023 | 2814.60 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS EQUIPAMENTO SOCIOASSISTENCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00070545117437 | JOSEFA FLÁVIA IZIDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 27.7975 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/03/2023 | 160.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA 03798077428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/03/2023 | 7000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/03/2023 | 4800.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS TRANSLADO E ASSISTÊNCIA PARA A FALECIDA MARIA SANDRA HELENA PINTO PAULA RODRIGUES POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 5932017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/03/2023 | 368.95 | 00011809168406 | HELLANY DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/03/2023 | 540.00 | 00057197164400 | ANA MARIA VASCONCELOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COM PERNOITES PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA ANA MARIA VASCONCELOS BEZERRA PARTICIPAR DA I ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COEGEMASPB E DA 176 REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE – CIBPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 02 E 03 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/03/2023 | 135.00 | 00089357027491 | ROSICLEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS PARA REPAROS NO BANHEIRO DA SEDE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO DIA 05012023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/03/2023 | 5250.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO VAN COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/03/2023 | 5250.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO VAN COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/03/2023 | 1300.00 | 26136478000137 | IRAN DA SILVA PALMEIRA 53077563487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM FOGAO DE 4 BOCAS AP DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/03/2023 | 1300.00 | 00053077563487 | IRAN DA SILVA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM FOGAO DE 4 BOCAS AP DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/03/2023 | 1750.00 | 00053077563487 | IRAN DA SILVA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM FOGAO DE 6 BOCAS AP DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/03/2023 | 1800.00 | 00006307053488 | MARIA ROSANGELA DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDA BROS MOVIDA A ALCOOLGASOLINA PLACA OFY5006PB EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOSSORO DE SOUSA NO SITIO SACO DA PEDRA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/03/2023 | 244.00 | 00000990437426 | KARLA LUZIA ALVARES DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA EM REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA JuLIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/03/2023 | 2754.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 AMPOLAS DE SOROS FISIOLOGICOS E 60 UNIDADES DE SOROS RINGER COM LACTATO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001171 | 02/03/2023 | 3000.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 PROTESES TOTAIS SUPERIORES COMPALATO INCOLOR 05 PROTESES TOTAIS INFERIORES 05 PROTESES PARCIAIS SUPERIORES COMPALATO INCOLOR E 05 PROTESES PARCIAIS INFERIORES DESTINADAS A USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/03/2023 | 336.46 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO MENSAL DO SERVICO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ONLINE NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292022 | 0001169 | 02/03/2023 | 16899.77 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/03/2023 | 15000.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/03/2023 | 15000.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/03/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/03/2023 | 67.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/03/2023 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/03/2023 | 1000.35 | 44331151000106 | MERILAINY DAYANA LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESPECIALIZACAO MANUTENCAO SUPORTE E IMPLANTACAO DE SISTEMAS PARA INTERNET DESTA EDILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/03/2023 | 600.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA COM PERNOITE PARA COMPARECER AO ESCRITORIO NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 03 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/03/2023 | 4000.00 | 24234304000181 | RADIO COMUNITARIA GRAVATA-FPM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE MATERIAL DE APOIO CULTURAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/03/2023 | 120.00 | 00089357027491 | ROSICLEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA A SERVIDORA ROSICLEIDE MARTINS DA SILVA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO COMITÊ EXECUTIVO PARA ELABORACAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO ORGANIZADA PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG NA CIDADE DE POMBALPB NO DIA 03 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/03/2023 | 180.00 | 00046768645404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O SERVIDOR ANTONIO DE SOUSA NETO PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO COMITÊ EXECUTIVO PARA ELABORACAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO ORGANIZADA PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG NA CIDADE DE POMBALPB NO DIA 03 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/03/2023 | 1300.00 | 00080511732449 | SEBASTIÃO ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/03/2023 | 1300.00 | 00016269515432 | WILLA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/03/2023 | 1300.00 | 00008626919409 | JOSINO ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/03/2023 | 2250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/03/2023 | 1000.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 CINCO MONITORES DE PRESSAO ARTERIAL DE BRACO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/03/2023 | 1000.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 CINCO MONITORES DE PRESSAO ARTERIAL DE BRACO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/03/2023 | 310.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UM APARELHO DE PRESSAO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00001419688421 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/03/2023 | 3000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292022 | 0001188 | 03/03/2023 | 22218.78 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO HIDRAULICO E ELETRICOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENCOES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 06/03/2023 | 2100.00 | 00006548429494 | VALDIR TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/03/2023 | 350.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULACAO OMBRO E 01 UMA RADIOGRAFIA DE OMBRO PARA SEVERINA DE OLIVEIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 06/03/2023 | 1006.00 | 08331064000187 | WILSON SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 06/03/2023 | 1212.00 | 00005070530445 | MACIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO JUNTO A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/03/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/03/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 06/03/2023 | 17.09 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/03/2023 | 271.63 | 00010550845410 | MARIA DA PAZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 06/03/2023 | 180.00 | 00007576414405 | IVANETE ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE IVANETE ALVES FEITOZA PARTICIPAR DA 2 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMSPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 06032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 07/03/2023 | 2350.00 | 00012414110422 | JANAINA CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 07/03/2023 | 2350.00 | 00008449165440 | JOSÉ LAURINDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 07/03/2023 | 2350.00 | 00005741038484 | MARIA JOSE SOBRINHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO MUNICIPAL GEORGE GETULIO DA SILVA O PAREDAO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 07/03/2023 | 3671.65 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS GOL PLACA QFH6560PB E FORD KA SE 1.0 HA C PLACA RLR8I20 LOCADO E PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 07/03/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 07/03/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 07/03/2023 | 5.91 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/03/2023 | 2754.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO TOYOTA HILUX SWS RXA 4FD PLACA PDD6407 LOCADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 07/03/2023 | 3624.38 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER LE X4 PLACA RGJ3D86 LOCADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 07/03/2023 | 2754.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER LE X4 PLACA RGJ3D86 LOCADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/03/2023 | 5780.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 07/03/2023 | 2350.00 | 00015709765465 | GABRIELA HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 07/03/2023 | 1698.85 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFH9400PB LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 07/03/2023 | 2350.00 | 00012233913450 | LUCAS CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 07/03/2023 | 28736.71 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS AGRICOLAS CAMINHAO CACAMBA QGF 6607 CAMINHAO BASCULANTE PLACA NQE6201 CAMINHAO PIPA PLACA BYH1632 PA CARREGADEIRA PATROL CATERPILLAR TRATOR BUDNY E TRATOR JOHN DEERE LOCADO E PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE REF. A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/03/2023 | 2351.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO ONIX PRATA CHEVROLET PLACA QNE6282 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/03/2023 | 2274.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CITROEN NQF8246 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/03/2023 | 1005.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL QSI3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/03/2023 | 4484.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/03/2023 | 16420.34 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS CITROEN C4 PIC GLXA PLACA NQF8246 GOL 1.0L MC5 PLACA QSI3325 ONIX PLACA QPO9G61 ONIX PLACA PDC1D99 E AMBULANCIA PLACA QSE8668 PERTENCENTES E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/03/2023 | 1753.65 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOCICLETA CG 150 PLACA OEU5098 E MOTOCICLETA CG 150 PLACA OEU5108 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 07/03/2023 | 11699.50 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 AMBULANCIA PLACA QSD8957 E ONIX PLACA QNE6282 PERTENCENTES E LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 07/03/2023 | 1800.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 07/03/2023 | 500.00 | 36412215000167 | CLINICA NEUROLOGICA DE REABILITACAO NUNES & MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA PARA KAIQUE EMANUEL DA COSTA DANTAS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 07/03/2023 | 340.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADAS LACE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA CONSULTA MEDICA COM OTORRINO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 07/03/2023 | 55.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADAS LACE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SANDREJENNE IZIDRO DE SOUSA ANDRADE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/03/2023 | 300.00 | 19477254000123 | CENTRO MÉDICO DE OFTAMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA OFTAMOLOGICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/03/2023 | 19410.19 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS CITROENJUMPER M33M 23S PLACA OFZ4G80 ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQE5701 QFA5E51 RLQ2A97 QFH2G02 E QSE9359 LOCADO E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/03/2023 | 11184.07 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO ONIBUS RODOVIARIO PLACA HYX8186 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/03/2023 | 3781.26 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULO FIAT STRADA PLACA NVK3785 E GOL MPI PLACA SKW0A29 LOCADO E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/03/2023 | 216838.34 | 32461996000129 | EUREKA INOVAÇÕES EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DA COLECAO EJA ENSINO FUNDAMENTAL COMPOSTO POR 05 LIVROS DIDATICOS COM PLATAFORMA DIGITAL PARA SEREM UTILIZADOS POR ALUNOS E PROFESSORES DA MODALIDADE EJA E DE KIT DIDATICO AVALIA BRASIL LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E FINAIS CONTEMPLANDO CONTEuDOS DA BNCC E DESCRITORES DA PROVA BRASIL PRODUZIDOS PELA EDITORA EUREKA OU COLECAO SEMELHANTE REFERENTE AO MÊS 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/03/2023 | 17000.00 | 00011892169495 | THALISON PEREIRA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS UNIDADES ESCOLARES GENESIO PINTO RAMALHO PADRE JOSE DE ANCHIETA PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA JOAO MOSSORO DE SOUSA MARIA NEUZA DA SILVA SANTA JuLIA MARIA DIONISIA DE SOUSA E PRESIDENTE MEDICI REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/03/2023 | 300.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/03/2023 | 1700.00 | 00088108422272 | JAMILE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EXTRAIDO DA PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E ASSEGURADAS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 08/03/2023 | 4317.00 | 36466376000133 | IANNE RAQUEL DA SILVA ARAUJO 06955873407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA PARA A GESTAO MUNICIPAL ALIMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL REALIZACAO DE MONITORAMENTO E AVALIACAO NA APS COM QUALIFICACAO DOS PROFISSIONAIS PARA O REGISTRO ADEQUADO NO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA SUS CNES E BPA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/03/2023 | 2500.00 | 00037419153434 | DAMIÃO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/03/2023 | 2500.00 | 00010658636405 | JOSÉ L. SANCHO SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/03/2023 | 2500.00 | 00049714291828 | GISLANIA LADISLAU DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001245 | 08/03/2023 | 283.50 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/03/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/03/2023 | 307.18 | 00011063413419 | MICHELLY LUANA ANANIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE AGUA ENERGIA EM ATRASO E ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/03/2023 | 2500.00 | 00009730130442 | JOELMA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/03/2023 | 2624.00 | 00013717402404 | ANDRESSA ALYNE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/03/2023 | 400.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE NOVA OLINDAPB EDICAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/03/2023 | 1302.00 | 00005276484422 | GERLANDIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/03/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/03/2023 | 215.00 | 00046768645404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DESTE MUNICIPIO NO DIA 08 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/03/2023 | 1200.00 | 00004546213450 | JOSEFA OLINDRINA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDANXR 160 BROS MOVIDA A GASOLINA FABRICADA EM 20172018 PLACA QSB0896PB COR PRETA E EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTES AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/03/2023 | 3162.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/03/2023 | 3162.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/03/2023 | 57.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/03/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001267 | 09/03/2023 | 940.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICAS DESTINADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/03/2023 | 1726.15 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 09/03/2023 | 290.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/03/2023 | 1212.00 | 00006350116461 | SEVERINO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/03/2023 | 1900.00 | 00009532581499 | MARIA EVANGELISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/03/2023 | 1580.00 | 00002078845876 | BRAZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/03/2023 | 1580.00 | 00002763381898 | AFONSO BARREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001255 | 09/03/2023 | 35528.20 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES GATOS E AO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/03/2023 | 1490.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/03/2023 | 1490.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/03/2023 | 214.50 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO ONIX PLACA PDC1D99 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/03/2023 | 500.00 | 00012029370479 | PAULA THAIS DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/03/2023 | 2632.00 | 00022552766404 | MARIA DAS GRAÇAS SALOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/03/2023 | 5368.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/03/2023 | 2620.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/03/2023 | 508.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 09/03/2023 | 3412.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA INSTALACAO DE LAMPADAS E REFLETORES NA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/03/2023 | 50.00 | 00048850403453 | FRANCISCO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA COMPARECER AO ESCRITORIO CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA PARA REALIZAR ENTREGA DE PRESTAO DE CONTAS DO PNAE E PNATE NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 03032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/03/2023 | 1658.67 | 00040616213867 | KEYLLA LETHICIA DE LACERDA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO SUPERIOR EM COMUNICACAO SOCIAL REALIZADO NA UNINASSAU JOAO PESSOAEPITACIO PESSOA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001284 | 10/03/2023 | 3553.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001285 | 10/03/2023 | 2966.04 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001286 | 10/03/2023 | 224.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001287 | 10/03/2023 | 140.98 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001288 | 10/03/2023 | 1098.16 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/03/2023 | 3731.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/03/2023 | 3123.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/03/2023 | 4247.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS EM EVENTOS E REUNIOES REALIZADAS NAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001302 | 10/03/2023 | 4400.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292022 | 0001303 | 10/03/2023 | 7560.39 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO HIDRAULICO E ELETRICOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENCOES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292022 | 0001304 | 10/03/2023 | 4943.67 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO HIDRAULICO E ELETRICOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENCOES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292022 | 0001305 | 10/03/2023 | 9162.42 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENCOES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/03/2023 | 3000.00 | 49191405000143 | J SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE NOVA OLINDAPB NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS EDUCACENSO E PRESENCA NA ELABORACAO DE PLANILHAS DOS RECURSOS ANUAIS DO FUNDEB E NO ASSESSORAMENTO DA EQUIPE TECNICA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/03/2023 | 1312.00 | 00097949493453 | VILMA SILVESTRE DA SILVA BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/03/2023 | 1312.00 | 00009255374460 | CRISLANY ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001289 | 10/03/2023 | 3337.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001290 | 10/03/2023 | 3090.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001291 | 10/03/2023 | 3129.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/03/2023 | 2410.05 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/03/2023 | 1849.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001298 | 10/03/2023 | 4279.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/03/2023 | 3300.00 | 48115096000160 | ALVARO ESTRELA DINIZ FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/03/2023 | 2604.00 | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001301 | 10/03/2023 | 4077.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001299 | 10/03/2023 | 4405.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/03/2023 | 2476.00 | 00011777308470 | JULIANA CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/03/2023 | 1312.00 | 00012673616462 | MARIA GABRIELE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001297 | 10/03/2023 | 2245.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/03/2023 | 1200.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COM PERNOITE PARA COMPARECER AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 09 E 10 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/03/2023 | 6320.00 | 00002672903492 | JOÃO DAVID SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/03/2023 | 2850.00 | 00004656182435 | WESLEY DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/03/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/03/2023 | 6301.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREMMP 77817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/03/2023 | 5358.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FPM NO DIA 10032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/03/2023 | 19576.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/03/2023 | 15864.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/03/2023 | 67.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001300 | 10/03/2023 | 4959.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social cada vez melhor | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 29.1927 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/03/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/03/2023 | 1800.00 | 00010198264445 | JOSÉ RANILSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/03/2023 | 400.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 CAMISAS POLO EM POLIESTER DESTINADAS AOS MuSICOS DA BANDA FILARMONICA SEVERINO DO RAMOS CHIMBA PERTECENTE AO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00070545087422 | JOSÉ FABRÍCIO DAVID PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/03/2023 | 759.00 | 00002894436440 | MARIA DA CONCEIÇAO MOISES ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/03/2023 | 806.13 | 00043729355449 | TEREZINHA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00009730130442 | JOELMA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00004749468436 | MARIA GORETE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00018570461453 | FRANCISCO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/03/2023 | 500.00 | 00048851264449 | ORLANDO DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM 05 CINCO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 13/03/2023 | 2000.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA UTILIZADOS EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO NO DIA 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00012398644421 | MARCOS ANTÔNIO GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/03/2023 | 120.00 | 00010153704462 | TATIANE CLÉRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM REALIZADA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORACAO DE PLANOS DECENAIS DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO CENTRO UNIVERSITARIO DE PATOS UNIFIP EM PATOSPB TOTALIZANDO 20 HORAS AULAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202022 | 0001346 | 13/03/2023 | 2249.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE 08 CADEIRAS CAMBOINHAS PRETAS E 03 CADEIRAS SECRETARIAS GIRATORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0001343 | 13/03/2023 | 1871.70 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 13/03/2023 | 295.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ENCHIMENTO DE TONER DE IMPRESSORA HP 226A PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/03/2023 | 359.57 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/03/2023 | 1053.00 | 00009028402403 | HYTTALO HALLEF SERAFIM ALCÂNTARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE OBRAS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS NO SITE WWW.EXPRESSOPB.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/03/2023 | 1212.00 | 00028797116491 | MANOEL ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/03/2023 | 2500.00 | 00013411078413 | SOFIA RAFAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 13/03/2023 | 2525.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00012141734460 | WAGNER VINÍCIOS DE SOUSA JOSINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00025180622468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00012376799406 | GUSTAVO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00006286749454 | ERANDIO ANTAS LIANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 13/03/2023 | 3750.00 | 00001987573447 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DOS SETORES CONTABIL LICITATORIO E JURIDICO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/03/2023 | 156.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AVERBACOES DIVERSAS JUNTO AO CARTORIO LEITE PINTO REFERENTE A ESCRITURACAO DO TERRENO ADQUIRIDO PARA AMPLIACAO DO CEMITERIO A CAMINHO DO CEU LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/03/2023 | 1168.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REGISTRO SIMPLES DE ESCRITURA PuBLICA JUNTO AO CARTORIO LEITE PINTO DO TERRENO ADQUIRIDO PARA AMPLIACAO DO CEMITERIO A CAMINHO DO CEU LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/03/2023 | 2255.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ESCRITURA PuBLICA DE COMPRA E VENDA JUNTO AO CARTORIO LEITE PINTO DO TERRENO ADQUIRIDO PARA AMPLIACAO DO CEMITERIO A CAMINHO DO CEU LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00009212137431 | AGAMENON DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00071007965479 | JOSÉ ALAN DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 13/03/2023 | 2604.00 | 00009814941450 | FRANCISCO SERAFIM ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00012053178485 | MARÇAL JOÃO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 13/03/2023 | 327.00 | 00009080971405 | ARDYLIS JOSÉ ALVES DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/03/2023 | 100.00 | 00009379342403 | FRANCELINO JULIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 02 DUAS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/03/2023 | 350.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 07 SETE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/03/2023 | 350.00 | 00009379342403 | FRANCELINO JULIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 05 CINCO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/03/2023 | 550.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 07 SETE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/03/2023 | 300.00 | 00007327769455 | PAULO GEOVANO JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 06 SEIS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/03/2023 | 400.00 | 00003104194416 | JOSÉ JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 08 OITO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/03/2023 | 1000.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 10 DEZ VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 13/03/2023 | 400.00 | 00008678938420 | JOSÉ WHEVERGTON XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 04 QUATRO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/03/2023 | 300.00 | 00005076157436 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 03 TRÊS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/03/2023 | 300.00 | 00004288704499 | MIGUEL BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 03 TRÊS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/03/2023 | 3500.00 | 49198949000137 | FMD DE SOUSA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB CONSULTAS E PROCEDIMENTOS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NA REALIZACAO DE SERVICOS DE EXODONTIA PROFILAXIA RESTAURACAO CIRURGIA ORAL MENOR APLICACAO TOPICA DE FLuOR E RASPAGENS PERIODONTAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001348 | 13/03/2023 | 10200.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO MACRO CENTRIFUGA CLINICA E MICROSCOPIO BINOCULAR EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001349 | 13/03/2023 | 12100.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ANALISADOR DE BIOQUIMICA EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001350 | 13/03/2023 | 7890.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COAGULOMETRO EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001351 | 13/03/2023 | 15500.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CORRETIVO PRESTADOS EM 01 ANALISADOR DE HEMATOLOGIA MITIC 18 EQUIPAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 13/03/2023 | 1053.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES EM VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX PLACA OFB 8B76PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/03/2023 | 3160.00 | 00071539441415 | IZABEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00008442315411 | IONE PEREIRA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/03/2023 | 1212.00 | 00001529599474 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE GATOS LOCALIZADA NO CONJUNTO MARIZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00008442315411 | IONE PEREIRA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00001529599474 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE GATOS LOCALIZADA NO CONJUNTO MARIZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/03/2023 | 48.00 | 00003529634417 | MARIA DO DESTERRO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE 03 TRÊS FITAS ADERENTES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DIA 06 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/03/2023 | 1000.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 20 VINTE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE PATOSPB NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00004040559401 | CICERO MARCIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00011327523450 | FABRÍCIA DAVID PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/03/2023 | 2106.00 | 00014213105466 | JOSÉ JACKSON HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 13/03/2023 | 2106.00 | 00026241174827 | JOSE DAVID DE ARAUJO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/03/2023 | 2500.00 | 00012716783497 | MARIA CLEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001385 | 14/03/2023 | 15000.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUMÁTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 CINCO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE5701PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001386 | 14/03/2023 | 6800.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUMÁTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFH2G02PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 14/03/2023 | 960.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM FOGAO 6 BOCAS GRELHA 3030 SEM FORNO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 14/03/2023 | 12617.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 14/03/2023 | 595.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA QSE9H12 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/03/2023 | 595.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA QSE9H12 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/03/2023 | 2102.54 | 00004194278488 | MARIANA ALBERTINA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/03/2023 | 2600.00 | 00025056766828 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/03/2023 | 3003.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 14/03/2023 | 150.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA ULTRASSONOGRAFIA DE COXO FEMORAL PARA SEVERINA FIRMINO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/03/2023 | 150.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NA VTR DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192 PLACA QSE8669. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/03/2023 | 100.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 02 DUAS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 14/03/2023 | 480.33 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A VEICULO A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE PIANCOPB E CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 1302 E 03032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 14/03/2023 | 1336.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/03/2023 | 1212.00 | 00034849594875 | ALAND KEERLS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 14/03/2023 | 2600.00 | 00011904708455 | MARIA VIVIANY IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/03/2023 | 1213.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/03/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 15/03/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 15/03/2023 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 15/03/2023 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 15/03/2023 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 15/03/2023 | 2358.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 15/03/2023 | 4735.00 | 29920901000183 | JAM CONSULTORIA, SERVICOS E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO RECUPERACAO REFORMA E PINTURA DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 15/03/2023 | 350.00 | 14683048000156 | J. M. EXAMES - JOSÉ JAMES PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA ANTONIA MARTA DE SOUSA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 15/03/2023 | 2105.27 | 00004986599410 | DORGIVAL CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS CIRuRGICOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/03/2023 | 1200.00 | 00002431902471 | EDIVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS SN CENTRO DE NOVA OLINDAPB MEDINDO 10 DEZ METROS DE FRENTE E 20 VINTE METROS DE FUNDO PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 15/03/2023 | 570.00 | 22152253000113 | LAZARO CICERO DA SILVA - CASA DO AGRICULTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 UNIDADES DE CANOS MISU PARA ESGOTO 100MM 6 METROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 15/03/2023 | 2106.00 | 00008434914425 | JOSEANA JULIÃO DA S. MARTIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 15/03/2023 | 16440.00 | 22508459000133 | JOSEMAR SOBREIRA OLIVEIRA 64525584041 - JOSA SERVIÇOS E CONSERTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA MANUTENCAO PREVENTIVA REMOCAO REINSTALACAO E RECARGA COM FORNECIMENTO DE GAS EM ARESCONDICIONADOS MODELO SPLIT DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/03/2023 | 1302.00 | 00070545018455 | LETÍCIA CAUANE EUFRÁSIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/03/2023 | 1302.00 | 00027345606821 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 15/03/2023 | 597.70 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 16/03/2023 | 44.00 | 00057197164400 | ANA MARIA VASCONCELOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA NO DIA 16032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 16/03/2023 | 1212.00 | 00016078274414 | ITALO KASSIO BRAZ DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/03/2023 | 2771.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS - SPORT BOLSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA ORGANIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE NOVA OLINDAPB EDICAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 16/03/2023 | 120.00 | 00007427415400 | MERILAINY DAYANA LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM REALIZADA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORACAO DE PLANOS DECENAIS DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO CENTRO UNIVERSITARIO DE PATOS UNIFIP EM PATOSPB TOTALIZANDO 20 HORAS AULAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/03/2023 | 1680.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BALCAO COM VISAO CRYSTAL 01 BANCO LONGARINA MK PRISMA 3 LG EM POLIPROPILENO E 01 KIT COLORMAQ 6PTS 1GV K6P1G CRYSTAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 16/03/2023 | 1680.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BALCAO COM VISAO CRYSTAL 01 BANCO LONGARINA MK PRISMA 3 LG EM POLIPROPILENO E 01 KIT COLORMAQ 6PTS 1GV K6P1G CRYSTAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 16/03/2023 | 2210.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA E MANUTENCAO NA REDE HIDRAULICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE ESCOLAR SANTA JuLIA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/03/2023 | 100.00 | 00011353809455 | SAMUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAIXA DE SOM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 16/03/2023 | 1302.00 | 00034385927898 | EDJANY SILVA CAZÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 16/03/2023 | 1302.00 | 00010654376417 | JOSEANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 16/03/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA PARA A OPERACAO PIPA 16 RC MEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 16/03/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA PARA A OPERACAO PIPA 16 RC MEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 16/03/2023 | 1320.00 | 00007266603455 | ALDEJEANE DOS REMEDIOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 16/03/2023 | 460.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 16/03/2023 | 14.07 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 16/03/2023 | 5596.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO 08112726620208150000 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/03/2023 | 7.43 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 17/03/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORACAO DE PROJETOS PuBLICOS PARA O MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/03/2023 | 1181.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FPM NO DIA 20032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/03/2023 | 75596.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 081127266.2020.8.15.0000 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/03/2023 | 5596.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 081127266.2020.8.15.0000 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/03/2023 | 4909.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO 00006629620118150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/03/2023 | 59.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO 00006629620118150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/03/2023 | 3310.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAUJO - MESTRO OXIGENIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARGAS DE OXIGÊNIOS MEDICINAIS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/03/2023 | 533.88 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/03/2023 | 300.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA PARA MARIA JACY BEZERRA LEITE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/03/2023 | 368.00 | 00003229010493 | MARIA APARECIDA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE REFEICOES EM VIAGENS A SERVICO E COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE8668PB PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/03/2023 | 1922.50 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MED&LAB PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUVAS MASCARAS E TOUCAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/03/2023 | 3737.16 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTES MAT. ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS GENESIO PINTO RAMALHO JOAO MOSSORO DE SOUSA MARIA DIONISIA DE SOUSA E PRESIDENTE MEDICI. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/03/2023 | 72.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO - PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AVENTAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/03/2023 | 1047.73 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO - PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/03/2023 | 1116.45 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO - PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/03/2023 | 1014.30 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO - PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA E MATERIAIS ORNAMENTAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/03/2023 | 773.70 | 46200202000188 | JN COMERCIO DE TECIDOS LTDA - JN TECIDOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA E MATERIAIS ORNAMENTAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/03/2023 | 773.70 | 46200202000188 | JN COMERCIO DE TECIDOS LTDA - JN TECIDOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/03/2023 | 759.00 | 11114350000103 | G. AQUILES C. DE S. JUNIOR - CASA NOVA UTILIDADES-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFH2G02PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/03/2023 | 1302.00 | 00007478504450 | PATRICIA ATALINE DAVID HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 11.5215 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/03/2023 | 180.00 | 00057197164400 | ANA MARIA VASCONCELOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA ANA MARIA VASCONCELOS BEZERRA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE EXPOSICAO SOBRE A TEMATICA DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2023 REALIZADO PELA IGREJA CATOLICA NO BRASIL NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 18 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/03/2023 | 50.00 | 00001007187441 | FRANKLAND TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA ANA MARIA VASCONCELOS BEZERRA ATE A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE EXPOSICAO SOBRE A TEMATICA DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2023 REALIZADO PELA IGREJA CATOLICA NO BRASIL NO DIA 18 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 21/03/2023 | 450.00 | 00010410700479 | GABRIELLE HELENA DE PONTES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REALIZANDO VIAGEM ATE A CIDADE DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 21/03/2023 | 259.04 | 00090027140172 | MARIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL REALIZADO POR SUA FILHA LARISSA LORRANE FERRAZ DA SILVA NA PITAGORAS UNOPAR REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 CONFORME BOLETO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 21/03/2023 | 450.00 | 00008253434456 | VERONICA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 21/03/2023 | 2436.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/03/2023 | 500.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM DR. RIVALDO FERNANDES PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 21/03/2023 | 437.10 | 29188882000142 | ANA LAISSA OLIVEIRA AGUIAR NAZION LTDA - CENTRO OFTALMOLÓGICO ESPECIALIZADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS TOPOGRAFIA DE CORNEA COMPUTADORIZADA PAQUIMETRIA ULTRASSONICA E MAPEAMENTO DE RETINA REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 21/03/2023 | 2640.00 | 13814845000162 | MT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO GOL QSI3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 21/03/2023 | 990.00 | 13814845000162 | MT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIX PRATA CHEVROLET PLACA QNE6282 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 21/03/2023 | 550.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 08 OITO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/03/2023 | 1053.00 | 00006260402481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE GATOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 21/03/2023 | 316.00 | 00008653867490 | JUNIVAN DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA LOCADA AO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 21/03/2023 | 8551.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E SAMU REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 21/03/2023 | 4050.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 21/03/2023 | 16566.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/03/2023 | 79.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 21/03/2023 | 1800.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS COM PERNOITE PARA COMPARECER AOS ESCRITORIOS IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS E NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 20 21 E 22 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 21/03/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/03/2023 | 490.00 | 31354182000122 | DAMIAO TEIXEIRA DE CALDAS 10308356403 - INNOVA IMPRESSORAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO NA BASE DE IMPRESSORA EPSON DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 22/03/2023 | 1328.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/03/2023 | 443.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 22/03/2023 | 350.00 | 23628007000158 | ANGELICA LACERDA ESTRELA ALVES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 22/03/2023 | 350.00 | 00004456455470 | LUSINETE FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA PORTADORA DE DOENCA CRONICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/03/2023 | 1560.00 | 00396895007219 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APORTE FINANCEIRO DO PROGRAMA SEGUROSAFRA 20222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/03/2023 | 180.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA COMPARECER NO LABORATORIO DE ANALISES DE AGUACAGEPA PARA ENTREGAR MATERIAL PARA ANALISE BACTERIOLOGICA NA CIDADE DE PATOSPB NOS DIAS 17012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 22/03/2023 | 2106.00 | 00006260404425 | JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292022 | 0001484 | 22/03/2023 | 9412.33 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO HIDRAULICO E ELETRICOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENCOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/03/2023 | 2272.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA E NA UNIDADE ESCOLAR IRMA DULCE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 22/03/2023 | 1053.00 | 00059197277487 | SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 22/03/2023 | 1320.00 | 00009814941450 | FRANCISCO SERAFIM ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/03/2023 | 1320.00 | 00009814941450 | FRANCISCO SERAFIM ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/03/2023 | 1200.00 | 00039647510497 | MARIA AMELIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR SESSOES DE FISIOTERAPIA REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022 CONFORME DECLARACOES ANEXAS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/03/2023 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/03/2023 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 23/03/2023 | 627.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 38 PACOTES DE BOLAS CANARINHA OF TRADICAO VINIL DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS IRMA DULCE SANTA JuLIA E MARIA NEUZA DA SILVA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 23/03/2023 | 1485.00 | 00012474272429 | ELLEN VITORIA PEREIRA DA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO REALIZADO NAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS FIPS CONFORME BOLETO ANEXO A DESPESA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/03/2023 | 1770.00 | 00008779238416 | FRANCISCA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 23/03/2023 | 3300.00 | 00002928696490 | WILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 23/03/2023 | 3000.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI - LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 40 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS GERAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/03/2023 | 1880.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMERCIO THREE DFASHION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 CAMISETAS DEC. V PV E 36 CAMISETAS BABY LOOK DEC. V PV DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 23/03/2023 | 1302.00 | 00009032372459 | ELISÂNGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE JUNTO AO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 23/03/2023 | 1250.00 | 00007908761402 | ISAIAS ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT SIENA PLACA QFC2I27PB PARA SERVIR DE APOIO JUNTO AO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF GATOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 23/03/2023 | 69.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 23/03/2023 | 1550.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 23/03/2023 | 604.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0001509 | 23/03/2023 | 4700.00 | 33037412000155 | SS SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS EMPENHOS RECEITAS PAGAMENTOS FECHAMENTO DA MOVIMENTACAO FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/03/2023 | 169.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FEP NO DIA 23032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/03/2023 | 44.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 8.9168 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 23/03/2023 | 286.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO 00009030220138151161 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 23/03/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 23/03/2023 | 17.23 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 23/03/2023 | 1300.00 | 30289865000180 | JOSÉ PINTO FILHO 42471150497 - JPF COMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAPB JUNTO AO PORTAL PB DA GENTE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 23/03/2023 | 1390.00 | 00013152088493 | CARLOS DANIEL DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MARKETING DIGITAL E SOCIAL MEDIA PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL NAS REDES SOCIAIS INSTAGRAM E FACEBOOK DE OBRAS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 23/03/2023 | 2000.00 | 35231333000106 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA - BUSSOLA PUBLICIDADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MARKETING DIGITAL E SOCIAL MEDIA PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL NAS REDES SOCIAIS INSTAGRAM E FACEBOOK DE OBRAS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 23/03/2023 | 2500.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CORRECAO DOS ERROS CRITICADOS JUNTO AO CADASTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AOS REQUISITOS DE ENVIO DO ESOCIAL E EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 24/03/2023 | 2106.00 | 00006942311421 | DJANE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 24/03/2023 | 2632.00 | 00070236390473 | WIDEKERLY CELESTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 24/03/2023 | 270.00 | 00008449202400 | LEOCÁCIO RODRIGUES JÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA COM PERNOITE PARA O TESOUREIRO MUNICIPAL LEOCACIO RODRIGUES JO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VOLTADO AO SIAFIC REALIZADO PELA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DITECTCEPB NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSSUNA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 24032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 24/03/2023 | 270.00 | 00046768645404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA COM PERNOITE PARA O SECRETARIO ANTONIO DE SOUSA NETO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VOLTADO AO SIAFIC REALIZADO PELA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DITECTCEPB NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSSUNA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 24032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 24/03/2023 | 166.10 | 00046768645404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE REFEICOES EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO VOLTADO AO SIAFIC REALIZADO PELA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DITECTCEPB NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSSUNA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 24032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 24/03/2023 | 69.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 24/03/2023 | 10.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO 08004273120218150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 24/03/2023 | 80.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO 08004273120218150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 24/03/2023 | 5.77 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 24/03/2023 | 305.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO 08004273120218150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 24/03/2023 | 207.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO 08004273120218150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 24/03/2023 | 1987.35 | 41197559000130 | FARMAERICA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 26 CAIXAS DE SUPLEMENTO INFANTIL DE NUTRICAO ORAL E ENTERAL E 05 PACOTES DE FRALDAS PERSONAL BABY HIPER G DESTINADOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 24/03/2023 | 670.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR E INFERIOR COM CONTRASTE PARA JOAQUIM JULIAO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 24/03/2023 | 7663.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 24/03/2023 | 1000.00 | 00005803622486 | EDILMA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 24/03/2023 | 1053.00 | 00095343784453 | MARIA DE FÁTIMA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES LOCALIZADA NO MANGUENZA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 24/03/2023 | 1053.00 | 00010904525430 | FRANCILÂNIA GIRZELY PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES LOCALIZADA NO MANGUENZA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/03/2023 | 450.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE PARA JOAQUIM JULIAO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/03/2023 | 170.00 | 10461208000161 | MAIZE DELOURDES GERVÁZIO GOMES LOPES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE PROVA DE FUNCAO PULMONAR DA PACIENTE CICERA DAVID DA SILVA ROSENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/03/2023 | 335.00 | 28954976000112 | LUCENA & CABRAL MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA JOSEFA ALVES DA CONCEICAO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 27/03/2023 | 600.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADAS LACE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA ENDOSCOPIA E CONSULTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das acoes para enfrentamento ao Coronavirus-COVID19 ou dema | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/03/2023 | 200.00 | 00006955872427 | ALANI KEITY ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID19 DESTINADO A PROFISSIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE QUE LABOROU NESTA CAMPANHA NACIONAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das acoes para enfrentamento ao Coronavirus-COVID19 ou dema | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/03/2023 | 200.00 | 00071419080482 | DAMIANA IDALINA DE JESUS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID19 DESTINADO A PROFISSIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE QUE LABOROU NESTA CAMPANHA NACIONAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das acoes para enfrentamento ao Coronavirus-COVID19 ou dema | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/03/2023 | 300.00 | 00007418926421 | WOSHITON DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID19 DESTINADO A PROFISSIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE QUE LABOROU NESTA CAMPANHA NACIONAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das acoes para enfrentamento ao Coronavirus-COVID19 ou dema | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/03/2023 | 200.00 | 00071419080482 | DAMIANA IDALINA DE JESUS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID19 DESTINADO A PROFISSIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE QUE LABOROU NESTA CAMPANHA NACIONAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das acoes para enfrentamento ao Coronavirus-COVID19 ou dema | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 27/03/2023 | 200.00 | 00011761681427 | ISMAILDO CAETANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID19 DESTINADO A PROFISSIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE QUE LABOROU NESTA CAMPANHA NACIONAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/03/2023 | 2640.00 | 00009702479401 | JOÃO PAULO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/03/2023 | 1320.00 | 00009702479401 | JOÃO PAULO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001553 | 27/03/2023 | 8000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/03/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 14.1682 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/03/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/03/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001540 | 27/03/2023 | 980.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM BEBEDOURO ESMALTEC BRANCO COLUNA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/03/2023 | 1400.00 | 00055645801415 | ADÃO SIMÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE 05 CINCO PORTAS DE MADEIRAS DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/03/2023 | 628.89 | 00003683520485 | CÍCERO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/03/2023 | 180.00 | 00007576414405 | IVANETE ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE IVANETE ALVES FEITOZA COMPARECER AO ESCRITORIO CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA PARA A GERACAO DE CERTIFICADO DIGITAL NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 28032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/03/2023 | 3100.00 | 00011892169495 | THALISON PEREIRA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E PINTURA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS EQUIPAMENTO SOCIOASSITENCIAL QUE ATENDE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/03/2023 | 850.00 | 00075999510406 | SEBASTIÃO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS MESAS BIROS E SUBSTITUICAO DE DUAS PORTAS DE MADEIRA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS EQUIPAMENTO SOCIOASSISTENCIAL QUE ATENDE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/03/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 27.7975 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/03/2023 | 3205.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADA AO VEICULO GOL PLACA QFH6560PB LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/03/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/03/2023 | 2800.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS TRANSLADO E ASSISTÊNCIA PARA A FALECIDA JOSE ALAN LEITE HENRIQUE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 5932017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/03/2023 | 316.00 | 00016950387466 | RAFAELA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL GEORGE GETULIO DA SILVA O PAREDAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/03/2023 | 120.00 | 00004507412498 | KATIA CILENE CLAUDINO DA SILVA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM REALIZADA PARA COMPARECER A EMPRESA SOLANGE AFONSO DE CARVALHO PARA REALIZAR COMPRAS DE UTENSILIOS DE COZINHA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 20032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/03/2023 | 8000.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS RODOVIARIO 48 LUGARES COM ARCONDICIONADO CARROCERIA MPOLO IDEALE R PLACA HYX8B86 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/03/2023 | 8000.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS RODOVIARIO 48 LUGARES COM ARCONDICIONADO CARROCERIA MPOLO IDEALE R PLACA HYX8B86 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/03/2023 | 8000.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS RODOVIARIO 48 LUGARES COM ARCONDICIONADO CARROCERIA MPOLO IDEALE R PLACA HYX8B86 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/03/2023 | 8220.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOK9012 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/03/2023 | 7375.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB3250 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/03/2023 | 1430.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO STRADA CABINE DUPLA ADVENTURE 1.8 COMPLETA PLACA NVK3785 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/03/2023 | 12615.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS RODOVIARIO PLACA HYX8186 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/03/2023 | 280.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIOS COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGAS DE EXTINTORES 4KG ABC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/03/2023 | 532.00 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ORNAMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/03/2023 | 1120.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS AP 30X30 4 QS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/03/2023 | 1707.60 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 QUATRO CAMERAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/03/2023 | 450.00 | 00003694787461 | EVALDO ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE GESSO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/03/2023 | 87.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FEP NO DIA 28032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/03/2023 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/03/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/03/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 8.9168 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/03/2023 | 8700.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO HILUX SWSRXA 4FD DIESEL COMPLETA PLACA PDD6407 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/03/2023 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/03/2023 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/03/2023 | 1200.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COM PERNOITE PARA COMPARECER AO ESCRITORIO NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/03/2023 | 360.00 | 00028161165491 | MAMEDE DAMACENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS COM PERNOITE REALIZADAS PARA FAZER PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 14 E 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/03/2023 | 1060.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES ALMEIDA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.ARYRAMALHO.COM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/03/2023 | 480.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA QFG 6607 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/03/2023 | 3700.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO 1.6 PLACA QFH9400 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/03/2023 | 1900.00 | 00004355840492 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/03/2023 | 1022.00 | 00008673253489 | CRISTIANO FERNANES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/03/2023 | 80.00 | 00007576414405 | IVANETE ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM COMPRA DE 01 UM FOGAO DE 02 BOCAS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 21032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/03/2023 | 250.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA CONSULTA PEDIATRICA PARA TENORIO RAVI CUSTODIO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/03/2023 | 6255.20 | 48139260000179 | ERONILSON SILVERIO DE JESUS GUIMARAES 04257291419 - G MED PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO RECUPERACAO REVISAO E MANUTENCAO CORRETIVA DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/03/2023 | 2410.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA QSD8957 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/03/2023 | 2645.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL 1.0L MC5 PLACA QSI3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/03/2023 | 270.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/03/2023 | 1045.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIX CINZA CHEVROLET PLACA QPO9G61 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/03/2023 | 730.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIX PRATA CHEVROLET PLACA QNE6282 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/03/2023 | 5931.99 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS GOL 1.0L MC5 PLACA QSI3325 ONIX PLACA QPO9G61 ONIX PLACA PDC1D99 PERTENCENTE E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001584 | 28/03/2023 | 14500.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM ANALISADOR DE IONS SELETIVO COM TROCA DE PLACA TROCA DOS PACK DE IONS E TROCA DA IMPRESSORA EQUIPAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/03/2023 | 1302.00 | 00006548429494 | VALDIR TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/03/2023 | 2500.00 | 00012749485410 | JOSÉ MAYCON DOUGLAS IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES EM VEICULO IVW JETTA 2.0 PLACA OGE3F09PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE ITAPORANGAPB PIANCOPB E PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/03/2023 | 14775.00 | 39543294000133 | JP MED SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/03/2023 | 16303.00 | 38016099000192 | PJ DE MELO FILHO EIRELI - P J COMERCIO E REPRESENTACOES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/03/2023 | 950.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/03/2023 | 950.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/03/2023 | 39060.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 120 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/03/2023 | 7812.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS A.C.E CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 120 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/03/2023 | 9810.56 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/03/2023 | 9644.40 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/03/2023 | 2604.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTE COMUNITARIO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/03/2023 | 2423.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS A.C.E REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/03/2023 | 14992.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS A.C.E REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/03/2023 | 17944.93 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF AUXILIARES DE ENFERMAGEM ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/03/2023 | 36400.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/03/2023 | 17340.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/03/2023 | 11040.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDENuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/03/2023 | 3254.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDENuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/03/2023 | 6952.40 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/03/2023 | 18599.11 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/03/2023 | 1310.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/03/2023 | 1650.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO FARMACÊUTICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/03/2023 | 35874.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/03/2023 | 2125.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/03/2023 | 30916.08 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA MAC REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/03/2023 | 4706.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA MAC REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/03/2023 | 22602.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS E TECNICA DE ENFERMAGEM CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA MAC REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/03/2023 | 9949.60 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA MAC REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/03/2023 | 33110.57 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/03/2023 | 10281.03 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/03/2023 | 13180.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/03/2023 | 6144.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/03/2023 | 6104.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/03/2023 | 3632.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/03/2023 | 27000.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICEPREFEITO CONSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/03/2023 | 9108.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/03/2023 | 1302.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/03/2023 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA - DANIELY ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/03/2023 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/03/2023 | 1300.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIÃO DA SILVA - 033188494-13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 DEZ BOTIJOES DE GAS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/03/2023 | 1430.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/03/2023 | 11243.99 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/03/2023 | 1302.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/03/2023 | 1302.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/03/2023 | 341.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO 08032761020208150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 14.1682 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/03/2023 | 5.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO 08032761020208150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/03/2023 | 1680.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA FISCAL DE OBRAS E POSTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/03/2023 | 11513.30 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/03/2023 | 16846.00 | 44493309000136 | DJ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS IRMA DULCE SANTA JuLIA E MARIA NEUZA DA SILVA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/03/2023 | 1950.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIÃO DA SILVA - 033188494-13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 QUINZE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/03/2023 | 385.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOFUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/03/2023 | 1040.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOFUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/03/2023 | 24022.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTILFUNDEB 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/03/2023 | 76583.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/03/2023 | 68829.32 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/03/2023 | 69525.75 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/03/2023 | 159770.66 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/03/2023 | 126453.42 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/03/2023 | 37511.14 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/03/2023 | 12709.62 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL PEDAGOGOS EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/03/2023 | 39176.61 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADAS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/03/2023 | 16378.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/03/2023 | 27443.93 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA CONTRATADOSENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/03/2023 | 19200.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA CONTRATADOSEJA FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/03/2023 | 23455.98 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/03/2023 | 51119.13 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/03/2023 | 21376.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/03/2023 | 5302.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/03/2023 | 1302.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/03/2023 | 15182.99 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/03/2023 | 7812.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/03/2023 | 8206.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/03/2023 | 2604.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/03/2023 | 7406.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/03/2023 | 122.50 | 06916962000252 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS NA CONFERÊNCIA REGIONAL DA SAuDE NA CIDADE DE ITAPORANGAPB NO DIA 29 DE MARCO DE 2023 COM A PARTICIPACAO DOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/03/2023 | 10216.65 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/03/2023 | 6284.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/03/2023 | 6519.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/03/2023 | 4802.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social cada vez melhor | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/03/2023 | 7408.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISITADORES E SUPERVISORA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/03/2023 | 11813.32 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO CRASPAIF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/03/2023 | 6510.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS ORIENTADORES SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/03/2023 | 5968.65 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/03/2023 | 5968.65 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/03/2023 | 2106.00 | 00070545045428 | KAIQUE CASSIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/03/2023 | 2200.00 | 00009733023485 | RONIVON CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/03/2023 | 2300.00 | 00006430453413 | FRANCISCA BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/03/2023 | 2250.00 | 00010495777447 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ALVES ROZADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/03/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 27.7975 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001740 | 30/03/2023 | 4651.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001742 | 30/03/2023 | 2664.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/03/2023 | 904.22 | 00046768645404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABSTECER VEICULO A SERVICO DESTA SECRETARIA E PELO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS CONSERTO DE SISTEMA DE FREIOS REALIZADOS NO VEICULO FORD KA PLACA QSF0788 NOS DIAS 24 E 27 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/03/2023 | 2150.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 12 DOZE FRETES EM VEICULO CAMINHONETE PLACA MNT0964PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/03/2023 | 120.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 DOIS CARREGADORES PARA TABLETS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001688 | 30/03/2023 | 4303.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/03/2023 | 1212.00 | 00022552790453 | JOSEFA ROSA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00003605849423 | FRANCIRALDO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/03/2023 | 92.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/03/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/03/2023 | 1365.00 | 00003912564400 | FRANCINALDA CRUZ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME DE RESSONANCIA PELVE COM CONTRASTE E HISTEROSCOPIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00005243509493 | ELISETE CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00012783912406 | JULIO CEZAR CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001752 | 30/03/2023 | 1874.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00010048890464 | JARLISON JOSÉ RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/03/2023 | 5250.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO CITROENJUMPER M33M 23S PLACA OFZ4G80 COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/03/2023 | 5250.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO CITROENJUMPER M33M 23S PLACA OFZ4G80 COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001689 | 30/03/2023 | 3490.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/03/2023 | 3000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00007643697418 | CHARLLYS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/03/2023 | 2604.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMÍDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ALUNOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/03/2023 | 2340.00 | 00004581389160 | LUIS CARLOS PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/03/2023 | 2700.00 | 00008449165440 | JOSÉ LAURINDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001747 | 30/03/2023 | 3529.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS IRMA DULCE SANTA JuLIA E MARIA NEUZA DA SILVA PARA PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS NOS EVENTOS E PLANEJAMENTOS PEDAGOGICOS REALIZADOS NESTAS UNIDADES DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001748 | 30/03/2023 | 3529.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS IRMA DULCE SANTA JuLIA E MARIA NEUZA DA SILVA PARA PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS NOS EVENTOS E PLANEJAMENTOS PEDAGOGICOS REALIZADOS NESTAS UNIDADES DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001749 | 30/03/2023 | 3529.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS IRMA DULCE SANTA JuLIA E MARIA NEUZA DA SILVA PARA PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS NOS EVENTOS E PLANEJAMENTOS PEDAGOGICOS REALIZADOS NESTAS UNIDADES DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001750 | 30/03/2023 | 4642.75 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS NOS EVENTOS E PLANEJAMENTOS PEDAGOGICOS REALIZADOS NESTAS UNIDADES DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/03/2023 | 3913.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FPM NO DIA 30032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/03/2023 | 1.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ADO LC 1762020 ADO25 NO DIA 30032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao cada vez melhor | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/03/2023 | 4899.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR E TRANSPARÊNCIA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/03/2023 | 212.94 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/03/2023 | 9.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/03/2023 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/03/2023 | 2028.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICAS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00089300742434 | RONIE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/03/2023 | 1600.00 | 00012679734475 | DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00070546109462 | JOSÉ RICARDO BATISTA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001753 | 30/03/2023 | 2602.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/03/2023 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/03/2023 | 7000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INSERCOES EM PROGRAMACAO DOS ATOS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL E PELA APRESENTACAO MENSAL DE PROGRAMA RADIOFONICO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/03/2023 | 600.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA COM PERNOITE PARA COMPARECER AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 30 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/03/2023 | 1800.00 | 00011554833400 | MAYARA PEREIRA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001745 | 30/03/2023 | 4268.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/03/2023 | 410.00 | 43363087000174 | JOSEFA DE MELO FLOR DA SILVA 00872908470 - JOSEFA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DA PA CARREGADEIRA MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00036021407415 | PAULO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/03/2023 | 2106.00 | 00008434914425 | JOSEANA JULIÃO DA S. MARTIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/03/2023 | 2340.00 | 00004581389160 | LUIS CARLOS PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/03/2023 | 2700.00 | 00008449165440 | JOSÉ LAURINDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001741 | 30/03/2023 | 2354.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/03/2023 | 2250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/03/2023 | 17341.00 | 47532480000103 | WASHINGTON LUIZ HONORIO FERNANDES - LIMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/03/2023 | 17490.00 | 47532480000103 | WASHINGTON LUIZ HONORIO FERNANDES - LIMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/03/2023 | 17547.40 | 47532480000103 | WASHINGTON LUIZ HONORIO FERNANDES - LIMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/03/2023 | 190.00 | 10750693000193 | FARMACIA PARAISO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ALYNE MAYARA LACERDA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/03/2023 | 340.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADAS LACE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA CONSULTA MEDICA PARA ANDREA DE SOUSA GONCALVES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/03/2023 | 11488.00 | 29367254000124 | TECNOEASY INFORMÁTICA - MARCOS ANDRÉ DA SILVA LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/03/2023 | 336.46 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO MENSAL DO SERVICO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ONLINE NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/03/2023 | 3685.00 | 00002005063401 | DAMIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOSPB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/03/2023 | 1369.00 | 00006430454495 | MARIA VERONILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA ENOQUE DAVID DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SACO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/03/2023 | 2415.00 | 00006277265423 | ANTONIA NORMA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001739 | 30/03/2023 | 5098.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001743 | 30/03/2023 | 3856.65 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001744 | 30/03/2023 | 3567.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001746 | 30/03/2023 | 3298.15 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001751 | 30/03/2023 | 3423.85 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/03/2023 | 1740.25 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES FRANCESES BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/03/2023 | 4317.00 | 36466376000133 | IANNE RAQUEL DA SILVA ARAUJO 06955873407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA PARA A GESTAO MUNICIPAL ALIMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL REALIZACAO DE MONITORAMENTO E AVALIACAO NA APS COM QUALIFICACAO DOS PROFISSIONAIS PARA O REGISTRO ADEQUADO NO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA SUS CNES E BPA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/03/2023 | 300.00 | 19820991000187 | PSYKHE - CONSULTÓRIO PSIQUIÁTRICO -JAILDES JOSÉ PAIVA FELISMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/03/2023 | 692.75 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES FRANCESES E BOLOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/03/2023 | 70.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SERVICOS DE RESET EM IMPRESSORA EPSON L220 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/03/2023 | 1184.15 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES FRANCESES BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/03/2023 | 2525.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO 08004273120218150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/03/2023 | 132.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO 08004273120218150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/03/2023 | 36.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/03/2023 | 6022.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES FRANCESES E BOLINHOS DE SAIA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINOFUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/03/2023 | 2053.50 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES FRANCESES E LANCHES DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/03/2023 | 1759.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOFUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE A COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/03/2023 | 4744.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOFUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/03/2023 | 641.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES FRANCESES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/03/2023 | 850.00 | 00010410700479 | GABRIELLE HELENA DE PONTES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REALIZANDO VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB REFERENTE AO DIA 23 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 03/04/2023 | 7000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/04/2023 | 499.52 | 00006364766420 | JOANA DA COSTA DANTAS FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE INTERNET AGUA E ENERGIA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00006421410456 | MARIA DOS REMÉDIOS BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00034362592415 | TEREZINHA SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS EQUIPAMENTO SOCIOASSITENCIAL QUE ATENDE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/04/2023 | 3.13 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 27.7975 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/04/2023 | 246.25 | 00003529634417 | MARIA DO DESTERRO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS DIAS 23 E 24 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 03/04/2023 | 612.50 | 08331064000187 | WILSON SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00012517485461 | JOSÉ EDEILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00027345606821 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00006393786418 | MARIA DO SOCORRO LOPES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/04/2023 | 1000.00 | 00004725389420 | JOÃO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00009773981452 | MARILENE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 03/04/2023 | 2102.54 | 00004194278488 | MARIANA ALBERTINA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00036531855487 | MARIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00010295023406 | CLEONICE ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 03/04/2023 | 1600.00 | 00007975882488 | VERÔNICA ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO EM TURMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 03/04/2023 | 1600.00 | 00007431808445 | ANTONIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00070545018455 | LETÍCIA CAUANE EUFRÁSIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00013717402404 | ANDRESSA ALYNE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00014580113489 | MARIA MEIRIELE CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA JuLIA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00070545076498 | LUÍSSA DOS SANTOS BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00009435130496 | DAINA IZIDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00010694600440 | PATRÍCIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00008791354412 | CLAUDINEIA ESTANDESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00013253214435 | JOSÉ HIGOR MANGUEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 03/04/2023 | 1702.54 | 00012518706437 | CAMILA DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00011063422400 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00071007860456 | ISAEL MANOEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00004316507486 | ALZENIR CARLOS DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00010130992496 | MARIA HELENA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00009255374460 | CRISLANY ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00002696646457 | NEWOSTHON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00011460996496 | JOCICLÉIA VIEIRA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00013221995407 | FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00010457574461 | MARIA FRANCIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00012493744489 | MARIA JOSÉ IZIDRO PEREIRA DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/04/2023 | 1800.00 | 00004288704499 | MIGUEL BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 15 PORTAS E 07 JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/04/2023 | 1140.00 | 00005269248450 | REGINALDO GOMES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00072019083400 | ANDERSON IZIDRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/04/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 03/04/2023 | 0.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/04/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/04/2023 | 700.00 | 00013152088493 | CARLOS DANIEL DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MARKETING DIGITAL E SOCIAL MEDIA PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL NAS REDES SOCIAIS INSTAGRAM E FACEBOOK DE OBRAS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/04/2023 | 340.30 | 00007215193420 | JOSE NORBERTO DE SOUSA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292022 | 0001775 | 03/04/2023 | 612.50 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/04/2023 | 1212.00 | 00014010515457 | JOSÉ MARCOS DAVID SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 03/04/2023 | 2680.00 | 29409474000173 | ITAMED COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/04/2023 | 1212.00 | 00005612485409 | ANTONIA MARCIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 03/04/2023 | 1250.00 | 00007908761402 | ISAIAS ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT SIENA PLACA QFC2I27PB PARA SERVIR DE APOIO JUNTO AO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF GATOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/04/2023 | 1250.00 | 00007908761402 | ISAIAS ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT SIENA PLACA QFC2I27PB PARA SERVIR DE APOIO JUNTO AO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF GATOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 04/04/2023 | 2799.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/04/2023 | 712.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS PARA EVENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 04/04/2023 | 3310.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAUJO - MESTRO OXIGENIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARGAS DE OXIGÊNIOS MEDICINAIS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 04/04/2023 | 50.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 04042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/04/2023 | 1384.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO 08032761020208150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00005339970469 | JOÃO PAULO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00070545048443 | IZAIAS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao cada vez melhor | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 04/04/2023 | 725.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORM?TICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 04/04/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 04/04/2023 | 409.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO 08032761020208150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 04/04/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 04/04/2023 | 838.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO 08032761020208150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 04/04/2023 | 11.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 04/04/2023 | 1858.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO 00004478620128151161 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 04/04/2023 | 114.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO 08032761020208150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/04/2023 | 1945.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO 08032761020208150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 04/04/2023 | 5.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO 08032761020208150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 04/04/2023 | 8199.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO 08032761020208150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/04/2023 | 1394.00 | 00054757410425 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PARCELA DE RECURSOS DO RATEIO DO FUNDEB PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO REFERENTE AO ANO DE 2021 REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/04/2023 | 3000.00 | 49191405000143 | J SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE NOVA OLINDAPB NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS EDUCACENSO E PRESENCA NA ELABORACAO DE PLANILHAS DOS RECURSOS ANUAIS DO FUNDEB E NO ASSESSORAMENTO DA EQUIPE TECNICA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 04/04/2023 | 1180.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO E MANUTENCAO ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOSSORO DE SOUSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00012716783497 | MARIA CLEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00008586628417 | MARIA MADALENA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/04/2023 | 868.00 | 00012385944413 | GEIZILANNE JAMILY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00006653724697 | DAMIÃO RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOSSORO DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00071008062405 | GEOVANNA BARBOZA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOSSORO DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00070546110479 | LEONARDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOSSORO DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00009730130442 | JOELMA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00010370523407 | SEVERINO CARLOS DE MOURA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 04/04/2023 | 800.00 | 00009162204432 | CLEIDE ANTONIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAMES PCT ANOTOMO POTOLOGICO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 05/04/2023 | 1200.00 | 10513210000137 | ORTOPÉDIA TÉCNICA DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 UM HASTES DE COLETE MILWAUKEE DESTINADO PARA FERNANDA VITORIA BARBOZA BIDO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 05/04/2023 | 170.00 | 23879046001442 | CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 01 UM CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA DA SECRETARIA DE SAuDE IVANETE ALVES FEITOZA PARA HOMOLOGACAO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 05/04/2023 | 360.00 | 00007576414405 | IVANETE ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE IVANETE ALVES FEITOZA COMPARECER AO ESCRITORIO CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA PARA A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL NA CIDADE DE PATOSPB NOS DIAS 3003 E 05042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 05/04/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DE 2023 FIRMADO POR MEIO DO TERMO DE FILIACAO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DE NOVA OLINDAPB E O COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COEGEMAS SECCIONAL PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00012783879433 | RYAN JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 05/04/2023 | 1580.00 | 00011823197426 | ANDERSON DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 05/04/2023 | 1685.00 | 00010840848480 | TEREZINHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 05/04/2023 | 5500.00 | 41994831000103 | VIMAQ MÁQUINAS ARAÚJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSERTO MANUTENCAO E LIMPEZA EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 05/04/2023 | 13546.50 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 05/04/2023 | 1590.35 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DO TIPO PASMICROONIBUS DIESEL PLACA OFG 3100PB ANO 20112012 COR PRATA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DOS SITIOS VARZEA DA CRUZ E SAO DOMINGOS ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO MANGUENZA NO TURNO VESPERTINO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 05/04/2023 | 1590.36 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DO TIPO PASMICROONIBUS DIESEL PLACA OFG 3100PB ANO 20112012 COR PRATA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DOS SITIOS VARZEA DA CRUZ E SAO DOMINGOS ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO MANGUENZA NO TURNO VESPERTINO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 05/04/2023 | 932.02 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DO TIPO PASMICROONIBUS DIESEL PLACA OFG 3100PB ANO 20112012 COR PRATA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL DA ZONA RURAL DOS SITIOS UMBUZEIRO PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO MANGUENZA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 05/04/2023 | 1213.10 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DO TIPO PASMICROONIBUS DIESEL PLACA OFG 3100PB ANO 20112012 COR PRATA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DA ZONA RURAL DOS SITIOS UMBUZEIRO PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO MANGUENZA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 05/04/2023 | 2052.00 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DO TIPO PASMICROONIBUS DIESEL PLACA OFG 3100PB ANO 20112012 COR PRATA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DOS SITIOS UMBUZEIRO PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO MANGUENZA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00008041560423 | ANA CLÁUDIA IZIDRO DA SILVA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00004650454484 | CÍCERA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00004274807444 | MARIA DE LOURDES ALVES DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00011029309469 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 05/04/2023 | 17076.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO 08032761020208150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 05/04/2023 | 6.52 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 05/04/2023 | 1.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 05/04/2023 | 1800.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS COM PERNOITE PARA COMPARECER AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 05 06 E 07 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292022 | 0001852 | 05/04/2023 | 5327.60 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292022 | 0001853 | 05/04/2023 | 7314.32 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292022 | 0001854 | 05/04/2023 | 10890.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENCOES NA ESTRUTURA FISICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292022 | 0001855 | 05/04/2023 | 7414.31 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENCOES NA ESTRUTURA FISICA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 05/04/2023 | 2105.27 | 00004986599410 | DORGIVAL CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS CIRuRGICOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 05/04/2023 | 1200.00 | 10513210000137 | ORTOPÉDIA TÉCNICA DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 UM HASTES DE COLETE MILWAUKEE DESTINADO PARA FERNANDA VITORIA BARBOZA BIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 05/04/2023 | 120.00 | 00006814497484 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O DIRETOR DE UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO COMPARECER EM EVENTO SOBRE MANEJO CLINICO DAS ARBOVIROSES REALIZADO NO AUDITORIO DO SEBRAE NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 05042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001886 | 06/04/2023 | 3105.15 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192 E A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 06/04/2023 | 1248.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 06/04/2023 | 2.91 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 06/04/2023 | 14521.60 | 18044711000123 | MERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 06/04/2023 | 10479.90 | 18044711000123 | MERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 07/04/2023 | 5368.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 07/04/2023 | 2620.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 07/04/2023 | 508.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 07/04/2023 | 1553.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 07/04/2023 | 1553.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/04/2023 | 18423.36 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS CITROEN C4 PIC GLXA PLACA NQF8246 GOL 1.0L MC5 PLACA QSI3325 ONIX PLACA QPO4G61 ONIX PLACA PDC1D99 E AMBULANCIA PLACA QSE8668 PERTENCENTES E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/04/2023 | 1916.81 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOCICLETA CG 150 PLACA OEU5098 E MOTOCICLETA CG 150 PLACA OEU5108 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/04/2023 | 16942.36 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 FIAT TORO PLACA QFL9984 AMBULANCIA PLACA QSD8957 E ONIX PLACA QNE6282 PERTENCENTES E LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/04/2023 | 1797.88 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFH9400PB LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO CONSUMO DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/04/2023 | 2622.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO ELETRICA E INSTALACAO DE REFLETORES DE LEDS NAS PRACAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/04/2023 | 29633.89 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS AGRICOLAS CAMINHAO CACAMBA QGF 6607 CAMINHAO BASCULANTE PLACA NQE6201 CAMINHAO PIPA PLACA BYH1632 PA CARREGADEIRA PATROL CATERPILLAR TRATOR BUDNY E TRATOR JOHN DEERE LOCADO E PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE REF. A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/04/2023 | 5779.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FPM NO DIA 10042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/04/2023 | 20654.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/04/2023 | 13652.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 08112726620208150000 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/04/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/04/2023 | 3053.30 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER LE X4 PLACA RGJ3D86 LOCADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/04/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/04/2023 | 2930.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/04/2023 | 2930.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/04/2023 | 26903.18 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS CITROENJUMPER M33M 23S PLACA OFZ4G80 ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQE5701 OGB3250 MOK9012 QFA5E51 RLQ2A97 QFH2G02 QSE9H12 E QSE9359 LOCADO E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO CONSUMO DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/04/2023 | 11506.80 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO ONIBUS RODOVIARIO PLACA HYX8186 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/04/2023 | 4851.91 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULO FIAT STRADA PLACA NVK3785 E GOL MPI PLACA SKW0A29 LOCADO E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/04/2023 | 2960.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E INSTALACAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001906 | 10/04/2023 | 20438.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/04/2023 | 10112.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/04/2023 | 3377.60 | 47598767000128 | RIVANIA RAIMUNDO DA SILVA BARREIRO 06496594490 - (RC XEROX E VARIEDADES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 8444 IMPRESSOES DE AVALIACOES DIAGNOSTICAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PADRE JOSE DE ANCHIETA MARIA DIONISIA DE SOUSA GENESIO PINTO RAMALHO PRESIDENTE MEDICI E JOAO MOSSORO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/04/2023 | 5500.00 | 00011892169495 | THALISON PEREIRA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DO PREDIO PORTAS JANELAS PORTOES E INSTALACAO DE FORRO PVC NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/04/2023 | 4432.61 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS GOL PLACA QFH6560PB E FORD KA SE 1.0 HA C PLACA RLR8I20 LOCADO E PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO CONSUMO DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social cada vez melhor | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 29.1927 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/04/2023 | 5.96 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00003605849423 | FRANCIRALDO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00022552790453 | JOSEFA ROSA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/04/2023 | 180.00 | 00004956970447 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM REALIZADA PARA COMPARECER A EMPRESA AUTO CENTER PIT STOP PARA COMPRA E RETIRADA DE PNEUS PARA VEICULOS LOCADOS E PROPRIOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 03042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/04/2023 | 50.00 | 00003529634417 | MARIA DO DESTERRO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DIA 03 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/04/2023 | 50.00 | 00048850403453 | FRANCISCO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 20032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00004120242412 | ADEVANIA DE OLIVEIRA PINTO PACATONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00003340947120 | JOANA ANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00070545060494 | MARIA DO SOCORRO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00006362557433 | ZELIA MARIA DOIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00005076157436 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ALUNOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00011327523450 | FABRÍCIA DAVID PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/04/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/04/2023 | 48.88 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/04/2023 | 3.84 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/04/2023 | 37.98 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/04/2023 | 3500.00 | 49198949000137 | FMD DE SOUSA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB CONSULTAS E PROCEDIMENTOS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NA REALIZACAO DE SERVICOS DE EXODONTIA PROFILAXIA RESTAURACAO CIRURGIA ORAL MENOR APLICACAO TOPICA DE FLuOR E RASPAGENS PERIODONTAIS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/04/2023 | 9455.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA DESTINADOS A SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/04/2023 | 400.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA CONSULTA MEDICA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA GABRIEL JESUS ALVES DAVID PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/04/2023 | 50.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 01 UMA VIAGEM REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 01 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/04/2023 | 1500.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES EM VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX PLACA OFB 8B76PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00069166870453 | LUIS DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE PIANCOPB ITAPORANGAPB E PATOSPB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/04/2023 | 330.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRuRGICO PARA KYVIA DANIELLY CLAUDINO VALERIO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/04/2023 | 330.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRuRGICO PARA KYVIA DANIELLY CLAUDINO VALERIO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 12/04/2023 | 18141.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/04/2023 | 2889.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO ONIX PRATA CHEVROLET PLACA QNE6282 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 12/04/2023 | 2654.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CITROEN NQF8246 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 12/04/2023 | 4510.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA QFL9984 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 12/04/2023 | 1952.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL QSI3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 12/04/2023 | 5073.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 12/04/2023 | 1244.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00001419688421 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 12/04/2023 | 2123.00 | 00089360206415 | DAMIÃO ALVES DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 1 UM VEICULO DO TIPO POPULAR FORDECOSPORT FSL DE 1.6 MODELOANO DE FABRICACAO 20132013 MOVIDO A ALCOOLGASOLINA PLACA OJR3724PB PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO AO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF PEDRO LEITE GUIMARAES NO DISTRITO DE MANGUENZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 12/04/2023 | 2632.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 12/04/2023 | 3685.00 | 00002005063401 | DAMIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOSPB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00013657788433 | BIANCA RAYLLE CUSTÓDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO NA SALA DE VACINA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00012053178485 | MARÇAL JOÃO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00071007965479 | JOSÉ ALAN DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00009212137431 | AGAMENON DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00080511732449 | SEBASTIÃO ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00016269515432 | WILLA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00008626919409 | JOSINO ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 12/04/2023 | 34646.04 | 23477248000143 | FRANCISCO RAIMUNDO NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PAVIMENTACOES EM PISO INTERTRAVADO E DRENAGENS DAS RUAS ANTONIO DE OLIVEIRA DAVID E LAURA MENDES NA CIDADE DE NOVA OLINDAPB REFERENTE A 3 MEDICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00010220423431 | EDUARDO GUILHERME DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 12/04/2023 | 227.12 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 12/04/2023 | 196.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 081127266.2020.8.15.0000 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 12/04/2023 | 77677.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 081127266.2020.8.15.0000 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 12/04/2023 | 537.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 081127266.2020.8.15.0000 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 12/04/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 12/04/2023 | 7.66 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/04/2023 | 2800.00 | 00004656182435 | WESLEY DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00025180622468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00012376799406 | GUSTAVO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00006286749454 | ERANDIO ANTAS LIANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00034849594875 | ALAND KEERLS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00012141734460 | WAGNER VINÍCIOS DE SOUSA JOSINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 12/04/2023 | 8950.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 12/04/2023 | 190.00 | 00047910917449 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM IMOVEL EDIFICADO EM TERRENO RURAL LOCALIZADO NO SITIO SACO DA PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA NEUZA DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00004040559401 | CICERO MARCIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00011327523450 | FABRÍCIA DAVID PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00010588062464 | ANTÔNIO LUCAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/04/2023 | 2106.00 | 00026241174827 | JOSE DAVID DE ARAUJO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/04/2023 | 2106.00 | 00014213105466 | JOSÉ JACKSON HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00006248138435 | JOSEFA CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA JuLIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 12/04/2023 | 800.00 | 00012518706437 | CAMILA DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE A 15 QUINZE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00018238966779 | MAIZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00004763136437 | JOELMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00070545201497 | PAULO YTALO QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 12/04/2023 | 1600.00 | 00006965174420 | IZABELE DOS SANTOS PIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO EM TURMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/04/2023 | 1600.00 | 00008578711459 | MARIA CLEUNEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO EM TURMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00010536039402 | ALINE MARIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001997 | 12/04/2023 | 70059.35 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 2 BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MANOEL AVELINO DE LIMA E DA CRECHE PROINFANCIA TIPO C NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA N 00322022 E TOMADA DE PRECOS N 0012022. | 00322022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00012398644421 | MARCOS ANTÔNIO GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00004749468436 | MARIA GORETE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00018570461453 | FRANCISCO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00070545087422 | JOSÉ FABRÍCIO DAVID PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 12/04/2023 | 300.00 | 00010153704462 | TATIANE CLÉRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS UMA COM PERNOITE PARA A SUPERVISORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS TATIANE CLERIA DA SILVA PARTICIPAR DO CURSO CONTROLE SOCIAL A IMPORTANCIA DOS CONSELHOS PARA O FORTALECIMENTO DAS POLITICAS PuBLICAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO CENTRO UNIVERSITARIO DE PATOS UNIFIP EM PATOSPB NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 13/04/2023 | 400.00 | 00010410700479 | GABRIELLE HELENA DE PONTES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REALIZANDO VIAGEM ATE A CIDADE DE PATOSPB REFERENTE AO DIA 10 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 13/04/2023 | 400.00 | 00010410700479 | GABRIELLE HELENA DE PONTES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REALIZANDO VIAGEM ATE A CIDADE DE PATOSPB REFERENTE AO DIA 11 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 13/04/2023 | 2920.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 13/04/2023 | 16637.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA MANUTENCAO PREVENTIVA INSTALACAO E RECARGA COM FORNECIMENTO DE GAS EM ARESCONDICIONADOS MODELO SPLIT DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 13/04/2023 | 6250.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA MANUTENCAO PREVENTIVA INSTALACAO E RECARGA COM FORNECIMENTO DE GAS EM ARESCONDICIONADOS MODELO SPLIT DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 13/04/2023 | 1338.50 | 00013040117475 | LUCAS CUSTÓDIO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO REALIZADO NA IPE EDUCACIONAL LTDA CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 13/04/2023 | 2604.00 | 00048850403453 | FRANCISCO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 13/04/2023 | 1302.00 | 00006390828152 | THAIS CAROLINE ISMAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 13/04/2023 | 2140.00 | 00005749509400 | JOAO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MOTOCICLETAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO LOCADAS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 13/04/2023 | 1800.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS COM PERNOITE PARA COMPARECER AO ESCRITORIO NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 12 13 E 14 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 13/04/2023 | 1302.00 | 00028797116491 | MANOEL ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 13/04/2023 | 80.98 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 13/04/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 13/04/2023 | 2106.00 | 00006260404425 | JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 13/04/2023 | 1580.00 | 00002763381898 | AFONSO BARREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 13/04/2023 | 1600.00 | 00002763381898 | AFONSO BARREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 13/04/2023 | 2622.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO ELETRICA E INSTALACAO DE REFLETORES DE LEDS NAS PRACAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 13/04/2023 | 1302.00 | 00070545091454 | JOHN LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO AJUDANTE DO CAMINHAO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 13/04/2023 | 1302.00 | 00014159458882 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 13/04/2023 | 1680.00 | 00061783668415 | FRANCISCO JONAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 13/04/2023 | 1400.00 | 00006346453823 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 13/04/2023 | 800.00 | 16660436000147 | PROVISÃO HOSPITAL OFTAMOLÓGICO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA OFTAMOLOGICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 13/04/2023 | 1020.00 | 16660436000147 | PROVISÃO HOSPITAL OFTAMOLÓGICO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS OFTAMOLOGICOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 13/04/2023 | 350.00 | 14683048000156 | J. M. EXAMES - JOSÉ JAMES PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA PARA EUZEBIO ENOQUE DE SOUSA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 13/04/2023 | 5660.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SOROS FISIOLOGICOS E SOROS RINGER COM LACTATO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 13/04/2023 | 3330.00 | 48115096000160 | ALVARO ESTRELA DINIZ FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 13/04/2023 | 1302.00 | 00008442315411 | IONE PEREIRA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 13/04/2023 | 2604.00 | 00005711732412 | MARIA DOS REMÉDIOS CUSTÓDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 13/04/2023 | 1053.00 | 00006260402481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE GATOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 14/04/2023 | 360.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADAS LACE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA PARA FRANCISCO ROSADO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 14/04/2023 | 270.00 | 24757934000130 | JOSÉ ALBERTO FÁBIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PATRICIA ATALINE DAVID HENRIQUE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 14/04/2023 | 270.00 | 24757934000130 | JOSÉ ALBERTO FÁBIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PARA MARIA ALVES DE LIMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 14/04/2023 | 245.00 | 00003229010493 | MARIA APARECIDA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE REFEICOES EM VIAGENS A SERVICO E COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE8668PB PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192. NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 14/04/2023 | 650.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 08 OITO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 14/04/2023 | 1302.00 | 00001529599474 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE GATOS LOCALIZADA NO CONJUNTO MARIZ REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 14/04/2023 | 300.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 14/04/2023 | 350.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE ITAPORANGA - DISNEY MARTINS DE MELO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 14/04/2023 | 113.02 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 14/04/2023 | 9.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 14/04/2023 | 3.22 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 14/04/2023 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 14/04/2023 | 1000.35 | 44331151000106 | MERILAINY DAYANA LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESPECIALIZACAO MANUTENCAO SUPORTE E IMPLANTACAO DE SISTEMAS PARA INTERNET DESTA EDILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 14/04/2023 | 1476.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACOES ELETRICAS NA ESTRUTURA FISICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002031 | 14/04/2023 | 3500.00 | 36862195000126 | 36.862.195 IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TREINAMENTOSPALESTRAS E FORMACOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292022 | 0002032 | 14/04/2023 | 11895.20 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 14/04/2023 | 330.00 | 00026251115858 | OLIVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 UMA PLACA DE FORMATURA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Cofinanciamento Estadual dos Servicos do SUAS e Beneficios Eventuais - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 14/04/2023 | 5388.58 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS EQUIPAMENTO SOCIOASSISTENCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 17/04/2023 | 40.00 | 00007576414405 | IVANETE ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA COMPRA DE REFEICAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 17/04/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORACAO DE PROJETOS PuBLICOS PARA O MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 17/04/2023 | 3.04 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 14.1682 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 17/04/2023 | 1520.40 | 00008664390487 | FRANCISCA LACERDA MARACAJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE 10 SESSOES RPG METODO BUSQUET CADEIA VISCERAL REGIAO ABDOMINOPELVICA FISIOTERAPIA PELVICA PARA MARIA EDUARDA DAVID LEITE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 17/04/2023 | 1500.00 | 00008664390487 | FRANCISCA LACERDA MARACAJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE 10 SESSOES RPG METODO BUSQUET CADEIA VISCERAL REGIAO ABDOMINOPELVICA FISIOTERAPIA PELVICA PARA MARIA EDUARDA DAVID LEITE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 17/04/2023 | 400.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADAS LACE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002053 | 17/04/2023 | 5490.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUMÁTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACA NQE6201 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002054 | 17/04/2023 | 6080.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUMÁTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 DOIS PNEUS AGRICOLAS DESTINADOS A TRATOR PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002055 | 17/04/2023 | 12000.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUMÁTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 DOIS PNEUS AGRICOLAS DESTINADOS A TRATOR PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002056 | 17/04/2023 | 12960.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUMÁTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 DOIS PNEUS AGRICOLAS DESTINADOS A TRATOR PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 18/04/2023 | 1900.00 | 00010545428483 | JOSÉ XAVIER DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 18/04/2023 | 1302.00 | 00009814941450 | FRANCISCO SERAFIM ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 18/04/2023 | 6255.20 | 48139260000179 | ERONILSON SILVERIO DE JESUS GUIMARAES 04257291419 - G MED PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO RECUPERACAO REVISAO E MANUTENCAO CORRETIVA DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 18/04/2023 | 600.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADAS LACE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA E PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA PARA FRANCISCO IZIDRO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 18/04/2023 | 350.00 | 14683048000156 | J. M. EXAMES - JOSÉ JAMES PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA PARA JOAO FILHO BARREIRO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 18/04/2023 | 8000.00 | 04165758000130 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES EM PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE SEPTOPLASTIA E TURBINECTOMIA REALIZADOS PELO MEDICO DR. EMANUEL VERAS EM RAFAEL BELO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 18/04/2023 | 1200.00 | 00002431902471 | EDIVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS SN CENTRO DE NOVA OLINDAPB MEDINDO 10 DEZ METROS DE FRENTE E 20 VINTE METROS DE FUNDO PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 18/04/2023 | 120.00 | 00013657788433 | BIANCA RAYLLE CUSTÓDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA A SERVIDORA BIANCA RAYLLE CUSTODIO DE SOUSA PARTICIPAR DE OFICINA DE TREINAMENTO DE BOAS PRATICAS REALIZADA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE SES NA CIDADE DE PIANCOPB QUE REALIZARSEA NO DIA 19042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 18/04/2023 | 120.00 | 00005011190439 | KATYANNE MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA A ENFERMEIRA KATYANNE MEDEIROS DE ANDRADE PARTICIPAR DE OFICINA DE TREINAMENTO DE BOAS PRATICAS REALIZADA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE SES NA CIDADE DE PIANCOPB QUE REALIZARSEA NO DIA 19042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 18/04/2023 | 120.00 | 00006955872427 | ALANI KEITY ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM ALANI KEITY ROSADO DA SILVA PARTICIPAR DE OFICINA DE TREINAMENTO DE BOAS PRATICAS REALIZADA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE SES NA CIDADE DE PIANCOPB QUE REALIZARSEA NO DIA 19042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 18/04/2023 | 120.00 | 00071419080482 | DAMIANA IDALINA DE JESUS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM DAMIANA IDALINA DE JESUS MOREIRA PARTICIPAR DE OFICINA DE TREINAMENTO DE BOAS PRATICAS REALIZADA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE SES NA CIDADE DE PIANCOPB QUE REALIZARSEA NO DIA 19042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 18/04/2023 | 500.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 10 DEZ VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 18/04/2023 | 600.00 | 00007327769455 | PAULO GEOVANO JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 12 DOZE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 18/04/2023 | 250.00 | 00005076157436 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 05 CINCO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 18/04/2023 | 500.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 06 SEIS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 18/04/2023 | 400.00 | 00004288704499 | MIGUEL BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 04 QUATRO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 18/04/2023 | 600.00 | 00008678938420 | JOSÉ WHEVERGTON XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 06 SEIS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 18/04/2023 | 1000.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 10 DEZ VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 18/04/2023 | 300.00 | 00009379342403 | FRANCELINO JULIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 04 QUATRO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 18/04/2023 | 3160.00 | 00071539441415 | IZABEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 18/04/2023 | 1053.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 18/04/2023 | 1179.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 18/04/2023 | 146.28 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 18/04/2023 | 22.76 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 18/04/2023 | 6754.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002063 | 18/04/2023 | 4935.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002064 | 18/04/2023 | 180.88 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002065 | 18/04/2023 | 1440.74 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002066 | 18/04/2023 | 3797.64 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002067 | 18/04/2023 | 1491.84 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002068 | 18/04/2023 | 1440.74 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002069 | 18/04/2023 | 180.88 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002070 | 18/04/2023 | 4935.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002071 | 18/04/2023 | 3797.64 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002072 | 18/04/2023 | 1491.84 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 18/04/2023 | 1000.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 20 VINTE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE PATOSPB NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 18/04/2023 | 1302.00 | 00006390828152 | THAIS CAROLINE ISMAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 18/04/2023 | 1302.00 | 00006236539405 | MARIA ADENIR FERREIRA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 18/04/2023 | 1302.00 | 00004274807444 | MARIA DE LOURDES ALVES DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 18/04/2023 | 5741.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE MARCO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 18/04/2023 | 1347.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 18/04/2023 | 42.37 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 18/04/2023 | 1302.00 | 00009730131414 | JAILMA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 18/04/2023 | 179.97 | 00064038475468 | MARIA DIOLINA DA SILVA JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGARFATURAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 18/04/2023 | 1650.00 | 00012673616462 | MARIA GABRIELE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 18/04/2023 | 189.00 | 08995631002658 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UMA ESCOVA SECADORA DESTINADA AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS EQUIPAMENTO SOCIOASSISTENCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 18/04/2023 | 1948.00 | 08995631002658 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DUAS CAIXAS AMPLIFICADAS DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS EQUIPAMENTO SOCIOASSISTENCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 19/04/2023 | 980.00 | 00068974183404 | MARIA GALDINO IRMÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CORE BIOPSIA REALIZADA NO DIA 16 DE MARCO DE 2023 NA MED CENTER CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 19/04/2023 | 180.00 | 00003529634417 | MARIA DO DESTERRO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO MARIA DO DESTERRO RAMALHO DA SILVA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 20032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/04/2023 | 120.00 | 00057646570400 | RITA DE CASSIA P. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO RITA DE CASSIA PINTO RAMALHO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 20032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 19/04/2023 | 62.00 | 00003529634417 | MARIA DO DESTERRO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE REFEICOES EM VIAGEM REALIZADA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DIA 20 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 19/04/2023 | 1550.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMÍDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ALUNOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/04/2023 | 1302.00 | 00007478504450 | PATRICIA ATALINE DAVID HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 19/04/2023 | 1302.00 | 00006473215484 | FRANCISCA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 19/04/2023 | 200.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A VEICULO LOCADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO NO DIA 19042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/04/2023 | 1060.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES ALMEIDA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.ARYRAMALHO.COM REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 19/04/2023 | 70.98 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 19/04/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 19/04/2023 | 23.24 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/04/2023 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA PARA AURELIA PEREIRA ARAGAO NETO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/04/2023 | 369.98 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL 1.0L MC5 PLACA QSI3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/04/2023 | 530.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/04/2023 | 830.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA PARA MARIA APARECIDA DA SILVA MARIANO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/04/2023 | 1560.00 | 00396895007219 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APORTE FINANCEIRO DO PROGRAMA SEGUROSAFRA 20222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/04/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA PARA A OPERACAO PIPA 16 RC MEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/04/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA PARA A OPERACAO PIPA 16 RC MEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 19/04/2023 | 180.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA COMPARECER NO LABORATORIO DE ANALISES DE AGUACAGEPA PARA ENTREGAR MATERIAL PARA ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICOQUIMICA NA CIDADE DE PATOSPB NOS DIAS 17042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/04/2023 | 3000.00 | 00010550842403 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/04/2023 | 4317.00 | 36466376000133 | IANNE RAQUEL DA SILVA ARAUJO 06955873407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA PARA A GESTAO MUNICIPAL ALIMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL REALIZACAO DE MONITORAMENTO E AVALIACAO NA APS COM QUALIFICACAO DOS PROFISSIONAIS PARA O REGISTRO ADEQUADO NO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA SUS CNES E BPA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/04/2023 | 450.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 06 SEIS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/04/2023 | 1700.00 | 00088108422272 | JAMILE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EXTRAIDO DA PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E ASSEGURADAS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/04/2023 | 548.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/04/2023 | 527.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/04/2023 | 1483.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FPM NO DIA 20042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/04/2023 | 16035.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002127 | 20/04/2023 | 509.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/04/2023 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A AMVAP ASSOCIACAO MUNICIPAL DA REGIAO DO VALE DO PIANCO DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292022 | 0002125 | 20/04/2023 | 3152.98 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/04/2023 | 1710.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA E MANUTENCAO ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI E DA UNIDADE ESCOLAR SANTA JuLIA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/04/2023 | 3010.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A VEICULO CITROENJUMPER M33M LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/04/2023 | 168.00 | 00000990437426 | KARLA LUZIA ALVARES DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATAS EM TITULOS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/04/2023 | 2400.00 | 00010744679494 | LINDOMAR RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS MOVIDA A GASOLINA FABRICADA EM 20132014 PLACA OXO2287PB COR PRETA E EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. I. E. F. PRESIDENTE MEDICI LOCALIZADA NO SITIO CANTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/04/2023 | 1600.00 | 00012710773457 | JOSÉ TULIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/04/2023 | 15.13 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292022 | 0002142 | 24/04/2023 | 7555.48 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 24/04/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 24/04/2023 | 19692.00 | 38083096000171 | C. M. SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 24/04/2023 | 18108.50 | 38083096000171 | C. M. SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 24/04/2023 | 12473.00 | 38083096000171 | C. M. SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES SOROS FISIOLOGICOS SOROS RINGER E SORO GLICOSADO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 24/04/2023 | 19736.00 | 38083096000171 | C. M. SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 24/04/2023 | 800.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ALERGICO INALANTE E ALIMENTO PARA SEVERINO DAVID DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 24/04/2023 | 550.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA E ELETROENCEFALOGRAMA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 24/04/2023 | 400.00 | 24463954000107 | CLÍNICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA PEDIATRICA COM DRA. IRES NUNES MOURA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 24/04/2023 | 146.48 | 40170952000178 | LETICIA CIBELY DA SILVA DAVID ALIXANDRE - FARMALIFE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 25/04/2023 | 300.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA PARA JESUS GABRIEL GETULIO RAMALHO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/04/2023 | 7170.00 | 33634367000116 | OFITEC COMERCIO E SERVICOS ELETROMECANICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO CITROEN NQF8246 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 25/04/2023 | 334.00 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO MENSAL DO SERVICO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ONLINE NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 25/04/2023 | 339.29 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A VEICULO A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NOS DIAS 13 E 24042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 25/04/2023 | 523.86 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A VEICULOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 06 E 07042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 25/04/2023 | 50.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 25 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 25/04/2023 | 400.00 | 00007327769455 | PAULO GEOVANO JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 08 OITO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/04/2023 | 316.00 | 00008653867490 | JUNIVAN DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA LOCADA AO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/04/2023 | 2500.00 | 00012749485410 | JOSÉ MAYCON DOUGLAS IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES EM VEICULO IVW JETTA 2.0 PLACA OGE3F09PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE ITAPORANGAPB PIANCOPB E PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/04/2023 | 380.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO APARELHO URINARIO PARA NAIARA MELO DE ALMEIDA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/04/2023 | 2604.00 | 00069258392434 | JOSÉ MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00012151221440 | JOSÉ LUCAS GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0002174 | 25/04/2023 | 4700.00 | 33037412000155 | SS SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS EMPENHOS RECEITAS PAGAMENTOS FECHAMENTO DA MOVIMENTACAO FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/04/2023 | 153.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FEP NO DIA 25042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 25/04/2023 | 1.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 25/04/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 14.1682 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 25/04/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 8.9168 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/04/2023 | 115.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/04/2023 | 8.46 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/04/2023 | 794.50 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES FRANCESES BOLOS E BOLINHOS DE SAIAS DESTINADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 25/04/2023 | 1200.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COM PERNOITE PARA COMPARECER AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00010658636405 | JOSÉ L. SANCHO SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 25/04/2023 | 2500.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CORRECAO DOS ERROS CRITICADOS JUNTO AO CADASTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AOS REQUISITOS DE ENVIO DO ESOCIAL E EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 25/04/2023 | 550.00 | 00026251115858 | OLIVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00011904708455 | MARIA VIVIANY IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/04/2023 | 1978.00 | 19353271000159 | LUIZ SALES GONCALVES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 VINTE COLCHONETES DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS IRMA DULCE SANTA JuLIA E MARIA NEUZA DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 25/04/2023 | 1957.54 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA INMETRO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 25/04/2023 | 1566.03 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA INMETRO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 25/04/2023 | 2349.04 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA INMETRO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/04/2023 | 191.98 | 06626253043470 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - FARMACIA PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 25/04/2023 | 180.00 | 00007576414405 | IVANETE ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE IVANETE ALVES FEITOZA PARTICIPAR DA 3 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL DO VALE DO PIANCO NA CIDADE DE AGUIARPB NO DIA 19042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 25/04/2023 | 120.00 | 00007418926421 | WOSHITON DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PARA O DIRETOR MUNICIPAL DE SAuDE WASHIGTON DE SOUSA MARTINS PARTICIPAR DA 3 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL DO VALE DO PIANCO NA CIDADE DE AGUIARPB NO DIA 19042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 25/04/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 25/04/2023 | 5255.03 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA UTILIZADOS EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO NOS DIAS 04 E 24042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 25/04/2023 | 2755.03 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA UTILIZADOS EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO NOS DIAS 04 E 24042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 25/04/2023 | 1500.00 | 00011904930476 | WALTER WELLINTON DA SILVA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00010198264445 | JOSÉ RANILSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 25/04/2023 | 1440.00 | 00005741038484 | MARIA JOSE SOBRINHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO MUNICIPAL GEORGE GETULIO DA SILVA O PAREDAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002153 | 25/04/2023 | 1754.85 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Cofinanciamento Estadual dos Servicos do SUAS e Beneficios Eventuais - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002154 | 25/04/2023 | 1754.85 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Cofinanciamento Estadual dos Servicos do SUAS e Beneficios Eventuais - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002155 | 25/04/2023 | 2300.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 26/04/2023 | 320.00 | 00054148626487 | FRANCISCO MAXIMINIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 26/04/2023 | 750.00 | 00010915321416 | MARIA DE LOURDES SENA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 26/04/2023 | 4.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 26/04/2023 | 254.50 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOLOGIA EM IRRIGAÇAO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 26/04/2023 | 1690.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIÃO DA SILVA - 033188494-13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13 TREZE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 26/04/2023 | 3180.71 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DO TIPO PASMICROONIBUS DIESEL PLACA OFG 3100PB ANO 20112012 COR PRATA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DOS SITIOS VARZEA DA CRUZ E SAO DOMINGOS ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO MANGUENZA NO TURNO VESPERTINO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 26/04/2023 | 932.02 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DO TIPO PASMICROONIBUS DIESEL PLACA OFG 3100PB ANO 20112012 COR PRATA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL DA ZONA RURAL DOS SITIOS UMBUZEIRO PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO MANGUENZA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 26/04/2023 | 1213.10 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DO TIPO PASMICROONIBUS DIESEL PLACA OFG 3100PB ANO 20112012 COR PRATA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DA ZONA RURAL DOS SITIOS UMBUZEIRO PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO MANGUENZA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 26/04/2023 | 2052.00 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DO TIPO PASMICROONIBUS DIESEL PLACA OFG 3100PB ANO 20112012 COR PRATA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DOS SITIOS UMBUZEIRO PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO MANGUENZA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 26/04/2023 | 3180.71 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DO TIPO PASMICROONIBUS DIESEL PLACA OFG 3100PB ANO 20112012 COR PRATA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DOS SITIOS VARZEA DA CRUZ E SAO DOMINGOS ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO MANGUENZA NO TURNO VESPERTINO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 26/04/2023 | 7000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INSERCOES EM PROGRAMACAO DOS ATOS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL E PELA APRESENTACAO MENSAL DE PROGRAMA RADIOFONICO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 26/04/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/04/2023 | 9.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 26/04/2023 | 150.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUSA - BORRACHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MAQUINAS AGRICOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 26/04/2023 | 1221.00 | 29409474000173 | ITAMED COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 26/04/2023 | 1430.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIÃO DA SILVA - 033188494-13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 ONZE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 26/04/2023 | 330.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RISCO CIRuRGICO PARA FRANCISCO IZIDRO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao de outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002211 | 27/04/2023 | 35528.20 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DE SAuDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 27/04/2023 | 480.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFIN MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 CAMISAS DE PV E 01 MACACAO EM BRIM COM FAIXA REFLETIVA E BORDADO DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 27/04/2023 | 489.36 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/04/2023 | 800.00 | 47773966000125 | UTERO ASSISTENCIA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM EXAMES DE CITOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/04/2023 | 100.00 | 00006372841436 | JOAO GONÇALO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 02 DUAS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 27/04/2023 | 3860.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA 73927635472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A MAQUINA AGRICOLA PATROL 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0002213 | 27/04/2023 | 8000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 27/04/2023 | 80.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FEP NO DIA 27042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 27/04/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 27/04/2023 | 5.96 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 8.9168 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/04/2023 | 9.17 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 27/04/2023 | 1000.00 | 00010368664406 | JULIO ROGES MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 03 TRÊS FRETES PARA TRANSPORTAR JOGADORES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOS E JOGOS NAS CIDADES DE ITAPORANGAPB E CATINGUEIRAPB REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/04/2023 | 8.37 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 27.7975 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 27/04/2023 | 540.00 | 00005616550493 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS REALIZADAS PARA COMPARECER AOS ESCRITORIOS IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS E PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 24 25 E 26 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/04/2023 | 6402.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00006430453413 | FRANCISCA BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/04/2023 | 11125.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO CRASPAIF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/04/2023 | 6510.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS ORIENTADORES SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social cada vez melhor | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/04/2023 | 7408.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISITADORES E SUPERVISORA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/04/2023 | 2600.00 | 00054481465468 | LUIZ CARLOS COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS INSCRICAO DOS TIMES DE FUTEBOL AMADORES DESTE MUNICIPIO EM TORNEIO O LAMEIRAO REALIZADO NA CIDADE DE CATINGUEIRAPB COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/04/2023 | 1650.00 | 00012141734460 | WAGNER VINÍCIOS DE SOUSA JOSINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/04/2023 | 1200.00 | 00037419153434 | DAMIÃO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE COMO ARBITRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/04/2023 | 5302.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/04/2023 | 1302.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/04/2023 | 257.55 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/04/2023 | 700.00 | 00004883742431 | CICERA MARIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR 01 UM OCULOS SOB PRESCRICAO MEDICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/04/2023 | 700.00 | 00002746327481 | DAMIÃO RODRIGUES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR 01 UM OCULOS SOB PRESCRICAO MEDICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/04/2023 | 7812.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/04/2023 | 8857.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/04/2023 | 15182.99 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/04/2023 | 3906.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/04/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/04/2023 | 7406.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/04/2023 | 87.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/04/2023 | 40.04 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/04/2023 | 10120.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/04/2023 | 6304.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/04/2023 | 7787.32 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/04/2023 | 7202.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao cada vez melhor | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/04/2023 | 4899.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR E TRANSPARÊNCIA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/04/2023 | 11350.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/04/2023 | 4687.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FPM NO DIA 28042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/04/2023 | 1.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ADO LC 1762020 ADO25 NO DIA 28042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/04/2023 | 548.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/04/2023 | 198.93 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/04/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/04/2023 | 160.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO 08032761020208150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/04/2023 | 550.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO 08032761020208150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/04/2023 | 1.14 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/04/2023 | 1680.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA FISCAL DE OBRAS E POSTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/04/2023 | 12334.99 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/04/2023 | 8700.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO HILUX SWSRXA 4FD DIESEL COMPLETA PLACA PDD6407 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/04/2023 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/04/2023 | 2000.00 | 24234304000181 | RADIO COMUNITARIA GRAVATA-FPM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE MATERIAL DE APOIO CULTURAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/04/2023 | 2000.00 | 24234304000181 | RADIO COMUNITARIA GRAVATA-FPM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE MATERIAL DE APOIO CULTURAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/04/2023 | 1800.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS COM PERNOITE PARA COMPARECER AOS ESCRITORIOS IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS E NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 26 27 E 28 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/04/2023 | 1800.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS COM PERNOITE PARA COMPARECER AOS ESCRITORIOS IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS E NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL E 02 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/04/2023 | 2800.00 | 00004656182435 | WESLEY DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/04/2023 | 1800.00 | 00011554833400 | MAYARA PEREIRA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00010658636405 | JOSÉ L. SANCHO SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/04/2023 | 2632.00 | 00070236390473 | WIDEKERLY CELESTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/04/2023 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/04/2023 | 3632.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/04/2023 | 9108.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/04/2023 | 27000.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICEPREFEITO CONSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/04/2023 | 1302.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/04/2023 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/04/2023 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/04/2023 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/04/2023 | 7284.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICAS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/04/2023 | 1600.00 | 00012679734475 | DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00011904708455 | MARIA VIVIANY IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/04/2023 | 2106.00 | 00006942311421 | DJANE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00070546109462 | JOSÉ RICARDO BATISTA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/04/2023 | 1430.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/04/2023 | 10810.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/04/2023 | 1302.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/04/2023 | 7300.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PLACA BYH1632 PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CONSUMO HUMANO NAS ZONAS URBANA E RURAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA QFG 6607 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACA NQE6201 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/04/2023 | 6144.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/04/2023 | 6104.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00012151221440 | JOSÉ LUCAS GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/04/2023 | 1500.00 | 00008949024403 | GELSON ROBSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/04/2023 | 34714.02 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/04/2023 | 9674.57 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/04/2023 | 18381.80 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/04/2023 | 4930.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QFQ 8340 E 01 UM VEICULO CITROEN C4 PIC GLXA COMPLETO PLACA NQF8246 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/04/2023 | 4930.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QFQ 8340 E 01 UM VEICULO CITROEN C4 PIC GLXA COMPLETO PLACA NQF8246 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/04/2023 | 2250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/04/2023 | 4500.00 | 45734156000134 | HELITA BEZERRA FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 30 CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/04/2023 | 1550.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR E CRANIO SEM CONTRASTE E MATERIAL PARA SEDACAO EM ITALO RICARDO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/04/2023 | 831.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/04/2023 | 350.00 | 00004456455470 | LUSINETE FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA PORTADORA DE DOENCA CRONICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/04/2023 | 3127.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL 1.0L MC5 PLACA QSI3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AOS ANOS DE 2022 E 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/04/2023 | 1459.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT TORO PLACA QFL9984 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AOS ANOS DE 2022 E 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/04/2023 | 358.96 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD8957 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/04/2023 | 2106.00 | 00010904525430 | FRANCILÂNIA GIRZELY PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES LOCALIZADA NO MANGUENZA REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/04/2023 | 2106.00 | 00095343784453 | MARIA DE FÁTIMA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES LOCALIZADA NO MANGUENZA REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/04/2023 | 1053.00 | 00006260402481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE GATOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/04/2023 | 39060.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 120 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/04/2023 | 7812.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS A.C.E CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 120 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/04/2023 | 15805.78 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/04/2023 | 2443.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS A.C.E REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/04/2023 | 9634.40 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/04/2023 | 14508.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS A.C.E REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/04/2023 | 2604.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTE COMUNITARIO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/04/2023 | 16569.61 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF AUXILIARES DE ENFERMAGEM ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/04/2023 | 43600.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/04/2023 | 10440.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/04/2023 | 13972.64 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDENuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/04/2023 | 3254.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDENuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/04/2023 | 6609.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/04/2023 | 18212.90 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/04/2023 | 1310.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/04/2023 | 1650.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO FARMACÊUTICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/04/2023 | 31448.32 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA MAC REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/04/2023 | 4706.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA MAC REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/04/2023 | 36545.49 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/04/2023 | 2305.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/04/2023 | 19002.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS E TECNICA DE ENFERMAGEM CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA MAC REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/04/2023 | 10705.40 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA MAC REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/04/2023 | 8000.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS RODOVIARIO 48 LUGARES COM ARCONDICIONADO CARROCERIA MPOLO IDEALE R PLACA HYX8B86 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/04/2023 | 3000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/04/2023 | 2567.78 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA INMETRO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/04/2023 | 2934.60 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA INMETRO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/04/2023 | 2736.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA INMETRO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA RLQ2A97 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/04/2023 | 59085.74 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/04/2023 | 54535.04 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/04/2023 | 132746.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/04/2023 | 109449.24 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/04/2023 | 13002.58 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL PEDAGOGOS EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/04/2023 | 31087.43 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/04/2023 | 35383.04 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADAS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/04/2023 | 17680.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/04/2023 | 29471.63 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA CONTRATADOSENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/04/2023 | 22667.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA CONTRATADOSEJA FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/04/2023 | 23889.97 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/04/2023 | 52193.21 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/04/2023 | 28058.56 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/04/2023 | 132746.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/05/2023 | 870.00 | 19625651000103 | SERRALHERIA BAHIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 UMA PORTA E NA CONFECCAO DE 01 UMA PORTA EM CHAPA E TUBO METALON COM FECHADURA PINTADO COM ZARCAO DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/05/2023 | 2200.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA DAS UNIDADES ESCOLARES SANTA JuLIA MARIA NEUZA DA SILVA E GENESIO PINTO RAMALHO E MANUTENCAO DE BOMBA SUBMERSA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/05/2023 | 18773.96 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 02/05/2023 | 160.00 | 24757934000130 | JOSÉ ALBERTO FÁBIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA PARA DAIANE BARBOZA LEITE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/05/2023 | 270.00 | 24757934000130 | JOSÉ ALBERTO FÁBIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MARIA ALVES DE LIMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/05/2023 | 170.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA PARA SAMANDRA CUSTODIO CAETANO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/05/2023 | 1086.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS GOL 1.0L MC5 PLACA QSI3325 ONIX PLACA QPO9G61 ONIX PLACA PDC1D99 PERTENCENTE E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 02/05/2023 | 2069.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE JANEIRO E MARCO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 02/05/2023 | 4277.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E SAMU REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/05/2023 | 2069.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 02/05/2023 | 1400.00 | 19625651000103 | SERRALHERIA BAHIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO E FABRICACAO DE 01 UM PORTAO DE CHAPA E TUBO METALON COM FECHADURA PINTADO COM ZARCAO DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL A CAMINHO DO CEU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Uma Cidade cada vez melhor | Implantacao de Infraestrutura Urbana e Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002354 | 02/05/2023 | 49639.95 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE 4 BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PORTAL NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1058670592018 MTUR SICONV 870236 E CONTRATO DE EXECUCAO N 00122020. | 00052020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/05/2023 | 400.00 | 19625651000103 | SERRALHERIA BAHIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NA GRADE DO TRATOR SOLDA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002363 | 02/05/2023 | 2761.93 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/05/2023 | 25.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao cada vez melhor | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 03/05/2023 | 725.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORM?TICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 03/05/2023 | 1385.80 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/05/2023 | 25.16 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 03/05/2023 | 3.91 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 03/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 03/05/2023 | 1411.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 08112726620208150000 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/05/2023 | 21189.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 08112726620208150000 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 03/05/2023 | 915.00 | 00072671432453 | MARIA DO ROSÁRIO SUPRIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 03/05/2023 | 676.25 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 03/05/2023 | 522.15 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A VEICULOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE BOM JESUSRN NO DIA 01052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 03/05/2023 | 50.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 01 UMA VIAGEM REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 03/05/2023 | 100.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 02 DUAS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 03/05/2023 | 3000.00 | 49191405000143 | J SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE NOVA OLINDAPB NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS EDUCACENSO E PRESENCA NA ELABORACAO DE PLANILHAS DOS RECURSOS ANUAIS DO FUNDEB E NO ASSESSORAMENTO DA EQUIPE TECNICA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 03/05/2023 | 1300.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCADORES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REBOQUE DO ONIBUS RODOVIARIO PLACA HYX8186 DE PIANCOPB A PATOSPB VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 03/05/2023 | 2106.00 | 00006138729404 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA IRMÃ UMBELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00012783912406 | JULIO CEZAR CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 03/05/2023 | 7000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/05/2023 | 600.00 | 07352096000104 | NILDO RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DESTINADO A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 03/05/2023 | 350.00 | 00003912564400 | FRANCINALDA CRUZ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 03/05/2023 | 850.00 | 00013617076408 | LAIS JÚLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 03/05/2023 | 279.45 | 00010550845410 | MARIA DA PAZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 03/05/2023 | 1500.00 | 00070545117437 | JOSEFA FLÁVIA IZIDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00005243509493 | ELISETE CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 03/05/2023 | 1200.00 | 00011572050462 | CICERO TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE COMO SEGURANCA DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 03/05/2023 | 2604.00 | 00009643537412 | RAFAELA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 04/05/2023 | 1302.00 | 00006430453413 | FRANCISCA BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 04/05/2023 | 7.89 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 27.7835 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 04/05/2023 | 2000.00 | 00012710773457 | JOSÉ TULIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 04/05/2023 | 1302.00 | 00006430453413 | FRANCISCA BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 04/05/2023 | 5808.80 | 08995631002658 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM REFRIGERADOR NRBT50BD3WB 435L DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 04/05/2023 | 1499.00 | 08995631002658 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM SMARTPHONE SAMSUNG A23 5G SMA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 04/05/2023 | 711.00 | 08995631002658 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 09 NOVE VENTILADORES 30CM DE MESAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 04/05/2023 | 1550.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACOES ELETRICAS MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NA ESTRUTURA FISICA DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002399 | 04/05/2023 | 3500.00 | 36862195000126 | 36.862.195 IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TREINAMENTOSPALESTRAS E FORMACOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 04/05/2023 | 90.00 | 08331064000187 | WILSON SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CORANTE VERDE DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292022 | 0002403 | 04/05/2023 | 10209.85 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292022 | 0002404 | 04/05/2023 | 8082.08 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292022 | 0002405 | 04/05/2023 | 7582.61 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 04/05/2023 | 540.00 | 00003529634417 | MARIA DO DESTERRO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO MARIA DO DESTERRO RAMALHO DA SILVA PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE EDUCACAO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIMEPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 26 27 E 28042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 04/05/2023 | 360.00 | 00057646570400 | RITA DE CASSIA P. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM REALIZADA PELA CHEFE DE APERFEICOAMENTO PEDAGOGICO RITA DE CASSIA PINTO RAMALHO PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE EDUCACAO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIMEPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 26 27 E 28042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 04/05/2023 | 100.00 | 00048850403453 | FRANCISCO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM REALIZADA PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA DE EDUCACAO MARIA DO DESTERRO RAMALHO DA SILVA E A CHEFE DE APERFEICOAMENTO PEDAGOGICO RITA DE CASSIA PINTO RAMALHO PARA PARTICIPAREM DO II CONGRESSO DE EDUCACAO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIMEPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 26042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 04/05/2023 | 1053.00 | 00006138729404 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA IRMÃ UMBELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 04/05/2023 | 990.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 04/05/2023 | 820.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 04/05/2023 | 4480.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 04/05/2023 | 1873.30 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB - COOPANEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS SEDACOES PREANESTESICA PRESTADAS NA SEDE DO CEDRUL PARA REALIZACAO DE EXAME EM ITALO RICARDO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 04/05/2023 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONSTRASTE EM JOAO BARREIRO FILHO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 04/05/2023 | 220.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 04/05/2023 | 5865.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 04/05/2023 | 1447.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL QSI3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 04/05/2023 | 2092.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CITROEN NQF8246 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 04/05/2023 | 2182.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO ONIX PRATA CHEVROLET PLACA QNE6282 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 04/05/2023 | 3140.07 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 04/05/2023 | 1680.00 | 00098151630434 | ANTONIO DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 04/05/2023 | 4120.00 | 00009702479401 | JOÃO PAULO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 04/05/2023 | 4576.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER LE X4 PLACA RGJ3D86 LOCADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 04/05/2023 | 69.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 04/05/2023 | 19.09 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 05/05/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 05/05/2023 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 05/05/2023 | 1302.00 | 00036021407415 | PAULO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 05/05/2023 | 1900.00 | 00009532581499 | MARIA EVANGELISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 05/05/2023 | 1506.00 | 00075239493472 | MANOEL BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO SACO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 05/05/2023 | 2604.00 | 00061782289453 | SEBASTIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD EM OUTROS MUNICIPIOS REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 05/05/2023 | 3598.80 | 08995631002658 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM REFRIGERADOR NRBT50BD3WB 435L DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 05/05/2023 | 2200.00 | 00054481465468 | LUIZ CARLOS COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS INSCRICAO DOS TIMES DE FUTEBOL AMADORES DESTE MUNICIPIO EM TORNEIO O LAMEIRAO REALIZADO NA CIDADE DE CATINGUEIRAPB COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 05/05/2023 | 550.00 | 00007532417492 | MARIA DO SOCORRO CORIOLANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAMES DE ANGIOGRAFIA E OFTALMOSCOPIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 05/05/2023 | 613.39 | 00004122507480 | DAMIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME DE RADIOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR E QUADRIL E DENSITOMETRIA OSSEA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/05/2023 | 520.00 | 09634283000106 | ADRIANA MARTINS LIRA - HELP EXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LENTES DE OCULOS DESTINADO A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/05/2023 | 330.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RISCO CIRuRGICO PARA JOSE ALVES FEITOSA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/05/2023 | 350.00 | 47773966000125 | UTERO ASSISTENCIA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA CONSULTA OBSTETRICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 08/05/2023 | 564.77 | 06626253043470 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - FARMACIA PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 08/05/2023 | 2241.41 | 00088108422272 | JAMILE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EXTRAIDO DA PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E ASSEGURADAS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 08/05/2023 | 14933.01 | 11268720000159 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM PARA ALCANCAR OS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL N 6462021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/05/2023 | 179.21 | 11268720000159 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM PARA ALCANCAR OS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL N 6462021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/05/2023 | 179.21 | 00095343784453 | MARIA DE FÁTIMA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM PARA ALCANCAR OS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL N 6462021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 08/05/2023 | 238.94 | 00010904525430 | FRANCILÂNIA GIRZELY PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM PARA ALCANCAR OS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL N 6462021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 08/05/2023 | 268.00 | 00011761681427 | ISMAILDO CAETANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM PARA ALCANCAR OS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL N 6462021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/05/2023 | 271.11 | 00093114524400 | COSMA FIRMINO DA SILVA JOSINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM PARA ALCANCAR OS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL N 6462021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 08/05/2023 | 565.19 | 00009049817467 | FERNANDA MOISÉS DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM PARA ALCANCAR OS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL N 6462021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 08/05/2023 | 135.55 | 00001529599474 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM PARA ALCANCAR OS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL N 6462021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/05/2023 | 69.00 | 00007576414405 | IVANETE ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE 01 UMA CAIXA TERMICA 26L DESTINADO A SALA DE VACINAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 06052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/05/2023 | 285.40 | 00007215193420 | JOSE NORBERTO DE SOUSA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/05/2023 | 1300.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 65 CAMISAS BASICAS POLIESTER DESTINADAS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/05/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 09/05/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 09/05/2023 | 55.34 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 09/05/2023 | 1200.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COM PERNOITE PARA COMPARECER AOS ESCRITORIOS IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS E NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 09/05/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 09/05/2023 | 3688.20 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER LE X4 PLACA RGJ3D86 LOCADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 09/05/2023 | 950.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DE QUEIJOS BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 09/05/2023 | 2118.35 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 09/05/2023 | 2402.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 09/05/2023 | 2161.21 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFH9400PB LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 09/05/2023 | 467.50 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES FRANCESES SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 09/05/2023 | 2191.95 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 09/05/2023 | 16788.59 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS AGRICOLAS CAMINHAO CACAMBA QGF 6607 CAMINHAO BASCULANTE PLACA NQE6201 CAMINHAO PIPA PLACA BYH1632 PA CARREGADEIRA PATROL CATERPILLAR TRATOR BUDNY E TRATOR JOHN DEERE LOCADO E PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE REF. A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 09/05/2023 | 260.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 09/05/2023 | 155.22 | 00001452821470 | MARIA RUTNEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM PARA ALCANCAR OS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL N 6462021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 09/05/2023 | 3800.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 09/05/2023 | 17268.34 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS GOL 1.0L MC5 PLACA QSI3325 ONIX PLACA QPO4G61 ONIX PLACA PDC1D99 E AMBULANCIA PLACA QSE8668 PERTENCENTES E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 09/05/2023 | 1916.48 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVES GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOCICLETA CG 150 PLACA OEU5098 E MOTOCICLETA CG 150 PLACA OEU5108 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 09/05/2023 | 17378.56 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 FIAT TORO PLACA QFL9984 AMBULANCIA PLACA QSD8957 E ONIX PLACA QNE6282 PERTENCENTES E LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 09/05/2023 | 338.50 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES FRANCESES BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 09/05/2023 | 1507.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 09/05/2023 | 1507.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 09/05/2023 | 3959.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192 E A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 09/05/2023 | 5386.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 09/05/2023 | 4970.75 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 09/05/2023 | 3505.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192 E A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 09/05/2023 | 21289.51 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS CITROENJUMPER M33M 23S PLACA OFZ4G80 ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQE5701 QFA5E51 RLQ2A97 QFH2G02 QSE9H12 E QSE9359 LOCADO E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 09/05/2023 | 11708.66 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO ONIBUS RODOVIARIO PLACA HYX8186 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE ABRILDE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 09/05/2023 | 3184.00 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULO FIAT STRADA PLACA NVK3785 E GOL MPI PLACA SKW0A29 LOCADO E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 09/05/2023 | 1719.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCESES E BOLINHO DE SAIA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 09/05/2023 | 7573.50 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCESES BOLOS COMUNS SALGADOS E BOLINHOS DE SAIA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINOFUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 09/05/2023 | 5218.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 09/05/2023 | 2133.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 09/05/2023 | 1004.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 09/05/2023 | 2500.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 09/05/2023 | 747.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES FRANCESES BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 09/05/2023 | 4971.60 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS GOL PLACA QFH6560PB E FORD KA SE 1.0 HA C PLACA RLR8I20 LOCADO E PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 09/05/2023 | 4884.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF E AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00012783879433 | RYAN JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social cada vez melhor | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 29.1927 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/05/2023 | 1053.00 | 00011724290495 | MARIA CASSIA KEIDE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/05/2023 | 1053.00 | 00010840848480 | TEREZINHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/05/2023 | 971.03 | 43523387000173 | ELETROLASER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ORNAMENTACAO DESTINADOS PARA A ORNAMENTACAO JUNINA DA PRACA DO POVO DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB EDICAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00070545087422 | JOSÉ FABRÍCIO DAVID PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00004749468436 | MARIA GORETE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00018570461453 | FRANCISCO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/05/2023 | 103.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00012398644421 | MARCOS ANTÔNIO GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/05/2023 | 16846.00 | 44493309000136 | DJ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS IRMA DULCE SANTA JuLIA E MARIA NEUZA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/05/2023 | 4983.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/05/2023 | 193.48 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO - PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/05/2023 | 616.00 | 06354628000171 | UNCME-UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DE 2023 FIRMADO POR MEIO DO TERMO DE FILIACAO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAPB E A UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNCME. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/05/2023 | 1980.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA E A SUA QUADRA COBERTA LOCALIZADA NO MANGUENZA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/05/2023 | 660.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA A CRECHE MUNICIPAL SANTA JuLIA LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002512 | 10/05/2023 | 4077.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002513 | 10/05/2023 | 4462.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002514 | 10/05/2023 | 4712.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002515 | 10/05/2023 | 4077.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002516 | 10/05/2023 | 4462.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002517 | 10/05/2023 | 4712.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002518 | 10/05/2023 | 4047.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002519 | 10/05/2023 | 3758.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002520 | 10/05/2023 | 3505.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002521 | 10/05/2023 | 3399.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002522 | 10/05/2023 | 2099.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/05/2023 | 3184.00 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULO GOL MPI PLACA SKW0A29 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00011063422400 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00013253214435 | JOSÉ HIGOR MANGUEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00004316507486 | ALZENIR CARLOS DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00008791354412 | CLAUDINEIA ESTANDESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00071008062405 | GEOVANNA BARBOZA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARAGEMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOSSORO DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00006362557433 | ZELIA MARIA DOIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00009435130496 | DAINA IZIDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00010130992496 | MARIA HELENA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00012716783497 | MARIA CLEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00013221995407 | FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00006236539405 | MARIA ADENIR FERREIRA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00010536039402 | ALINE MARIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00070545018455 | LETÍCIA CAUANE EUFRÁSIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00070546110479 | LEONARDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOSSORO DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00006473215484 | FRANCISCA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00004763136437 | JOELMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/05/2023 | 1712.54 | 00012518706437 | CAMILA DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/05/2023 | 240.00 | 00012518706437 | CAMILA DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA E GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE A 04 QUATRO DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/05/2023 | 2604.00 | 00010588062464 | ANTÔNIO LUCAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/05/2023 | 2604.00 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00004040559401 | CICERO MARCIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00011327523450 | FABRÍCIA DAVID PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/05/2023 | 3000.00 | 00022128812828 | JOS? UMBELINO DA SILVA IRM?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/05/2023 | 2300.00 | 00051519330430 | JANDUY FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/05/2023 | 2102.54 | 00004194278488 | MARIANA ALBERTINA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00002242660470 | JOSÉ FILHO MENDES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00002993367358 | MARIA APARECIDA PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00012414110422 | JANAINA CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00003340947120 | JOANA ANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00012105780423 | MARIA LUIZA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00011460996496 | JOCICLÉIA VIEIRA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00007032316425 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00018238966779 | MAIZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00011029309469 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00070545201497 | PAULO YTALO QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00071007860456 | ISAEL MANOEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00012517485461 | JOSÉ EDEILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00005095125420 | INEIDE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA JuLIA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00007478504450 | PATRICIA ATALINE DAVID HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00014580113489 | MARIA MEIRIELE CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA JuLIA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00070545060494 | MARIA DO SOCORRO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00006390828152 | THAIS CAROLINE ISMAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00009054320451 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00006248138435 | JOSEFA CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA JuLIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00012385944413 | GEIZILANNE JAMILY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00010694600440 | PATRÍCIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00012493744489 | MARIA JOSÉ IZIDRO PEREIRA DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00006393786418 | MARIA DO SOCORRO LOPES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00070545076498 | LUÍSSA DOS SANTOS BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/05/2023 | 16123.50 | 46543622000167 | N R DE SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/05/2023 | 8750.00 | 29367254000124 | TECNOEASY INFORMÁTICA - MARCOS ANDRÉ DA SILVA LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CINCO TABLETS M10A 3G DOURADO DESTINADOS PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/05/2023 | 18660.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA - AUTO CENTER PIT STOP - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO L200 PLACA QFQ8569 PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Estruturacao de Unidades de Atencao Especializada em Saude - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/05/2023 | 599.00 | 35570969000506 | LOJÃO DE ELETRO DOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM BEBEDOURO ESMALTEC EGM30 BRANCO 220V DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Estruturacao de Unidades de Atencao Especializada em Saude - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/05/2023 | 599.00 | 35570969000506 | LOJÃO DE ELETRO DOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM BEBEDOURO ESMALTEC EGM30 BRANCO 220V DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/05/2023 | 600.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/05/2023 | 400.00 | 41466604000105 | ENDOMAMA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA DRA ARUANA NEVES SALVADOR DE ALCANTARA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/05/2023 | 3500.00 | 49198949000137 | FMD DE SOUSA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB CONSULTAS E PROCEDIMENTOS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NA REALIZACAO DE SERVICOS DE EXODONTIA PROFILAXIA RESTAURACAO CIRURGIA ORAL MENOR APLICACAO TOPICA DE FLuOR E RASPAGENS PERIODONTAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/05/2023 | 3500.00 | 49198949000137 | FMD DE SOUSA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB CONSULTAS E PROCEDIMENTOS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NA REALIZACAO DE SERVICOS DE EXODONTIA PROFILAXIA RESTAURACAO CIRURGIA ORAL MENOR APLICACAO TOPICA DE FLuOR E RASPAGENS PERIODONTAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/05/2023 | 3300.00 | 48115096000160 | ALVARO ESTRELA DINIZ FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AO MÊS DE MARCODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/05/2023 | 660.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA A UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES LOCALIZADO NO MANGUENZA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00005276484422 | GERLANDIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/05/2023 | 2415.00 | 00006277265423 | ANTONIA NORMA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/05/2023 | 210.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A PA CARREGADEIRA 740 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00014159458882 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00070545091454 | JOHN LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO AJUDANTE DO CAMINHAO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00012053178485 | MARÇAL JOÃO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00012246195446 | SANTIAGO DHEOVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00009212137431 | AGAMENON DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00071007965479 | JOSÉ ALAN DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00009532581499 | MARIA EVANGELISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/05/2023 | 1900.00 | 00009532581499 | MARIA EVANGELISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/05/2023 | 299.00 | 35570969000506 | LOJÃO DE ELETRO DOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA CAIXA ACuSTICA BLUETOOTH JBL GO3 PROVA D' AGUA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/05/2023 | 3760.00 | 49288968000154 | 49.288.968 HELENO WELSON TOLENTINO ALVES - FPW PAPELARIA E GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00025180622468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00012376799406 | GUSTAVO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00034849594875 | ALAND KEERLS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00006286749454 | ERANDIO ANTAS LIANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00015709765465 | GABRIELA HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/05/2023 | 1060.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES ALMEIDA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.ARYRAMALHO.COM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/05/2023 | 1053.00 | 00009028402403 | HYTTALO HALLEF SERAFIM ALCÂNTARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE OBRAS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS NO SITE WWW.EXPRESSOPB.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/05/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/05/2023 | 508.88 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/05/2023 | 7824.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FPM NO DIA 10052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/05/2023 | 25048.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/05/2023 | 16170.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/05/2023 | 391.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/05/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/05/2023 | 195.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/05/2023 | 21.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 11/05/2023 | 180.00 | 00046768645404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA COMPARECER AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O PREENCHIMENTO DO SNIS 2023 NAS MODALIDADES AGUA E ESGOTOS RESIDUOS SOLIDOS E AGUAS PLUVIAIS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 10 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 11/05/2023 | 1200.00 | 00071008009431 | ERIVAN JULIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 11/05/2023 | 1200.00 | 00071008009431 | ERIVAN JULIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 11/05/2023 | 1302.00 | 00050989987434 | SEVERINO DO RAMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA MUNICIPAL FREI DAMIAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 11/05/2023 | 1700.00 | 00005625218447 | VALDIR SEBASTI?O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 11/05/2023 | 2106.00 | 00008434914425 | JOSEANA JULIÃO DA S. MARTIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/05/2023 | 1302.00 | 00012233913450 | LUCAS CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AOS MESES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 11/05/2023 | 1200.00 | 00004743193427 | MARIA APARECIDA PEREIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA PINTURA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 11/05/2023 | 2448.00 | 00046770097400 | JOSE DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NO CAPS I DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTESPB E NO CER II CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO CAPS AD E HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES DE PIANCOPB REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 11/05/2023 | 2000.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 11/05/2023 | 400.00 | 06306016000103 | CLINICA DE PEDIATRIA E NEFROLOGIA INFANTIL DR. WERTON DE MEDEIROS ROQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA PEDIATRICA PARA JADE GABRIELE CUSTODIO CLAUDINO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 11/05/2023 | 5400.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA - AUTO CENTER PIT STOP - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO L200 PLACA QFQ8569 PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 11/05/2023 | 1302.00 | 00008442315411 | IONE PEREIRA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 11/05/2023 | 18185.00 | 38083096000171 | C. M. SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL ETILICO 70 E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 11/05/2023 | 17806.00 | 38083096000171 | C. M. SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 11/05/2023 | 2604.00 | 00005109261423 | FABIANO BARBOZA NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA DO SITIO SACO DE PEDRA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 11/05/2023 | 4246.00 | 00089360206415 | DAMIÃO ALVES DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 1 UM VEICULO DO TIPO POPULAR FORDECOSPORT FSL DE 1.6 MODELOANO DE FABRICACAO 20132013 MOVIDO A ALCOOLGASOLINA PLACA OJR3724PB PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO AO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF PEDRO LEITE GUIMARAES NO DISTRITO DE MANGUENZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 11/05/2023 | 1045.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 11/05/2023 | 1250.00 | 00007908761402 | ISAIAS ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT SIENA PLACA QFC2I27PB PARA SERVIR DE APOIO JUNTO AO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF GATOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 11/05/2023 | 120.00 | 00006814497484 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O DIRETOR DE UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO PARTICIPAR DE REUNIAO PARA ATUALIZACAO DA VIGILANCIA DA ESPOROTRICOSE HUMANA COM MUNICIPIOS DA 7 GERÊNCIA REGIONAL DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 11052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/05/2023 | 120.00 | 00007418926421 | WOSHITON DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O DIRETOR MUNICIPAL DE SAuDE WASHINGTON DE SOUSA MARTINS PARTICIPAR DE REUNIAO PARA ATUALIZACAO DA VIGILANCIA DA ESPOROTRICOSE HUMANA COM MUNICIPIOS DA 7 GERÊNCIA REGIONAL DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 11052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 11/05/2023 | 1369.00 | 00006430454495 | MARIA VERONILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA ENOQUE DAVID DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SACO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 11/05/2023 | 1302.00 | 00069166870453 | LUIS DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE PIANCOPB ITAPORANGAPB E PATOSPB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/05/2023 | 1302.00 | 00069166870453 | LUIS DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 11/05/2023 | 1302.00 | 00005076157436 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 11/05/2023 | 5940.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA - AUTO CENTER PIT STOP - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB3250 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 11/05/2023 | 1302.00 | 00004288704499 | MIGUEL BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 11/05/2023 | 1902.00 | 00034385927898 | EDJANY SILVA CAZÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 11/05/2023 | 1600.00 | 00004105325418 | JANDIRA VIRGULINO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 11/05/2023 | 1302.00 | 00016078235435 | IRIS KESSIA BRAZ DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/05/2023 | 319.98 | 00012518706437 | CAMILA DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE A 06 SEIS DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 11/05/2023 | 1302.00 | 00004120242412 | ADEVANIA DE OLIVEIRA PINTO PACATONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 11/05/2023 | 1600.00 | 00007975882488 | VERÔNICA ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO EM TURMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 11/05/2023 | 1302.00 | 00027345606821 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 11/05/2023 | 5330.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 11/05/2023 | 1302.00 | 00008865447427 | DAYVISON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 11/05/2023 | 1302.00 | 00018238966779 | MAIZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/05/2023 | 800.00 | 00047910917449 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM IMOVEL EDIFICADO EM TERRENO RURAL LOCALIZADO NO SITIO SACO DA PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA NEUZA DA SILVA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO MARCO ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/05/2023 | 2600.00 | 09189517000145 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 FLAUTAS YAMANHA SOPRANO E 20 ESTANTES PARTITURA CUSTOM SOUND CSM DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA E GENESIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/05/2023 | 1302.00 | 00018238966779 | MAIZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 11/05/2023 | 1200.00 | 19625651000103 | SERRALHERIA BAHIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO RECUPERACAO E SERVICOS DE SOLDA ELETRICA DE BANCOS CADEIRAS E ARMARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/05/2023 | 1302.00 | 00022552790453 | JOSEFA ROSA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 11/05/2023 | 505.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS PARA A ORNAMENTACAO JUNINA DA PRACA DO POVO DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB EDICAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 11/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DO PALCO QUE SERA INSTALADO NA PRACA DO POVO DURANTE FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB QUE REALIZARSEA NOS DIAS 15 16 E 17 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 11/05/2023 | 2604.00 | 00037419153434 | DAMIÃO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE COMO ARBITRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 11/05/2023 | 1053.00 | 00016950387466 | RAFAELA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL GEORGE GETULIO DA SILVA O PAREDAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 11/05/2023 | 2604.00 | 00070545045428 | KAIQUE CASSIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 12/05/2023 | 380.00 | 00004274807444 | MARIA DE LOURDES ALVES DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTAS COM GINECOLOGISTA UROLOGISTA E DE EXAMES LABORATORIAIS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 12/05/2023 | 1200.00 | 00039647510497 | MARIA AMELIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR SESSOES DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DECLARACAO ANEXA A DESPESA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 12/05/2023 | 150.00 | 00001007187441 | FRANKLAND TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTAR SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA ATE A CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002660 | 12/05/2023 | 2529.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 12/05/2023 | 100.00 | 00048850403453 | FRANCISCO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE REFEICOES EM VIAGEM REALIZADA PARA TRANSPORTAR SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PIANCOPB NO DIA 03052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 12/05/2023 | 1200.00 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM IMOVEL EDIFICADO EM TERRENO RURAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 14520 M² PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 12/05/2023 | 1302.00 | 00010457574461 | MARIA FRANCIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 12/05/2023 | 1302.00 | 00010370523407 | SEVERINO CARLOS DE MOURA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 12/05/2023 | 1302.00 | 00002696646457 | NEWOSTHON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 12/05/2023 | 1400.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 28 VINTE E OITO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE PATOSPB NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 11.5215 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 12/05/2023 | 650.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 9DEZ VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 12/05/2023 | 250.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULACAO PARA THALYSON GABRIEL EVANGELISTA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 12/05/2023 | 346.33 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 12/05/2023 | 125.60 | 00027731958841 | MARIA APARECIDA CUSTODIO DE JESUS MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM PARA ALCANCAR OS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL N 6462021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 12/05/2023 | 750.00 | 00048851264449 | ORLANDO DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM 15 QUINZE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DE DOMICILIO TFD DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 12/05/2023 | 1264.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 12/05/2023 | 650.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 09 NOVE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 12/05/2023 | 1000.00 | 00007327769455 | PAULO GEOVANO JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 20 VINTE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 12/05/2023 | 800.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 11 ONZE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 12/05/2023 | 1050.00 | 00008678938420 | JOSÉ WHEVERGTON XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 12 DOZE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 12/05/2023 | 1550.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 18 DEZOITO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE PATOSPB JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 12/05/2023 | 550.00 | 00005076157436 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 08 OITO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 12/05/2023 | 800.00 | 00004288704499 | MIGUEL BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 08 OITO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 12/05/2023 | 600.00 | 00009379342403 | FRANCELINO JULIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 06 SEIS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 12/05/2023 | 750.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 10 DEZ VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 12/05/2023 | 13400.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE CARRO COMPACTADOR DE LIXO FORD CARGO 1722 E PLACA HYV 6752GO PARA FINS DE EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA QUE SERAO EXECUTADOS PELA ADMINISTRACAO PuBLICA COMPREENDENDO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL EM TODO O MUNICIPIO DE NOVA OLINDA–PB REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 12/05/2023 | 560.03 | 00048851990425 | ALMIR JOSE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSERTO DE VEICULOS E COMBUSTIVEIS GASOLINA UTILIZADOS EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 12/05/2023 | 4600.00 | 29367254000124 | TECNOEASY INFORMÁTICA - MARCOS ANDRÉ DA SILVA LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM NOTEBOOK LENOVO I3 4GB SSD 256GB NVME DESTINADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 12/05/2023 | 237.00 | 47598767000128 | RIVANIA RAIMUNDO DA SILVA BARREIRO 06496594490 - (RC XEROX E VARIEDADES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 12/05/2023 | 198.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 12/05/2023 | 161.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 12/05/2023 | 9.03 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 12/05/2023 | 9.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 15/05/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORACAO DE PROJETOS PuBLICOS PARA O MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 15/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE CARGO E FUNCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAPB NA FUNCAO DE ENGENHEIRO CIVIL E RESPONSAVEL PELOS ORCAMENTOS E FISCALIZACAO DAS OBRAS EM TODO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 15/05/2023 | 9560.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 15/05/2023 | 150.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE REGIAO INGUINAL PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao de outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002698 | 15/05/2023 | 12519.68 | 48462430000151 | BR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DE SAuDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao de outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002699 | 15/05/2023 | 10635.60 | 48462430000151 | BR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DE SAuDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao de outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002700 | 15/05/2023 | 10475.65 | 48462430000151 | BR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DE SAuDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 15/05/2023 | 8603.90 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao de outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002702 | 15/05/2023 | 11470.57 | 48462430000151 | BR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DE SAuDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao de outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002703 | 15/05/2023 | 10475.65 | 48462430000151 | BR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DE SAuDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 15/05/2023 | 3938.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 15/05/2023 | 2064.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 15/05/2023 | 8950.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 15/05/2023 | 180.00 | 00004956970447 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA COMPARECER A EMPRESA AUTO CENTER PIT STOP PARA COMPRA E RETIRADA DE PNEUS PARA VEICULOS LOCADOS E PROPRIOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 15052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 15/05/2023 | 1302.00 | 00034362592415 | TEREZINHA SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS EQUIPAMENTO SOCIOASSITENCIAL QUE ATENDE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 27.7975 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 16/05/2023 | 1302.00 | 00011748905414 | ANA CRISTINA DANTAS FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS EQUIPAMENTO SOCIOASSITENCIAL QUE ATENDE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 16/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 27.7975 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 16/05/2023 | 1995.00 | 30294333000131 | ANA CLAUDIA LEITE ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 16/05/2023 | 1302.00 | 00003605849423 | FRANCIRALDO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 16/05/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 16/05/2023 | 1100.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO HIDRAULICA EM UNIDADE ESCOLAR SANTA JuLIA E MANUTENCAO ELETRICA EM EQUIPAMENTOS LIQUIDIFICADORES E ARESCONDICIONADOS DAS UNIDADES ESCOLARES GENESIO PINTO RAMALHO E MARIA DIONISIA DE SOUSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002714 | 16/05/2023 | 3500.00 | 36862195000126 | 36.862.195 IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TREINAMENTOSPALESTRAS E FORMACOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 16/05/2023 | 2604.00 | 00012592343474 | DAMIANA VANESSA TIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 16/05/2023 | 2106.00 | 00014213105466 | JOSÉ JACKSON HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 16/05/2023 | 2106.00 | 00026241174827 | JOSE DAVID DE ARAUJO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 16/05/2023 | 1600.00 | 00004725389420 | JOÃO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 16/05/2023 | 300.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ORTOPEDICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 16/05/2023 | 121.00 | 29533180000159 | POLICLÍNICA POPULAR PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 16/05/2023 | 650.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 16/05/2023 | 350.00 | 11426280000110 | CLÍNICA MÉDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UM EXAME DOPPLER DE CAROTIDA E VERTEBRAL COM MEDICO VASCULAR REALIZADO EM HELENA NOBERTO DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 16/05/2023 | 220.00 | 00003229010493 | MARIA APARECIDA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 NO DIA 14052023 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE8668PB PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 16/05/2023 | 3000.00 | 00070239294440 | DHYNARA TOLENTINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE GATOS REFERENTE AO MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 16/05/2023 | 2420.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA MANUTENCAO PREVENTIVA INSTALACAO E RECARGA COM FORNECIMENTO DE GAS EM ARESCONDICIONADOS MODELO SPLIT DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SSILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 16/05/2023 | 16439.88 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 16/05/2023 | 14223.15 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS SOROS FISIOLOGICOS E SOROS RINGER COM LACTATO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 16/05/2023 | 2500.00 | 49288968000154 | 49.288.968 HELENO WELSON TOLENTINO ALVES - FPW PAPELARIA E GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 16/05/2023 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA PARA A OPERACAO PIPA 16 RC MEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 16/05/2023 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA PARA A OPERACAO PIPA 16 RC MEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 16/05/2023 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 16/05/2023 | 1302.00 | 00028797116491 | MANOEL ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 16/05/2023 | 1200.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS COM PERNOITE PARA COMPARECER AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 16/05/2023 | 1000.35 | 44331151000106 | MERILAINY DAYANA LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESPECIALIZACAO MANUTENCAO SUPORTE E IMPLANTACAO DE SISTEMAS PARA INTERNET DESTA EDILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 16/05/2023 | 934.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO 00005736820148150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 16/05/2023 | 69.97 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 17/05/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 17/05/2023 | 92.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 17/05/2023 | 540.00 | 00028161165491 | MAMEDE DAMACENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS COM PERNOITE REALIZADAS PARA FAZER PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 20 DE MARCO 05 E 24 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 17/05/2023 | 180.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA COMPARECER NO LABORATORIO DE ANALISES DE AGUACAGEPA PARA ENTREGAR MATERIAL PARA ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICOQUIMICA NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 11052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 17/05/2023 | 252.63 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME - TORNEIRARIA PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ROLAMENTO DOS RETENTORES DA GRADE DE TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTORA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 17/05/2023 | 2604.00 | 00006346453823 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 17/05/2023 | 330.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRuRGICO PARA MARIA JACY BEZERRA LEITE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 17/05/2023 | 1600.00 | 00010439962498 | MARIA APARECIDA SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA E A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 17/05/2023 | 1200.00 | 00002471408486 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDA NXR160 BROS ESDD MOVIDA AALCOOLGASOLINA FABRICADA EM 20222022 PLACA QFN0A12PB COR VERMELHA EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 17/05/2023 | 520.00 | 00002958370470 | MANOEL NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E CONSULTA MEDICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 17/05/2023 | 80.00 | 00004395368476 | RICARDO CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PASSAGEM POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 17/05/2023 | 719.26 | 00039857088864 | CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 17/05/2023 | 350.00 | 00004638911471 | DAMIANA DA COSTA DANTAS LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA ORTOPEDICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 17/05/2023 | 350.00 | 00060165448415 | ROSILEIDE DA COSTA DANTAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA ORTOPEDICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 17/05/2023 | 1302.00 | 00009730130442 | JOELMA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 17/05/2023 | 1995.00 | 30294333000131 | ANA CLAUDIA LEITE ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 17/05/2023 | 3685.00 | 00002005063401 | DAMIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOSPB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 17/05/2023 | 446.64 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 17/05/2023 | 300.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ORTOPEDICA PARA WILSON JOSE DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 17/05/2023 | 280.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 17/05/2023 | 280.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 17/05/2023 | 230.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Estruturacao da Rede de Servicos de Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 17/05/2023 | 1380.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DOIS DETECTORES FETAIS MD PORTATEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 17/05/2023 | 3900.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 60 EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAIS EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 17/05/2023 | 2250.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM ARCONDICIONADO 9000 BTUS DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO. DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO uNICO NO SISTEMA uNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PROCAD–SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 17/05/2023 | 6146.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO. DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO uNICO NO SISTEMA uNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PROCAD–SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Cofinanciamento Estadual dos Servicos do SUAS e Beneficios Eventuais - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 17/05/2023 | 1537.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Cofinanciamento Estadual dos Servicos do SUAS e Beneficios Eventuais - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 17/05/2023 | 1582.80 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Cofinanciamento Estadual dos Servicos do SUAS e Beneficios Eventuais - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 17/05/2023 | 802.29 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS E OUTROS MATERIAIS TNT E TAPETE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 18/05/2023 | 543.04 | 00004288704499 | MIGUEL BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A VEICULO A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 2601 E 09052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 18/05/2023 | 700.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 18/05/2023 | 28954.40 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 18/05/2023 | 120.00 | 00007418926421 | WOSHITON DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM REALIZADA PELO DIRETOR MUNICIPAL DE SAuDE WASHIGTON DE SOUSA MARTINS PARTICIPAR DA 4 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL DO VALE DO PIANCO NA CIDADE DE PIANCOPB NO DIA 16052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 18/05/2023 | 180.00 | 00007576414405 | IVANETE ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAuDE IVANETE ALVES FEITOZA PARA PARTICIPAR DA 4 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL DO VALE DO PIANCO NA CIDADE DE PIANCOPB NO DIA 16052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 18/05/2023 | 968.00 | 00000990437426 | KARLA LUZIA ALVARES DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE 4 QUATRO ATAS EM REGISTRO CIVIL DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 18/05/2023 | 13.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 19/05/2023 | 1545.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 19052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 19/05/2023 | 57.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 19/05/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 19/05/2023 | 5504.69 | 17355933000102 | PEDRO DE OLIVEIRA MEIRA 05412265413 - PARAIBATOUR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS E DIARIAS DE HOSPEDAGEM EM BRASILIADF PARA O PREFEITO DIOGO RICHELLI ROSAS EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL NOS DIAS 22 23 24 E 25 DE MAIO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 19/05/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 19/05/2023 | 981.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 34.768X NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 19/05/2023 | 1783.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 19/05/2023 | 532.40 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 19/05/2023 | 1302.00 | 00036021407415 | PAULO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 19/05/2023 | 17213.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 19/05/2023 | 9112.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 19/05/2023 | 650.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 9NOVE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 19/05/2023 | 1302.00 | 00001529599474 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE GATOS LOCALIZADA NO CONJUNTO MARIZ REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 19/05/2023 | 1893.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 19/05/2023 | 4227.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E SAMU REFERENTE AO CONSUMO DOS MÊS DE ABRIL DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 19/05/2023 | 423.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 19/05/2023 | 149.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UMA FONTE NOT DELL 19.5V 3.34A 65W BB20DE19U6 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 19/05/2023 | 1302.00 | 00040019259824 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 19/05/2023 | 435.81 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL 1.0L MC5 PLACA QSI3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 19/05/2023 | 3233.67 | 48115096000160 | ALVARO ESTRELA DINIZ FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 19/05/2023 | 1200.00 | 00002431902471 | EDIVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS SN CENTRO DE NOVA OLINDAPB MEDINDO 10 DEZ METROS DE FRENTE E 20 VINTE METROS DE FUNDO PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 19/05/2023 | 2632.00 | 00004320667484 | ANTONIA ALVES DA SILVA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 19/05/2023 | 1817.00 | 13300075000210 | JESSICA MARTINS DO NASCIMENTO NOBREGA - ARMARINHO JM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 19/05/2023 | 1878.00 | 13300075000210 | JESSICA MARTINS DO NASCIMENTO NOBREGA - ARMARINHO JM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 19/05/2023 | 405.00 | 00006383436406 | EMANOEL PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS NO CONSERTO DE MAQUINAS DE COSTURAS COM TROCAS DE PECAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 27.7975 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 22/05/2023 | 192.00 | 18623927000143 | ALICE BEZERRA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 METROS DE TECIDO DO TIPO MALHA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 22/05/2023 | 7377.60 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES - A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ORNAMENTAIS DESTINADOS PARA A ORNAMENTACAO JUNINA DA PRACA DO POVO DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB EDICAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 22/05/2023 | 350.00 | 00004456455470 | LUSINETE FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA PORTADORA DE DOENCA CRONICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 22/05/2023 | 100.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 02 DUAS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 22/05/2023 | 1302.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMÍDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ALUNOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 22/05/2023 | 1302.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMÍDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ALUNOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292022 | 0002809 | 22/05/2023 | 16466.16 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 22/05/2023 | 120.00 | 00005894260442 | CLAUDINEIDE COSTA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM REALIZADA PELA DIRETORA DE SUPERVISAO PEDAGOGICA CLAUDINEIDE COSTA LIMA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA NA PARAIBA ALFABETIZA MAIS PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 18052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002811 | 22/05/2023 | 180.88 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002812 | 22/05/2023 | 1440.74 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 22/05/2023 | 180.00 | 00003529634417 | MARIA DO DESTERRO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MARIA DO DESTERRO RAMALHO DA SILVA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA NA PARAIBA ALFABETIZA MAIS PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 18052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002814 | 22/05/2023 | 1491.84 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002815 | 22/05/2023 | 3797.64 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 22/05/2023 | 120.00 | 00003529634417 | MARIA DO DESTERRO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM REALIZADA PELO SERVIDOR YVISON TONNI DA SILVA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA NA PARAIBA ALFABETIZA MAIS PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 18052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002817 | 22/05/2023 | 4935.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 22/05/2023 | 120.00 | 00003049362430 | YVISON TONNI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM REALIZADA PELO SERVIDOR YVISON TONNI DA SILVA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA NA PARAIBA ALFABETIZA MAIS PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 18052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 22/05/2023 | 525.00 | 30129742000182 | MARIA DIVA VIANA DE ANDRADE MAMEDE 09811120480 - AUDACIA - PERSONALIZANDO SONHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PERSONALIZACAO DE 70 KITS DE CANETAS TOUCH COM CAIXA PARA CANETA DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 22/05/2023 | 1302.00 | 00009054320451 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 22/05/2023 | 3070.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA PATROL 120K DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 22/05/2023 | 445.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE DE AVISOS DE LICITACOES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 03 IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 22/05/2023 | 1200.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COM PERNOITES EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 23/05/2023 | 69.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 23/05/2023 | 21.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 23/05/2023 | 177.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E PELA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO NO DIA 23052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 23/05/2023 | 120.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA COMPARECER A EMPRESA AUTO CENTER PIT STOP NA CIDADE PATOS PB PARA ALINHAR VEICULO LOCADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO NO DIA 23052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 23/05/2023 | 1200.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COM PERNOITES EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 23/05/2023 | 6968.05 | 38083096000171 | C. M. SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 23/05/2023 | 8054.40 | 38083096000171 | C. M. SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 23/05/2023 | 3800.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA AUTOMOTIVA LAMINA 9W82215 34 DESTINADAS PARA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 23/05/2023 | 180.00 | 00007215193420 | JOSE NORBERTO DE SOUSA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA COMPARECER A EMPRESA ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES NA CIDADE PATOS PB PARA COMPRAR MATERIAIS JUNINO NO DIA 23052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 23/05/2023 | 1302.00 | 00008140506460 | JUSCICLEIDE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 23/05/2023 | 1302.00 | 00006683412464 | CONCEIÇÃO JUCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 23/05/2023 | 1302.00 | 00009206270486 | JOSEFA SEVERINO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 23/05/2023 | 1302.00 | 00070545048443 | IZAIAS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 23/05/2023 | 1302.00 | 00071007934409 | CONCEIÇÃO GUADALUPE DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 23/05/2023 | 728.00 | 09442441000118 | FRANCISCO JUNIO COSTA CASIMIRO - SHOPPING DO BORRACHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 23/05/2023 | 1302.00 | 00076847900482 | FRANCISCO DAVID SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 23/05/2023 | 6870.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ULTIMIL PAPELARIA E ARMARINHO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ANO LETIVO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 23/05/2023 | 5725.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ULTIMIL PAPELARIA E ARMARINHO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ANO LETIVO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 23/05/2023 | 6412.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ULTIMIL PAPELARIA E ARMARINHO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ANO LETIVO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 23/05/2023 | 4122.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ULTIMIL PAPELARIA E ARMARINHO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ANO LETIVO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 23/05/2023 | 6412.00 | 38083096000171 | C. M. SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ANO LETIVO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 23/05/2023 | 5725.00 | 38083096000171 | C. M. SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ANO LETIVO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 23/05/2023 | 8054.40 | 38083096000171 | C. M. SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 23/05/2023 | 6412.00 | 38083096000171 | C. M. SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 23/05/2023 | 2000.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO IMUNOTERAPICO 4 FASE PARA SEVERINO DAVID DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 23/05/2023 | 460.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RAIOX DA COLUNA TORACO LOMBAR E PES PARA SEBASTIAO LuCIO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 23/05/2023 | 1200.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 1000 LEQUES PAPEL DUPLEX 2500 4X0 COR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 23/05/2023 | 7377.60 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES - A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ORNAMENTAIS DESTINADOS PARA A ORNAMENTACAO JUNINA DA PRACA DO POVO DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB EDICAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 23/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 24/05/2023 | 3849.80 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MONTAGEM DE KITS DE NATALIDADE DESTINADOS AS INTEGRANTES DO GRUPO DE GESTANTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 24/05/2023 | 147.00 | 00010308356403 | DAMIÃO TEIXEIRA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM NOTEBOOK DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 24/05/2023 | 1302.00 | 00006421410456 | MARIA DOS REMÉDIOS BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 27.7975 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 24/05/2023 | 300.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA PARA MARIA APARECIDA RAIMUNDA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 24/05/2023 | 160.00 | 24757934000130 | JOSÉ ALBERTO FÁBIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA ULTRASSONOGRAFIA DA MAMA PARA ANA CARLA CRUZ DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 24/05/2023 | 287.00 | 10750693000193 | FARMACIA PARAISO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 24/05/2023 | 293.60 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 UNIDADES DE COLAS DE ISOPOR DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0002863 | 25/05/2023 | 8000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 25/05/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 25/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 14.1682 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 25/05/2023 | 560.00 | 31354182000122 | DAMIAO TEIXEIRA DE CALDAS 10308356403 - INNOVA IMPRESSORAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO NA BASE DE 02 DUAS IMPRESSORAS EPSON E MANUTENCAO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 25/05/2023 | 3440.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE9359 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 25/05/2023 | 3210.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ2A97PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 25/05/2023 | 4630.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFA5E51PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 25/05/2023 | 5560.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO STRADA CABINE DUPLA ADVENTURE 1.8 COMPLETA PLACA NVK3785 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 25/05/2023 | 2475.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFH2G02PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 25/05/2023 | 2385.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS RODOVIARIO PLACA HYX8186 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 25/05/2023 | 280.00 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO ONIX PRATA CHEVROLET PLACA QNE6282 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 25/05/2023 | 300.00 | 19820991000187 | PSYKHE - CONSULTÓRIO PSIQUIÁTRICO -JAILDES JOSÉ PAIVA FELISMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 25/05/2023 | 1291.22 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 25/05/2023 | 1625.00 | 00012233913450 | LUCAS CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL GEORGE GETULIO DA SILVA O PAREDAO E DE CAMPOS DE PELADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 25/05/2023 | 1625.00 | 00011904930476 | WALTER WELLINTON DA SILVA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES O RAIMUNDAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 25/05/2023 | 3740.00 | 00046771115453 | EDSON ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE NA PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES O RAIMUNDAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 25/05/2023 | 69.53 | 00009810568495 | LUCIDALVA CUSTÓDIO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 26/05/2023 | 850.00 | 41641637000144 | 41.641.637 BRUNO OLIVEIRA MARTINS DA CAMARA - OTICA LAGOA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 26/05/2023 | 500.00 | 00006902811458 | ERIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 11 ONZE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 26/05/2023 | 100.00 | 00008678938420 | JOSÉ WHEVERGTON XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 12 DOZE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 26/05/2023 | 100.00 | 00008678938420 | JOSÉ WHEVERGTON XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VEICULO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 26/05/2023 | 316.00 | 00008653867490 | JUNIVAN DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA LOCADA AO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 26/05/2023 | 100.03 | 00008678938420 | JOSÉ WHEVERGTON XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO A SERVICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 26 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 26/05/2023 | 950.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO ELETRICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 26/05/2023 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 26/05/2023 | 162.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FEP NO DIA 26052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0002892 | 26/05/2023 | 4700.00 | 33037412000155 | SS SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS EMPENHOS RECEITAS PAGAMENTOS FECHAMENTO DA MOVIMENTACAO FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 26/05/2023 | 26.44 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 8.9168 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 26/05/2023 | 0.76 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 26/05/2023 | 2500.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CORRECAO DOS ERROS CRITICADOS JUNTO AO CADASTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AOS REQUISITOS DE ENVIO DO ESOCIAL E EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 26/05/2023 | 2000.00 | 35231333000106 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA - BUSSOLA PUBLICIDADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MARKETING DIGITAL E SOCIAL MEDIA PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL NAS REDES SOCIAIS INSTAGRAM E FACEBOOK DE OBRAS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00004355840492 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 26/05/2023 | 1400.00 | 00071007795450 | VINICIUS SAMUEL DA SILVA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/05/2023 | 1560.00 | 00396895007219 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APORTE FINANCEIRO DO PROGRAMA SEGUROSAFRA 20222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/05/2023 | 1302.00 | 00014159458882 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/05/2023 | 1302.00 | 00070545091454 | JOHN LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO AJUDANTE DO CAMINHAO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/05/2023 | 350.00 | 00055645801415 | ADÃO SIMÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MARCENARIA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/05/2023 | 1302.00 | 00006350116461 | SEVERINO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/05/2023 | 1300.00 | 00012671180403 | JOSÉ GUILHERME EPAMINONDAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MARKETING DIGITAL E SOCIAL MEDIA PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL NAS REDES SOCIAIS INSTAGRAM E FACEBOOK DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/05/2023 | 2632.00 | 00070236390473 | WIDEKERLY CELESTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/05/2023 | 1500.00 | 00015709765465 | GABRIELA HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/05/2023 | 1500.00 | 00008449165440 | JOSÉ LAURINDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/05/2023 | 2106.00 | 00006942311421 | DJANE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 29/05/2023 | 69.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 29/05/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 8.9168 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/05/2023 | 103.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/05/2023 | 3876.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES - A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ORNAMENTAIS BANDEIROLAS LISA N4 G DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ORNAMENTACAO JUNINA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/05/2023 | 1302.00 | 00010588062464 | ANTÔNIO LUCAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/05/2023 | 1302.00 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/05/2023 | 217.00 | 00009056148443 | ANAZIEDNA PEREIRA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOSSORO DE SOUSA REFERENTE A 05 CINCO DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/05/2023 | 4614.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIOS DESTNADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/05/2023 | 4614.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIOS DESTNADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 29/05/2023 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR SEM CONSTRASTE EM MARIA IRENICE DA SILVA MORAIS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 29/05/2023 | 336.68 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO MENSAL DO SERVICO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ONLINE NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/05/2023 | 450.00 | 00055645801415 | ADÃO SIMÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MARCENARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 CAIXAS PARA ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS COM COMPARTIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/05/2023 | 240.00 | 00055645801415 | ADÃO SIMÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MARCENARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 UMA PORTA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA ENOQUE DAVID DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/05/2023 | 800.00 | 00005803622486 | EDILMA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/05/2023 | 3160.00 | 00071539441415 | IZABEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/05/2023 | 800.00 | 00005803622486 | EDILMA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/05/2023 | 679.73 | 00003683520485 | CÍCERO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/05/2023 | 3303.05 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES - A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ORNAMENTAIS DESTINADOS PARA A ORNAMENTACAO JUNINA DA PRACA DO POVO DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB EDICAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 29/05/2023 | 949.00 | 08331064000187 | WILSON SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TINTAS MEGA DE PISO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/05/2023 | 800.00 | 00013152088493 | CARLOS DANIEL DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MARKETING DIGITAL E SOCIAL MEDIA PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL NAS REDES SOCIAIS INSTAGRAM E FACEBOOK DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/05/2023 | 1302.00 | 00047279858880 | JULIO CÉSAR HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 29/05/2023 | 2480.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 09 NOVE FRETES EM VEICULO CAMINHONETE PLACA MNT0964PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/05/2023 | 2424.00 | 00009922179466 | NALVA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO E 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 29/05/2023 | 1500.00 | 00010495777447 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ALVES ROZADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 27.7975 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/05/2023 | 9748.32 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO CRASPAIF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/05/2023 | 6600.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS ORIENTADORES SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social cada vez melhor | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/05/2023 | 7480.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISITADORES E SUPERVISORA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/05/2023 | 1302.00 | 00070546109462 | JOSÉ RICARDO BATISTA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/05/2023 | 1302.00 | 00009733023485 | RONIVON CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/05/2023 | 2500.00 | 00009733023485 | RONIVON CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/05/2023 | 5620.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/05/2023 | 7655.66 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/05/2023 | 5620.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/05/2023 | 1525.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/05/2023 | 1200.00 | 00004546213450 | JOSEFA OLINDRINA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDANXR 160 BROS MOVIDA A GASOLINA FABRICADA EM 20172018 PLACA QSB0896PB COR PRETA E EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/05/2023 | 10120.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/05/2023 | 7650.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/05/2023 | 2435.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/05/2023 | 180.00 | 00007576414405 | IVANETE ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE IVANETE ALVES FEITOZA PARTICIPAR DA 3 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE DA PARAIBA COSEMSPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANEPB NO DIA 05062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/05/2023 | 900.00 | 00010915321416 | MARIA DE LOURDES SENA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/05/2023 | 2350.00 | 00009814941450 | FRANCISCO SERAFIM ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/05/2023 | 1302.00 | 00005276484422 | GERLANDIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/05/2023 | 1.62 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/05/2023 | 6640.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/05/2023 | 1320.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/05/2023 | 468.40 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES - A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ORNAMENTAIS DESTINADOS PARA A ORNAMENTACAO JUNINA DA PRACA DO POVO DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB EDICAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/05/2023 | 5766.00 | 08331064000187 | WILSON SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS DESTINADOS PARA A ORNAMENTACAO JUNINA DA PRACA DO POVO DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB EDICAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/05/2023 | 1302.00 | 00012783912406 | JULIO CEZAR CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/05/2023 | 17977.98 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/05/2023 | 7920.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/05/2023 | 8260.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/05/2023 | 5280.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/05/2023 | 1302.00 | 00070546109462 | JOSÉ RICARDO BATISTA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/05/2023 | 7842.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/05/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/05/2023 | 39600.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 120 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/05/2023 | 7920.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS A.C.E CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 120 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/05/2023 | 11335.98 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/05/2023 | 12371.99 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/05/2023 | 2604.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTE COMUNITARIO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/05/2023 | 13810.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS A.C.E REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/05/2023 | 2460.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS A.C.E REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/05/2023 | 13675.91 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF AUXILIARES DE ENFERMAGEM ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/05/2023 | 40000.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/05/2023 | 14665.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/05/2023 | 11130.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDENuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/05/2023 | 1320.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDENuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/05/2023 | 7209.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/05/2023 | 16493.50 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/05/2023 | 744.15 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/05/2023 | 1650.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO FARMACÊUTICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/05/2023 | 39932.56 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/05/2023 | 2665.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/05/2023 | 33398.58 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA MAC REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/05/2023 | 2826.70 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA MAC REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/05/2023 | 15020.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS E TECNICA DE ENFERMAGEM CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA MAC REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/05/2023 | 10351.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA MAC REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/05/2023 | 882.10 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/05/2023 | 1690.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIÃO DA SILVA - 033188494-13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13 TREZE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/05/2023 | 2000.00 | 23528808000141 | PAPEL MAIS COMÉRCIO DE PAPELARIA BRINQUEDOS E INFORMÁTICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE MULTIFUNCIONAL E IMPRESSORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/05/2023 | 330.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA COM EXAME ELETROCARDIOGRAMA PARA IRINEU EVANGELSTA DE SOUSA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/05/2023 | 110.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UM EXAME DE RAIO X DE JOELHO PARA RAQUEL ANTONIA CUSTODIO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/05/2023 | 290.00 | 07511294000327 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO - BELLA MANIPULADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FARMACÊUTICOS MANIPULACAO DE MEDICACAO DESTINADOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/05/2023 | 1302.00 | 00011761681427 | ISMAILDO CAETANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/05/2023 | 900.00 | 00010915321416 | MARIA DE LOURDES SENA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/05/2023 | 2500.00 | 00012749485410 | JOSÉ MAYCON DOUGLAS IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES EM VEICULO IVW JETTA 2.0 PLACA OGE3F09PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE ITAPORANGAPB PIANCOPB E PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/05/2023 | 1302.00 | 00061782289453 | SEBASTIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD EM OUTROS MUNICIPIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/05/2023 | 16303.00 | 38083096000171 | C. M. SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/05/2023 | 16557.00 | 38083096000171 | C. M. SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/05/2023 | 2250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/05/2023 | 1073.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/05/2023 | 58789.62 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/05/2023 | 54535.04 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/05/2023 | 139734.82 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/05/2023 | 104454.51 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/05/2023 | 31814.92 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/05/2023 | 9751.96 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL PEDAGOGOS EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/05/2023 | 37637.63 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADAS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/05/2023 | 20860.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/05/2023 | 29165.72 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA CONTRATADOSENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/05/2023 | 27493.34 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA CONTRATADOSEJA FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/05/2023 | 24047.99 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/05/2023 | 52082.56 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/05/2023 | 1320.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/05/2023 | 33674.80 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/05/2023 | 1950.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIÃO DA SILVA - 033188494-13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 QUINZE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003012 | 30/05/2023 | 5173.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/05/2023 | 2350.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO ELETRICA HIDRAULICA E INSTALACOES ELETRICAS NAS UNIDADES DE ENSINO SANTA JuLIA GENESIO PINTO RAMALHO E MARIA DIONISIA DE SOUSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/05/2023 | 2350.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO ELETRICA HIDRAULICA E INSTALACOES ELETRICAS NAS UNIDADES DE ENSINO SANTA JuLIA GENESIO PINTO RAMALHO E MARIA DIONISIA DE SOUSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/05/2023 | 1302.00 | 00071007941456 | LUANA SEVERINO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/05/2023 | 1800.00 | 00006307053488 | MARIA ROSANGELA DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDA BROS MOVIDA A ALCOOLGASOLINA PLACA OFY5006PB EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOSSORO DE SOUSA NO SITIO SACO DA PEDRA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/05/2023 | 3000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/05/2023 | 3180.71 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DO TIPO PASMICROONIBUS DIESEL PLACA OFG 3100PB ANO 20112012 COR PRATA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DOS SITIOS VARZEA DA CRUZ E SAO DOMINGOS ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO MANGUENZA NO TURNO VESPERTINO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/05/2023 | 932.02 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DO TIPO PASMICROONIBUS DIESEL PLACA OFG 3100PB ANO 20112012 COR PRATA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL DA ZONA RURAL DOS SITIOS UMBUZEIRO PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO MANGUENZA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/05/2023 | 3180.71 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DO TIPO PASMICROONIBUS DIESEL PLACA OFG 3100PB ANO 20112012 COR PRATA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DOS SITIOS VARZEA DA CRUZ E SAO DOMINGOS ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO MANGUENZA NO TURNO VESPERTINO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/05/2023 | 932.02 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DO TIPO PASMICROONIBUS DIESEL PLACA OFG 3100PB ANO 20112012 COR PRATA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL DA ZONA RURAL DOS SITIOS UMBUZEIRO PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO MANGUENZA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/05/2023 | 1213.10 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DO TIPO PASMICROONIBUS DIESEL PLACA OFG 3100PB ANO 20112012 COR PRATA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DA ZONA RURAL DOS SITIOS UMBUZEIRO PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO MANGUENZA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/05/2023 | 2052.00 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DO TIPO PASMICROONIBUS DIESEL PLACA OFG 3100PB ANO 20112012 COR PRATA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DOS SITIOS UMBUZEIRO PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO MANGUENZA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/05/2023 | 2480.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/05/2023 | 1680.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA FISCAL DE OBRAS E POSTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/05/2023 | 12680.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao cada vez melhor | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/05/2023 | 4899.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR E TRANSPARÊNCIA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/05/2023 | 3914.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FPM NO DIA 30052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/05/2023 | 68.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FEP NO DIA 30052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/05/2023 | 1.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ADO LC 1762020 ADO25 NO DIA 30052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/05/2023 | 251.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/05/2023 | 8.98 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/05/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/05/2023 | 6.96 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 8.9168 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/05/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/05/2023 | 1430.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/05/2023 | 10613.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/05/2023 | 1320.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/05/2023 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/05/2023 | 11018.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/05/2023 | 10458.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/05/2023 | 560.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DUAS MESAS PORT. MULTIUSO DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/05/2023 | 2106.00 | 00011904708455 | MARIA VIVIANY IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/05/2023 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/05/2023 | 8394.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/05/2023 | 3650.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/05/2023 | 9180.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/05/2023 | 27000.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICEPREFEITO CONSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/05/2023 | 1620.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/05/2023 | 8700.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO HILUX SWSRXA 4FD DIESEL COMPLETA PLACA PDD6407 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/05/2023 | 1800.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS COM PERNOITE PARA COMPARECER AOS ESCRITORIOS IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS E NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 29 30 E 31 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/05/2023 | 1800.00 | 00011554833400 | MAYARA PEREIRA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/05/2023 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/05/2023 | 7000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INSERCOES EM PROGRAMACAO DOS ATOS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL E PELA APRESENTACAO MENSAL DE PROGRAMA RADIOFONICO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/05/2023 | 32864.06 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/05/2023 | 11276.08 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/05/2023 | 18475.24 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma Cidade cada vez melhor | Recuperacao e Reforma de Estradas e Vias Urbanas e rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/05/2023 | 4500.00 | 00086655620449 | JOSÉ BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE VEGETACAO NAS ESTRADAS VICINAIS NOS SEGUINTES TRECHOS RURAIS SITIOS BARRA DE CANOA UMBUZEIRO MANGUENZA FAVELA RIACHO VERMELHO CANTO ATE A ZONA URBANA UMBUZEIRO PEDRA BRANCA VARZEA DE CRUZ SAO DOMINGOS ATE A ZONA URBANA UMBUZEIRO A PAU D' ARCO MANGUENZA A SACO DO UMBUZEIRO MANGUENZA PULGA DE LEITE A RICAHO VERMELHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/05/2023 | 2106.00 | 00006260404425 | JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/05/2023 | 2500.00 | 00012151221440 | JOSÉ LUCAS GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/05/2023 | 2604.00 | 00004581389160 | LUIS CARLOS PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/05/2023 | 6180.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/05/2023 | 6140.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/05/2023 | 7300.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PLACA BYH1632 PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CONSUMO HUMANO NAS ZONAS URBANA E RURAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/05/2023 | 7300.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PLACA BYH1632 PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CONSUMO HUMANO NAS ZONAS URBANA E RURAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/05/2023 | 1302.00 | 00011904930476 | WALTER WELLINTON DA SILVA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/05/2023 | 1800.00 | 00054151147420 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA YAMAHAYBR 125 E MOVIDA A GASOLINA FABRICADA EM 20062006 PLACA MOC1755PB COR PRETA E EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/05/2023 | 7300.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PLACA BYH1632 PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CONSUMO HUMANO NAS ZONAS URBANA E RURAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/05/2023 | 1302.00 | 00012710773457 | JOSÉ TULIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/05/2023 | 2000.00 | 24234304000181 | RADIO COMUNITARIA GRAVATA-FPM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE MATERIAL DE APOIO CULTURAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/05/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/05/2023 | 2.72 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/05/2023 | 6.96 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 8.9168 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/05/2023 | 553.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/05/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/05/2023 | 33.74 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/05/2023 | 2865.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA IMPRESSORA TERMICA NAO FISCAL TMT20 USB DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/05/2023 | 1690.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA IMPRESSORA TERMICA NAO FISCAL TMT20 USB DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/05/2023 | 980.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA CADEIRA AEROCOOL AC80C DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/05/2023 | 195.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 CINCO APARELHOS DE LNBF MONOPONTO HYX DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/05/2023 | 4529.50 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/05/2023 | 8613.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/05/2023 | 2656.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 31/05/2023 | 195.60 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 UNIDADES DE COLAS DE ISOPOR FORTFIX DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/05/2023 | 3800.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS TRANSLADO E ASSISTÊNCIA PARA A FALECIDA CICERA DAVID DA SILVA ROZENO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 5932017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0003072 | 31/05/2023 | 123500.00 | 01402019000127 | MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072023 | 0003086 | 31/05/2023 | 55000.00 | 27188180000133 | RAILSON DINIZ VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR ROBERTO VANEIRAO PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023 COM 2 HORAS DE DURACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 31/05/2023 | 1302.00 | 00002272681484 | JOSEFA MIQUILINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/05/2023 | 1302.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 34.0774 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/06/2023 | 7000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/06/2023 | 3000.00 | 49191405000143 | J SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE NOVA OLINDAPB NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS EDUCACENSO E PRESENCA NA ELABORACAO DE PLANILHAS DOS RECURSOS ANUAIS DO FUNDEB E NO ASSESSORAMENTO DA EQUIPE TECNICA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/06/2023 | 120.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA 03798077428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ONIBUS RODOVIARIO PLACA HYX8B86 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/06/2023 | 3626.50 | 29409474000173 | ITAMED COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/06/2023 | 560.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMÍDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE AVISOS IMPORTANTES A POPULACAO SOBRE AS CAMPANHAS DE VACINACAO ANTIRRABICA REALIZADA EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/06/2023 | 315.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/06/2023 | 200.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA PARA VALQUIRIA BARBOSA DE ALMEIDA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/06/2023 | 4.37 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/06/2023 | 31.78 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/06/2023 | 322.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ESPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/06/2023 | 450.00 | 00072671432453 | MARIA DO ROSÁRIO SUPRIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Uma Cidade cada vez melhor | Implantacao de Infraestrutura Urbana e Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003096 | 01/06/2023 | 109400.87 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 3 e 4 BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM EM VIAS PuBLICAS URBANAS RUA TIAGO FRANCISCO DE ASSIS RUA JOAO INACIO DE OLIVEIRA TRECHO RUA JOAO VIANÊS TRECHO E RUA IVANILDO CLOVES NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N 1073456092018 SICONV 906491 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00812021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 02/06/2023 | 400.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO MECANICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFH9400PB LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 02/06/2023 | 1302.00 | 00014010515457 | JOSÉ MARCOS DAVID SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 02/06/2023 | 1200.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO MECANICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/06/2023 | 1000.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO MECANICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA QFG6607 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/06/2023 | 1300.00 | 30289865000180 | JOSÉ PINTO FILHO 42471150497 - JPF COMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAPB JUNTO AO PORTAL PB DA GENTE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 02/06/2023 | 600.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA COM PERNOITE PARA COMPARECER AO ESCRITORIO NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 02/06/2023 | 820.06 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEICULO EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 02/06/2023 | 2800.00 | 00004656182435 | WESLEY DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 02/06/2023 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 02/06/2023 | 35.33 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 02/06/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 02/06/2023 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 02/06/2023 | 120.00 | 24757934000130 | JOSÉ ALBERTO FÁBIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA JOSEFA ALVES DA CONCEICAO SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 02/06/2023 | 2289.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 02/06/2023 | 503.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 02/06/2023 | 1300.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA QFL9984 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 02/06/2023 | 580.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA QSD8957 E ONIX PLACA QNE6282 PERTENCENTE E LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/06/2023 | 1100.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA QSE8668 E GOL PLACA QSI3325 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 02/06/2023 | 1302.00 | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/06/2023 | 160.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUSA - BORRACHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PRESTADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA QFL9984 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 02/06/2023 | 1600.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS RODOVIARIO PLACA HX8B86PB LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 02/06/2023 | 320.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UM CHIP HP 105A 1K DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0003112 | 02/06/2023 | 3500.00 | 36862195000126 | 36.862.195 IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TREINAMENTOSPALESTRAS E FORMACOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 02/06/2023 | 5250.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO CITROENJUMPER M33M 23S PLACA OFZ4G80 COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 02/06/2023 | 2700.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS QFH2G02PB QFA5E51 QSE9359 E MOK9012 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 02/06/2023 | 1500.00 | 00005564540492 | ALBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM IMOVEL EDIFICADO EM TERRENO RURAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 14520 M² PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AOS MESES DE MARCO ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 02/06/2023 | 2700.00 | 30613902000164 | CONSER - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIAASSESSORIA NA CONSTRUCAO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO PLANO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 02/06/2023 | 120.00 | 00007418926421 | WOSHITON DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O SERVIDOR PuBLICO WASHINGTON DE SOUSA MARTINS PARTICIPAR DA 3 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE DA PARAIBA COSEMSPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB QUE REALIZARSEA NO DIA 05062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 02/06/2023 | 425.00 | 00009725064461 | ERIOMAR ANTAS LIANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 02/06/2023 | 600.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO MECANICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL PLACA QFH6560PB LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 05/06/2023 | 350.00 | 00004638911471 | DAMIANA DA COSTA DANTAS LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO JOELHO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003140 | 05/06/2023 | 4782.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003142 | 05/06/2023 | 1779.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO ONIX PRATA CHEVROLET PLACA QNE6282 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003143 | 05/06/2023 | 2035.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO ONIX PLACA QPO4G61 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003144 | 05/06/2023 | 1622.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL QSI3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 05/06/2023 | 8.11 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao cada vez melhor | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 05/06/2023 | 725.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORM?TICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 05/06/2023 | 5.94 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003141 | 05/06/2023 | 3321.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER LE X4 PLACA RGJ3D86 LOCADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 06/06/2023 | 2975.11 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER LE X4 PLACA RGJ3D86 LOCADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 06/06/2023 | 1220.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO - JOSÉ VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SCFV SEDE DAS SECRETARIAS DE ASSITÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E INFRAESTRUTURA E SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 06/06/2023 | 22601.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 2778505 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 06/06/2023 | 37.02 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 06/06/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 06/06/2023 | 17431.37 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS AGRICOLAS CAMINHAO CACAMBA QGF 6607 CAMINHAO BASCULANTE PLACA NQE6201 CAMINHAO PIPA PLACA BYH1632 PA CARREGADEIRA PATROL CATERPILLAR TRATOR BUDNY E TRATOR JOHN DEERE LOCADO E PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE REF. A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 06/06/2023 | 6895.26 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO E RENDIMENTOS DO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE N 1058670592018 SICONV 870236 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 06/06/2023 | 2336.12 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFH9400PB LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 06/06/2023 | 1916.75 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVES GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOCICLETA CG 150 PLACA OEU5098 E MOTOCICLETA CG 150 PLACA OEU5108 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 06/06/2023 | 16353.99 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS GOL 1.0L MC5 PLACA QSI3325 ONIX PLACA QPO4G61 ONIX PLACA PDC1D99 E AMBULANCIA PLACA QSE8668 PERTENCENTES E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 06/06/2023 | 15873.46 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 FIAT TORO PLACA QFL9984 AMBULANCIA PLACA QSD8957 E ONIX PLACA QNE6282 PERTENCENTES E LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 06/06/2023 | 240.00 | 12070618000379 | G. ALBUQUERQUE COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 06/06/2023 | 300.00 | 12070618000379 | G. ALBUQUERQUE COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 06/06/2023 | 7100.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO - JOSÉ VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS E OUTROS PREDIOS DE SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 06/06/2023 | 6876.00 | 12070618000107 | G. ALBUQUERQUE COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003165 | 06/06/2023 | 3000.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 PROTESES TOTAIS SUPERIORES COMPALATO INCOLOR 05 PROTESES TOTAIS INFERIORES 05 PROTESES PARCIAIS SUPERIORES COMPALATO INCOLOR E 05 PROTESES PARCIAIS INFERIORES DESTINADAS A USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 06/06/2023 | 20487.84 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS CITROENJUMPER M33M 23S PLACA OFZ4G80 ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQE5701 QFA5E51 RLQ2A97 QFH2G02 QSE9H12 E QSE9359 LOCADO E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 06/06/2023 | 328.27 | 01202874000194 | AGROSERV-COM.REP.PROD.EQUIP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MAQUINA DE ROCO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 06/06/2023 | 10722.10 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO ONIBUS RODOVIARIO PLACA HYX8186 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 06/06/2023 | 5420.91 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULO GOL MPI PLACA SKW0A29 E AO VEICULO FIAT STRADA PLACA NVK 3785 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 06/06/2023 | 9100.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO - JOSÉ VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO GENESIO PINTO RAMALHO PADRE JOSE DE ANCHIETA PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA JOAO MOSSORO DE SOUSA PRESIDENTE MEDICI SANTA JuLIA IRMA DUCLE E MARIA NEUZA DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 06/06/2023 | 113.38 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 06/06/2023 | 4762.07 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS GOL PLACA QFH6560PB E FORD KA SE 1.0 HA C PLACA RLR8I20 LOCADO E PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 07/06/2023 | 226.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES - A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ORNAMENTAIS DESTINADOS PARA A ORNAMENTACAO JUNINA DA PRACA DO POVO DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB EDICAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 07/06/2023 | 552.13 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A ELABORACAO DE CONVITES AS AUTORIDADES DA REGIAO PARA AS FESTIVIDADES DO TRADIOCIONAL SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 07/06/2023 | 360.00 | 00003529634417 | MARIA DO DESTERRO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO MARIA DO DESTERRO RAMALHO DA SILVA PARA PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCMEPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 07/06/2023 | 240.00 | 00057646570400 | RITA DE CASSIA P. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM REALIZADA PELA SERVIDORA RITA DE CASSIA PINTO RAMALHO PARA PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCMEPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 07/06/2023 | 153.08 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNAMENTAL JOAO MOSSORO DE SOUSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 07/06/2023 | 129.20 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 07/06/2023 | 110.59 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 07/06/2023 | 533.90 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 07/06/2023 | 298.01 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 07/06/2023 | 175.00 | 10750693000193 | FARMACIA PARAISO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ALYNE MAYARA LACERDA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 07/06/2023 | 4317.00 | 36466376000133 | IANNE RAQUEL DA SILVA ARAUJO 06955873407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA PARA A GESTAO MUNICIPAL ALIMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL REALIZACAO DE MONITORAMENTO E AVALIACAO NA APS COM QUALIFICACAO DOS PROFISSIONAIS PARA O REGISTRO ADEQUADO NO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA SUS CNES E BPA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 07/06/2023 | 51584.30 | 50055676000150 | MARCOS AURELIO GUEDES DE MELO FILHO - GM MED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE AMBIENTES HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 07/06/2023 | 450.00 | 00010815372485 | BRENO SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTE AO REPARO NO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO SAVEIRO PLACA QFH9400 LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 07/06/2023 | 3778.86 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO E RENDIMENTOS DO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE N 1058670592018 SICONV 870236 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 07/06/2023 | 22601.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 2778505 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0003179 | 07/06/2023 | 4000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A ELABORACAO DAS PECAS TECNICAS DO ORCAMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO 2024 CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 07/06/2023 | 1589.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA IMPRESSORA CANON G3111 TANQUE DE TINTA MULTIF. PIXMA WIFI PRETA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 09/06/2023 | 1302.00 | 00034849594875 | ALAND KEERLS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 09/06/2023 | 180.00 | 00046768645404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 09 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 09/06/2023 | 1302.00 | 00025180622468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 09/06/2023 | 1302.00 | 00012376799406 | GUSTAVO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 09/06/2023 | 1302.00 | 00008838315469 | JEORGE BRUNO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 09/06/2023 | 1302.00 | 00006286749454 | ERANDIO ANTAS LIANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 09/06/2023 | 1000.00 | 00009028402403 | HYTTALO HALLEF SERAFIM ALCÂNTARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE OBRAS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS NO SITE WWW.EXPRESSOPB.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 09/06/2023 | 1053.00 | 00009028402403 | HYTTALO HALLEF SERAFIM ALCÂNTARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE OBRAS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS NO SITE WWW.EXPRESSOPB.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 09/06/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 09/06/2023 | 5448.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FPM NO DIA 09062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 09/06/2023 | 25048.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 09/06/2023 | 184.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 09/06/2023 | 69.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 09/06/2023 | 4.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 09/06/2023 | 2613.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA 04623238466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DAS PRACAS PuBLICAS DA MATRIZ E DA RUA TRAVESSA TIRADENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003210 | 09/06/2023 | 6872.34 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES E ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003212 | 09/06/2023 | 9522.93 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES E ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003214 | 09/06/2023 | 4110.02 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 09/06/2023 | 1302.00 | 00071007965479 | JOSÉ ALAN DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 09/06/2023 | 1302.00 | 00009212137431 | AGAMENON DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 09/06/2023 | 1302.00 | 00008613622178 | ALICIA IZIDRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 09/06/2023 | 1302.00 | 00012052398473 | RICARDO EUFRAUSIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 09/06/2023 | 270.00 | 00092703798415 | ZELITO ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CONCHA DA MAQUINA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 09/06/2023 | 1302.00 | 00012053178485 | MARÇAL JOÃO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 09/06/2023 | 250.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADAS LACE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO MAPA 24H PARA MARIA DOS REMEDIOS DAVID PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 09/06/2023 | 120.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADAS LACE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM PSICOLOGO PARA BRUNA GABRIEL FIRMINO DAVID PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 09/06/2023 | 1099.97 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL 1.0L MC5 PLACA QSI3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 09/06/2023 | 300.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ORTOPEDICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 09/06/2023 | 1700.00 | 00088108422272 | JAMILE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EXTRAIDO DA PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E ASSEGURADAS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 09/06/2023 | 554.34 | 06626253043470 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - FARMACIA PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 09/06/2023 | 554.34 | 06626253043470 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - FARMACIA PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESCOVA DTL CURAPROX E ESTETOSCOPIO ESFIGMOMANOMETRO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 09/06/2023 | 300.00 | 09492118000159 | SERVICOS OFTALMOLOGICOS HOSPITALAR LTDA - UNIVISAO OFTALMOLOGIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0003238 | 09/06/2023 | 13360.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS - DANILO PNEUS MATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003192 | 09/06/2023 | 6834.23 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003193 | 09/06/2023 | 6797.48 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003195 | 09/06/2023 | 6472.59 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 09/06/2023 | 736.04 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS - FESTEJAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DESCARTAVEIS E ORNAMENTAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA EVENTO REALIZADO NO MÊS JUNINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 09/06/2023 | 8000.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS RODOVIARIO 48 LUGARES COM ARCONDICIONADO CARROCERIA MPOLO IDEALE R PLACA HYX8B86 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 09/06/2023 | 3259.00 | 00012175428419 | JÚLIO CÉSAR DA COSTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A INSTALACAO DE CAMERAS DE VIGILANCIA NA CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE NO ANO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 09/06/2023 | 1302.00 | 00011327523450 | FABRÍCIA DAVID PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 09/06/2023 | 1302.00 | 00004040559401 | CICERO MARCIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0003237 | 09/06/2023 | 4560.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS - DANILO PNEUS MATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 17570R14 DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA CABINE DUPLA ADVENTURE 1.8 COMPLETA PLACA NVK3785 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0003239 | 09/06/2023 | 6540.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS - DANILO PNEUS MATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO VEICULO CITROENJUMPER M33M 23S PLACA OFZ4G80 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 09/06/2023 | 2630.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NA ESTRUTURA FISICA DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO E DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 09/06/2023 | 3570.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE KIT PADROES TRIFASICOS NAS BARRACAS INSTALADAS NA PRACA DO POVO E INSTALACAO DE KITS DE ATERRAMENTO COM DOZE PONTOS CONTRA CHOQUE ELETRICO NA PRACA DO POVO DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB NOS DIAS 15 16 E 17 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 09/06/2023 | 170.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES - A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 KITS 2 CACHACAS DESTINADOS PARA ELABORACAO DE CONVITES FEITOS AS AUTORIDADES REGIONAIS PARA PARTICIPAREM DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB EDICAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 09/06/2023 | 1302.00 | 00070545087422 | JOSÉ FABRÍCIO DAVID PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 09/06/2023 | 1000.00 | 00001061620476 | ALLYSON CÁSSIO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE COMO ARBITRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 09/06/2023 | 580.00 | 00030603217877 | MARICLEIDE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA ORTOPEDICA E RAIO X DA COLUNA CERVICAL E DOS JOELHOSDIREITO E ESQUERDO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 09/06/2023 | 1302.00 | 00004749468436 | MARIA GORETE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 09/06/2023 | 1302.00 | 00018570461453 | FRANCISCO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 09/06/2023 | 1100.00 | 00070545530474 | LARISSA NICOLAU VIANEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 09/06/2023 | 69.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 09/06/2023 | 1302.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 09/06/2023 | 1302.00 | 00012398644421 | MARCOS ANTÔNIO GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0003240 | 09/06/2023 | 1300.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS - DANILO PNEUS MATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS AUTOMOTIVOS DESTINADOS PARA VEICULO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social cada vez melhor | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 09/06/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 29.1927 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 12/06/2023 | 150.00 | 00075300834491 | CARLOS ALBERTO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS CONSERTO DE PNEUS PRESTADOS A DIVERSOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 12/06/2023 | 130.00 | 00075300834491 | CARLOS ALBERTO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS CONSERTO DE PNEUS PRESTADOS A DIVERSOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 12/06/2023 | 1200.00 | 00030603217877 | MARICLEIDE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR 12DOZE SESSOES DE FISIOTERAPIA EM SUA RESIDÊNCIA DURANTE O MÊS DE MARCO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 12/06/2023 | 1200.00 | 00004222246425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR 12DOZE SESSOES DE FISIOTERAPIA EM SUA RESIDÊNCIA DURANTE O MÊS DE MARCO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 12/06/2023 | 2739.36 | 12117368000113 | INOVE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 800 GARRAFAS PET DE 1L DESTINADAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS GARRAFAS DE VIDROS DE BEBIDAS DOS PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB EDICAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 12/06/2023 | 913.12 | 12117368000113 | INOVE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFAS PET DE 1L DESTINADAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS GARRAFAS DE VIDROS DE BEBIDAS DOS PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB EDICAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 12/06/2023 | 1760.00 | 00004334447465 | MÁRCIO GLEY ROSADO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE COM A ORNAMENTACAO DA RUA PARA O SAO JOAO ANTECIPADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 12/06/2023 | 1760.00 | 00085315672468 | ISVALDO SALUSTIANO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE COM A ORNAMENTACAO DA RUA PARA O SAO JOAO ANTECIPADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 12/06/2023 | 2385.63 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003248 | 12/06/2023 | 4221.75 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003249 | 12/06/2023 | 3247.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003250 | 12/06/2023 | 2163.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 12/06/2023 | 240.00 | 00011068578440 | ANA CAROLLINY BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM REALIZADA PELA SERVIDORA ANA CAROLLINY BEZERRA LEITE PARA PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCMEPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 12/06/2023 | 250.00 | 00004334447465 | MÁRCIO GLEY ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS QSE9359 QFA5E51 QFH2G02 RLQ2A97 NQE5701 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 12/06/2023 | 1650.00 | 00013717402404 | ANDRESSA ALYNE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 12/06/2023 | 636.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0003244 | 12/06/2023 | 7867.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 12/06/2023 | 1331.96 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRIQUEDOS E MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS PARA ATENDIMENTO DE CRIANCAS AUTISTAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 12/06/2023 | 3192.00 | 00061783668415 | FRANCISCO JONAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 12/06/2023 | 2000.70 | 00008434914425 | JOSEANA JULIÃO DA S. MARTIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 12/06/2023 | 2106.00 | 00008434914425 | JOSEANA JULIÃO DA S. MARTIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 12/06/2023 | 350.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DAS PRESILHAS DE NOTEBOOK DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 12/06/2023 | 44.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 12/06/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 12/06/2023 | 1200.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COM PERNOITE PARA COMPARECER AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 13/06/2023 | 538.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 13/06/2023 | 538.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 13/06/2023 | 28.27 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 13/06/2023 | 5.94 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 13/06/2023 | 800.00 | 00010545428483 | JOSÉ XAVIER DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 13/06/2023 | 3500.00 | 49198949000137 | FMD DE SOUSA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB CONSULTAS E PROCEDIMENTOS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NA REALIZACAO DE SERVICOS DE EXODONTIA PROFILAXIA RESTAURACAO CIRURGIA ORAL MENOR APLICACAO TOPICA DE FLuOR E RASPAGENS PERIODONTAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 13/06/2023 | 3233.67 | 48115096000160 | ALVARO ESTRELA DINIZ FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 13/06/2023 | 600.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 9NOVE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 13/06/2023 | 200.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 09 NOVE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 13/06/2023 | 200.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 04 QUATRO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 13/06/2023 | 440.10 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEIS GASOLINA DURANTE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 13/06/2023 | 2632.00 | 00022552766404 | MARIA DAS GRAÇAS SALOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 13/06/2023 | 1302.00 | 00008442315411 | IONE PEREIRA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 13/06/2023 | 2415.00 | 00006277265423 | ANTONIA NORMA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 13/06/2023 | 6128.00 | 00022609180420 | MARIA FELISMINO DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHONETE PLACA MOA6920PB MARCAMODELO GMD20 CUSTOM DE LUXE MOVIDA A DIESEL ANO DE FABRICACAO 1993 NO TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA POLICLINICA NO CAPS AD CAPS I E CER CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO LOCALIZADOS NAS CIDADES DE PIANCOPB E SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 13/06/2023 | 1302.00 | 00012517485461 | JOSÉ EDEILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 13/06/2023 | 1302.00 | 00010457574461 | MARIA FRANCIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 13/06/2023 | 1600.00 | 00010439962498 | MARIA APARECIDA SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA E A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 13/06/2023 | 1600.00 | 00007975882488 | VERÔNICA ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO EM TURMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 13/06/2023 | 1600.00 | 00004725389420 | JOÃO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 13/06/2023 | 1600.00 | 00006965174420 | IZABELE DOS SANTOS PIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO EM TURMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 13/06/2023 | 1600.00 | 00008578711459 | MARIA CLEUNEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO EM TURMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 13/06/2023 | 2902.54 | 00004194278488 | MARIANA ALBERTINA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 13/06/2023 | 1712.54 | 00012518706437 | CAMILA DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 13/06/2023 | 1302.00 | 00012592343474 | DAMIANA VANESSA TIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 13/06/2023 | 1302.00 | 00012385944413 | GEIZILANNE JAMILY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 13/06/2023 | 1302.00 | 00004763136437 | JOELMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 13/06/2023 | 1302.00 | 00006653724697 | DAMIÃO RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOSSORO DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 13/06/2023 | 1302.00 | 00027345606821 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 13/06/2023 | 1302.00 | 00013221995407 | FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 13/06/2023 | 1302.00 | 00011063422400 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 13/06/2023 | 1302.00 | 00071007860456 | ISAEL MANOEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 13/06/2023 | 1302.00 | 00007032316425 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 13/06/2023 | 1302.00 | 00010694600440 | PATRÍCIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 13/06/2023 | 1302.00 | 00002696646457 | NEWOSTHON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 13/06/2023 | 1302.00 | 00006393786418 | MARIA DO SOCORRO LOPES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 13/06/2023 | 1302.00 | 00014580113489 | MARIA MEIRIELE CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA JuLIA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 13/06/2023 | 1302.00 | 00011029309469 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 13/06/2023 | 1302.00 | 00004120242412 | ADEVANIA DE OLIVEIRA PINTO PACATONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 13/06/2023 | 1302.00 | 00070545060494 | MARIA DO SOCORRO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 13/06/2023 | 1302.00 | 00011460996496 | JOCICLÉIA VIEIRA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 13/06/2023 | 1302.00 | 00010130992496 | MARIA HELENA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 13/06/2023 | 1302.00 | 00012414110422 | JANAINA CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 13/06/2023 | 1302.00 | 00009435130496 | DAINA IZIDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 13/06/2023 | 1302.00 | 00006248138435 | JOSEFA CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA JuLIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 13/06/2023 | 1302.00 | 00070545076498 | LUÍSSA DOS SANTOS BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 13/06/2023 | 1302.00 | 00012716783497 | MARIA CLEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 13/06/2023 | 1302.00 | 00006362557433 | ZELIA MARIA DOIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 13/06/2023 | 1302.00 | 00009054320451 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 13/06/2023 | 1302.00 | 00010536039402 | ALINE MARIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 13/06/2023 | 1302.00 | 00003340947120 | JOANA ANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 13/06/2023 | 1302.00 | 00004316507486 | ALZENIR CARLOS DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 13/06/2023 | 1302.00 | 00012493744489 | MARIA JOSÉ IZIDRO PEREIRA DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 13/06/2023 | 1302.00 | 00008791354412 | CLAUDINEIA ESTANDESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 13/06/2023 | 1302.00 | 00070546110479 | LEONARDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOSSORO DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 13/06/2023 | 1302.00 | 00016078235435 | IRIS KESSIA BRAZ DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052023 | 0003273 | 13/06/2023 | 122000.00 | 18900848000132 | J G VIANA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO DE RENOME SHOW ARTISTICO E CULTURAL DO CANTOR JUNIOR VIANNA E BANDA PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB NO DIA 17 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 13/06/2023 | 1900.00 | 00005272381475 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO DAS RUAS PARA O SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 13/06/2023 | 1900.00 | 00011061713490 | GERCIKA CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112023 | 0003282 | 13/06/2023 | 60000.00 | 01397976000102 | MUSIC SHOWS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DE GRANDAO VAQUEIRO PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 13/06/2023 | 1900.00 | 00004581389160 | LUIS CARLOS PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ORNAMENTACAO DAS RUAS PARA O SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 13/06/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 14/06/2023 | 1302.00 | 00003605849423 | FRANCIRALDO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 14/06/2023 | 1302.00 | 00022552790453 | JOSEFA ROSA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 14/06/2023 | 1838.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS - SPORT BOLSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA ORGANIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE NOVA OLINDAPB EDICAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 14/06/2023 | 4350.00 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AO PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCÊNDIO E PANICO NAS DATAS DE 15QUINZE A 17DEZESSETE DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 14/06/2023 | 20000.00 | 30670635000167 | VAI ROLAR PROMOCOES ARTISTICA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR FILIPE MELLO PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB EDICAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 14/06/2023 | 1302.00 | 00006473215484 | FRANCISCA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 14/06/2023 | 1302.00 | 00006390828152 | THAIS CAROLINE ISMAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 14/06/2023 | 1302.00 | 00070545201497 | PAULO YTALO QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 14/06/2023 | 2106.00 | 00026241174827 | JOSE DAVID DE ARAUJO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 14/06/2023 | 2106.00 | 00014213105466 | JOSÉ JACKSON HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Estruturacao de Unidades de Atencao Especializada em Saude - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003333 | 14/06/2023 | 278000.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM VEICULO DO TIPO MASTER AMBULANCIA RENAULT CHASSI 93YF62004RJ559837 COR BRANCO POTENCIA 136 CV DIESEL ANO FAB. 2023MODELO 2024 DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD ADQUIRIDO COM RECURSOS DA ACAO DE ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE CONFORME PROPOSTA N 11268720000122003. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 14/06/2023 | 2440.00 | 00046770097400 | JOSE DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NO CAPS I DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTESPB E NO CER II CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO CAPS AD E HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES DE PIANCOPB REFERENTE AOS MESES DE MARCO ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 14/06/2023 | 1302.00 | 00013657788433 | BIANCA RAYLLE CUSTÓDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO NA SALA DE VACINA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 14/06/2023 | 22265.22 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 14/06/2023 | 19113.76 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 14/06/2023 | 15199.64 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 14/06/2023 | 13362.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 14/06/2023 | 19597.82 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 14/06/2023 | 12118.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 14/06/2023 | 11785.55 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 14/06/2023 | 1369.00 | 00006430454495 | MARIA VERONILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA ENOQUE DAVID DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SACO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 14/06/2023 | 1369.00 | 00006430454495 | MARIA VERONILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA ENOQUE DAVID DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SACO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 14/06/2023 | 977.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS - VENCEREMOS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO 1.6 PLACA QFH9400 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 14/06/2023 | 1302.00 | 00050989987434 | SEVERINO DO RAMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA MUNICIPAL FREI DAMIAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 14/06/2023 | 180.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA COMPARECER NO LABORATORIO DE ANALISES DE AGUACAGEPA PARA ENTREGAR MATERIAL PARA ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICOQUIMICA NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 06062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 14/06/2023 | 532.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS E TAXAS REFERENTE AO PROCESSO DE N 0000049579.2011.815.1161. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 14/06/2023 | 532.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS E TAXAS REFERENTE AO PROCESSO DE N 0000049579.2011.815.1161. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 14/06/2023 | 207.67 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 14/06/2023 | 180.00 | 00046768645404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 14 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 15/06/2023 | 300.00 | 00005616550493 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS REALIZADAS PARA COMPARECER AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 07 JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 15/06/2023 | 300.00 | 00004462319400 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS REALIZADAS PARA COMPARECER AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 07 JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 15/06/2023 | 57.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 15/06/2023 | 1302.00 | 00036021407415 | PAULO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 15/06/2023 | 1900.00 | 00009532581499 | MARIA EVANGELISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 15/06/2023 | 100.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 1UMA VIAGEM REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 15/06/2023 | 200.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 2DUASVIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 15/06/2023 | 240.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADAS LACE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS DA PACIENTE RAQUEL ANTONIA CUSTODIO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 15/06/2023 | 330.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RISCO CIRuRGICO PARA SEBASTIANA AVELINO DA SILVA NICOLAU PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003369 | 15/06/2023 | 3797.64 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003371 | 15/06/2023 | 1440.74 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003372 | 15/06/2023 | 180.88 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003373 | 15/06/2023 | 1491.84 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003374 | 15/06/2023 | 4935.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 15/06/2023 | 2106.00 | 00009730130442 | JOELMA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 15/06/2023 | 11058.60 | 35208307000167 | FLAVIO DA SILVA MARIANO - ITA BOMBEIRO CIVIL E VIGILANCIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EQUIPE COM 24 BOMBEIROS E SEGURANCA PESSOAL EQUIPES COM 60 PROFISSIONAIS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB NOS DIAS 15 16 3 17 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 15/06/2023 | 180.00 | 00005616550493 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS REALIZADAS PARA COMPARECER AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 07 JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 16/06/2023 | 1302.00 | 00012783879433 | RYAN JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 16/06/2023 | 1302.00 | 00012783879433 | RYAN JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 16/06/2023 | 499.80 | 44849419000198 | B2 CONVENIENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ALIMENTACAO JANTAR DA BANDA JUNIOR VIANNA NO DIA 17062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 16/06/2023 | 11058.60 | 35208307000167 | FLAVIO DA SILVA MARIANO - ITA BOMBEIRO CIVIL E VIGILANCIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EQUIPE COM 24 BOMBEIROS E SEGURANCA PESSOAL EQUIPES COM 60 PROFISSIONAIS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB NOS DIAS 15 16 3 17 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 16/06/2023 | 1488.90 | 44849419000198 | B2 CONVENIENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ALIMENTACAO CAFE DA MANHA ALMOCO E JANTAR DA BANDA FEITICO DE MENINA NOS DIAS 16 E 17062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 16/06/2023 | 459.90 | 44849419000198 | B2 CONVENIENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ALIMENTACAO JANTAR DA BANDA GRANDAO VAQUEIRO NO DIA 15062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 16/06/2023 | 5000.00 | 45405208000129 | ARIONALDO FELIX DE SOUSA 10608326402 - FELIPE SHOW E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA E MUSICAL DA BANDA FELIPE SHOW NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB EDICAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 16/06/2023 | 1302.00 | 00002242660470 | JOSÉ FILHO MENDES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB EDICAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 16/06/2023 | 1302.00 | 00011777283469 | JONH LENNY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB EDICAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 16/06/2023 | 85.81 | 00007576414405 | IVANETE ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 16/06/2023 | 1302.00 | 00006236539405 | MARIA ADENIR FERREIRA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 16/06/2023 | 1302.00 | 00010370523407 | SEVERINO CARLOS DE MOURA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 16/06/2023 | 8465.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 16/06/2023 | 250.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DE DOPPLE VENOSO DE MEMBRO DIREITO PARA IRENE ESTERLINA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 16/06/2023 | 2550.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS ADESIVO VINIL PARA ENVELOPAMENTO DA AMBULANCIA RENAULT CHASSI 93YF62004RJ559837 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 16/06/2023 | 1053.00 | 00010904525430 | FRANCILÂNIA GIRZELY PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES LOCALIZADA NO MANGUENZA REFERENTE AO MÊS DE MAIOL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 16/06/2023 | 1053.00 | 00095343784453 | MARIA DE FÁTIMA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES LOCALIZADA NO MANGUENZA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 16/06/2023 | 1053.00 | 00006260402481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE GATOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 16/06/2023 | 1302.00 | 00009473584474 | NAIARA MELO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM LIMPEZA NA PRACA DE EVENTOS EM ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 16/06/2023 | 1900.00 | 00004743193427 | MARIA APARECIDA PEREIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA ORNAMENTACAO DA CIDADE PARA O SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 16/06/2023 | 1302.00 | 00004355840492 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 16/06/2023 | 2000.00 | 00008613622178 | ALICIA IZIDRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 16/06/2023 | 1580.00 | 00012730177493 | RAFAEL BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 16/06/2023 | 138.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003417 | 19/06/2023 | 105.80 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FONTE ATX 230W E CABO DE DADOS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 19/06/2023 | 10708.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO 00036030320118150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 19/06/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 19/06/2023 | 43.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 19/06/2023 | 659.25 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES FRANCESES BOLOS SALGADOS E PAES DE QUEIJO DESTINADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 19/06/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORACAO DE PROJETOS PuBLICOS PARA O MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 19/06/2023 | 698.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES FRANCESES BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 19/06/2023 | 1302.00 | 00012246195446 | SANTIAGO DHEOVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 19/06/2023 | 1750.00 | 00008949024403 | GELSON ROBSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 19/06/2023 | 550.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO MECANICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA QFG6607 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 19/06/2023 | 500.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA GOL PLACA QSI3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 19/06/2023 | 1300.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS AO VEICULO FIAT TORO PLACA QFL9984 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 19/06/2023 | 550.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIX CINZA CHEVROLET PLACA QPO9G61 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 19/06/2023 | 564.05 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES FRANCESES BOLOS SALGADOS BOLINHOS DE SAIA E REFRIGERANTES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA ATIVIDADES DE TABAGISMO E DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 19/06/2023 | 124.05 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES FRANCESES DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 19/06/2023 | 737.00 | 00075239493472 | MANOEL BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO SACO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 19/06/2023 | 1300.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS RODOVIARIO PLACA HX8B86PB LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 19/06/2023 | 1000.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS RLQ2A97PB E QSE9359PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 19/06/2023 | 6537.10 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCESES E BOLINHOS DE SAIA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003415 | 19/06/2023 | 348.75 | 00020291957404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003416 | 19/06/2023 | 1060.00 | 00020291957404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003418 | 19/06/2023 | 883.50 | 00020291957404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003419 | 19/06/2023 | 610.00 | 00020291957404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003420 | 19/06/2023 | 234.25 | 00020291957404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003421 | 19/06/2023 | 36.50 | 00020291957404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003423 | 19/06/2023 | 741.00 | 00020291957404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003426 | 19/06/2023 | 54.50 | 00020291957404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003427 | 19/06/2023 | 77.50 | 00020291957404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003429 | 19/06/2023 | 325.75 | 00020291957404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003431 | 19/06/2023 | 24.50 | 00003265500462 | JOSÉ ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003433 | 19/06/2023 | 780.00 | 00003265500462 | JOSÉ ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003434 | 19/06/2023 | 41.50 | 00003265500462 | JOSÉ ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003435 | 19/06/2023 | 234.75 | 00003265500462 | JOSÉ ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003436 | 19/06/2023 | 744.00 | 00003265500462 | JOSÉ ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003437 | 19/06/2023 | 1055.00 | 00003265500462 | JOSÉ ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003438 | 19/06/2023 | 313.25 | 00003265500462 | JOSÉ ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003439 | 19/06/2023 | 268.25 | 00003265500462 | JOSÉ ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 19/06/2023 | 1512.95 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES FRANCESES BOLOS SALGADOS PAES DE QUEIJO BOLINHOS DE SAIA E REFRIGERANTES DESTINADOS A EQUIPE DE ORNAMENTACAO DO SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 19/06/2023 | 624.78 | 00030603217877 | MARICLEIDE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE AGUA E LUZ EM ATRASO CONFORME RECIBOS EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 19/06/2023 | 624.78 | 00037262644858 | IRENE ESTERLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE AGUA E LUZ EM ATRASO CONFORME RECIBOS EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 19/06/2023 | 1200.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO MECANICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL PLACA QFH6560PB LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00034362592415 | TEREZINHA SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS EQUIPAMENTO SOCIOASSITENCIAL QUE ATENDE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/06/2023 | 330.00 | 00008846467426 | IRACI DAVID FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/06/2023 | 650.00 | 00011523984406 | YONARA PALOMA ROSADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAMES E COMPRA DE OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/06/2023 | 2398.00 | 22823440000181 | SANDRA HELENA ROCHA DA SILVA FERNANDES (PIZZARELA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS TRABALHADORES PM SAMU BOMBEIROS E APOIO QUE ATUARAM NA SEGURANCA DO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB EDICAO 2023 NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/06/2023 | 2826.00 | 22823440000181 | SANDRA HELENA ROCHA DA SILVA FERNANDES (PIZZARELA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS TRABALHADORES PM SAMU BOMBEIROS E APOIO QUE ATUARAM NA SEGURANCA DO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB EDICAO 2023 NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/06/2023 | 3073.00 | 22823440000181 | SANDRA HELENA ROCHA DA SILVA FERNANDES (PIZZARELA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS TRABALHADORES PM SAMU BOMBEIROS E APOIO QUE ATUARAM NA SEGURANCA DO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB EDICAO 2023 NO DIA 17 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/06/2023 | 35000.00 | 33850968000166 | WAWA PINHO - WALESVICK ANDERSON SOUZA PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA WAWA PINHO PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB NO DIA 17 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/06/2023 | 8000.00 | 30755249000178 | JEFFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA 10081095414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS PARA TRADICIONAL QUEIMA DE FOGOS NA ABERTURA DO SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB NO DIA 17 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 20/06/2023 | 1200.00 | 00040019259824 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 20/06/2023 | 1512.95 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES FRANCESES BOLOS SALGADOS PAES DE QUEIJO BOLINHOS DE SAIA E REFRIGERANTES DESTINADOS A EQUIPE DE ORNAMENTACAO DO SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB EDICAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 20/06/2023 | 1900.00 | 00004743193427 | MARIA APARECIDA PEREIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE NA ORNAMENTACAO DA PRACA DO POVO PARA O SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB EDICAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 20/06/2023 | 1100.00 | 00070545530474 | LARISSA NICOLAU VIANEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 20/06/2023 | 161.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/06/2023 | 1600.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 32 TRINTA E DUAS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE PATOSPB NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/06/2023 | 2280.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA 04623238466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO HIDRAULICA NO POCO DA ESCOLA MUNICIPAL GENESIO PINTO RAMALHO MANUTENCAO ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI MANUTENCAO ELETRICA NOS ARESCONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA E CONSERTO DE LIQUIDIFICADORES DAS UNIDADES ESCOLARES IRMA DULCE E SANTA JuLIA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00013862955400 | MARIA CLARA BRAZ DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00013253214435 | JOSÉ HIGOR MANGUEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00005095125420 | INEIDE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA JuLIA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00007212506451 | JOSÉ MARCOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE COMO VIGIA NOTURNO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00007478504450 | PATRICIA ATALINE DAVID HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00001061620476 | ALLYSON CÁSSIO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00001061620476 | ALLYSON CÁSSIO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/06/2023 | 1600.00 | 00006372161486 | JOSÉ VALÉRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/06/2023 | 640.00 | 00001114136484 | ROBERLÂNDIA SILVINO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO E ESCOLA PRESIDENTE MEDICI REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00013221995407 | FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 20/06/2023 | 1320.00 | 00001061620476 | ALLYSON CÁSSIO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003473 | 20/06/2023 | 268.25 | 00020291957404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003474 | 20/06/2023 | 1055.00 | 00020291957404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003475 | 20/06/2023 | 744.00 | 00020291957404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003476 | 20/06/2023 | 313.25 | 00020291957404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003477 | 20/06/2023 | 1060.00 | 00003265500462 | JOSÉ ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003478 | 20/06/2023 | 883.50 | 00003265500462 | JOSÉ ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003479 | 20/06/2023 | 348.75 | 00003265500462 | JOSÉ ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003480 | 20/06/2023 | 325.75 | 00003265500462 | JOSÉ ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003481 | 20/06/2023 | 77.50 | 00003265500462 | JOSÉ ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/06/2023 | 5000.00 | 49327623000162 | ALFENGER ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE LAUDO TECNICO DAS CONDICOES AMBIENTAIS DO TRABALHO INDIVIDUAL BEM COMO O ENVIO DO EVENTO S2240 PARA O ESOCIAL DA SERVIDORA EFETIVA JOSEFA RODRIGUES DA SILVA PAULINO LOTADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00018238966779 | MAIZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 20/06/2023 | 1560.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMÍDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ALUNOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/06/2023 | 1920.00 | 00012518706437 | CAMILA DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 20/06/2023 | 1599.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 20/06/2023 | 9150.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/06/2023 | 1850.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 22 VINTE E DUAS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/06/2023 | 2150.00 | 00008678938420 | JOSÉ WHEVERGTON XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 26 VINTE E SEIS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/06/2023 | 600.00 | 00005076157436 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 09 NOVE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/06/2023 | 800.00 | 00004288704499 | MIGUEL BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 08 OITO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/06/2023 | 650.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 09 NOVE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/06/2023 | 200.00 | 00001007187441 | FRANKLAND TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 04 QUATRO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/06/2023 | 1050.00 | 00009379342403 | FRANCELINO JULIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 13 TREZE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/06/2023 | 950.00 | 00007327769455 | PAULO GEOVANO JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 19 DEZENOVE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/06/2023 | 600.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 09 NOVE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Estruturacao da Rede de Servicos de Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/06/2023 | 2998.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM APARELHO DE SONOPULSE III E 01 UM APARELHO DE NEURODYN II DESTINADOS A SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/06/2023 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBOSACRA PARA ANTONIO LOPES SOBRINHO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/06/2023 | 320.00 | 24757934000130 | JOSÉ ALBERTO FÁBIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS ULTRASSONOGRAFIAS PARA JOYCE DANIELE AVELINO RUFINO E MIKAELLY BELARMINO DA SILVA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/06/2023 | 1200.00 | 00002431902471 | EDIVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS SN CENTRO DE NOVA OLINDAPB MEDINDO 10 DEZ METROS DE FRENTE E 20 VINTE METROS DE FUNDO PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/06/2023 | 1053.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/06/2023 | 3160.00 | 00071539441415 | IZABEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 20/06/2023 | 2415.00 | 00006277265423 | ANTONIA NORMA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 20/06/2023 | 3685.00 | 00002005063401 | DAMIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOSPB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 20/06/2023 | 1016.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 20/06/2023 | 530.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA LOCADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE PARA O PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 20/06/2023 | 2323.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 20/06/2023 | 4010.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E SAMU REFERENTE AO CONSUMO DOS MÊS DE MAIO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 20/06/2023 | 1560.00 | 00396895007219 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APORTE FINANCEIRO DO PROGRAMA SEGUROSAFRA 20222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00002078845876 | BRAZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/06/2023 | 7000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INSERCOES EM PROGRAMACAO DOS ATOS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL E PELA APRESENTACAO MENSAL DE PROGRAMA RADIOFONICO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 20/06/2023 | 1060.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES ALMEIDA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.ARYRAMALHO.COM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 20/06/2023 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A AMVAP ASSOCIACAO MUNICIPAL DA REGIAO DO VALE DO PIANCO DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/06/2023 | 2500.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CORRECAO DOS ERROS CRITICADOS JUNTO AO CADASTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AOS REQUISITOS DE ENVIO DO ESOCIAL E EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/06/2023 | 1000.35 | 44331151000106 | MERILAINY DAYANA LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESPECIALIZACAO MANUTENCAO SUPORTE E IMPLANTACAO DE SISTEMAS PARA INTERNET DESTA EDILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 20/06/2023 | 7514.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 20/06/2023 | 3146.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/06/2023 | 12797.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/06/2023 | 10190.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0003494 | 20/06/2023 | 4700.00 | 33037412000155 | SS SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS EMPENHOS RECEITAS PAGAMENTOS FECHAMENTO DA MOVIMENTACAO FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 20/06/2023 | 507.78 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 20/06/2023 | 3147.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FPM NO DIA 20062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 20/06/2023 | 16334.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 20/06/2023 | 163.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FEP NO DIA 20062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 20/06/2023 | 80.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/06/2023 | 49.04 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 8.9168 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 21/06/2023 | 0.33 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 8.9168 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 21/06/2023 | 180.00 | 00046768645404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM 01 UMA VIAGEM REALIZADA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FUNASA SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 20 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 21/06/2023 | 2800.00 | 00004656182435 | WESLEY DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 21/06/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA PARA A OPERACAO PIPA 16 RC MEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 21/06/2023 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA PARA A OPERACAO PIPA 16 RC MEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 21/06/2023 | 400.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA MASTOLOGICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 21/06/2023 | 650.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 09 NOVE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 21/06/2023 | 608.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO MASTER AMBULANCIA RENAULT CHASSI 93YF62004RJ559837 PLACA SKV0G46 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 21/06/2023 | 13000.00 | 18044711000123 | MERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 21/06/2023 | 3000.00 | 18044711000123 | MERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 SEIS HD EXTERNO PORTATIL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 21/06/2023 | 3033.50 | 18044711000123 | MERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 21/06/2023 | 2968.64 | 18044711000123 | MERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 21/06/2023 | 12496.50 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 21/06/2023 | 7905.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 21/06/2023 | 3570.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 21/06/2023 | 3840.00 | 41994831000103 | VIMAQ MÁQUINAS ARAÚJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE REPRODUCAO DE 8.000 COPIAS COLORIDAS A LASER FORMATO A4 210 X 297MM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 21/06/2023 | 3840.00 | 41994831000103 | VIMAQ MÁQUINAS ARAÚJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE REPRODUCAO DE 8.000 COPIAS COLORIDAS A LASER FORMATO A4 210 X 297MM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 22/06/2023 | 4624.60 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 22/06/2023 | 4120.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 22/06/2023 | 1802.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AS CREHCES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 22/06/2023 | 5392.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 22/06/2023 | 1302.00 | 00013862955400 | MARIA CLARA BRAZ DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 22/06/2023 | 712.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS PARA EVENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 22/06/2023 | 1000.00 | 02679206000115 | CLINICA FACE A FACE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO FACIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 22/06/2023 | 1302.00 | 00007955765443 | CHYRLY MYCHELY CONSTANCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 22/06/2023 | 350.00 | 00004456455470 | LUSINETE FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA PORTADORA DE DOENCA CRONICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 22/06/2023 | 440.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 22/06/2023 | 316.00 | 00008653867490 | JUNIVAN DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA LOCADA AO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 22/06/2023 | 408.24 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292022 | 0003547 | 22/06/2023 | 11817.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 22/06/2023 | 1302.00 | 00013157914472 | MARIA DA GLÓRIA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 22/06/2023 | 1500.00 | 00012052398473 | RICARDO EUFRAUSIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 22/06/2023 | 460.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 22/06/2023 | 560.00 | 31354182000122 | DAMIAO TEIXEIRA DE CALDAS 10308356403 - INNOVA IMPRESSORAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO NA BASE DE 05 CINCO IMPRESSORAS EPSON E MANUTENCAO DE COMPUTADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 22/06/2023 | 103.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 22/06/2023 | 78.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FEP NO DIA 22062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 22/06/2023 | 9.57 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 8.9168 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 22/06/2023 | 5516.00 | 06916962000252 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS BANDAS ROBERTO VANEIRAO CAVALEIROS DO FORRO E BONDE DO BRASIL QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DO TRADICONAL SAO JOAO ANTECIPADO NOS DIAS 15 16 E 17 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 22/06/2023 | 1500.00 | 00030603217877 | MARICLEIDE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 22/06/2023 | 1500.00 | 00002871811890 | ARMANDO CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 26/06/2023 | 2750.00 | 47043475000129 | LINDOALDO NUNES MENDES 89871316453 - DIDA SOM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO SOM E ILUMINACAO PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO PEDRO DO DISTRITO DE MANGUENZA LOCALIZADO NA CIDADE DE NOVA OLINDAPB EVENTO QUE REALIZARSEA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 26/06/2023 | 1500.00 | 00007128445463 | SEVERINO FABIANO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DO 1 LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDICAO 2023 REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 26/06/2023 | 1000.00 | 00070545201497 | PAULO YTALO QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DO 2 LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDICAO 2023 REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 26/06/2023 | 500.00 | 00012141734460 | WAGNER VINÍCIOS DE SOUSA JOSINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DO 3 LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDICAO 2023 REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 26/06/2023 | 1302.00 | 00003605849423 | FRANCIRALDO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 26/06/2023 | 2604.00 | 33327129000168 | RAFAELA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE FORMA CONTINUADA PARA ASSISTÊNCIA E SUPORTE AO TRABALHO DE CONDICIONAMENTO FISICO E SAuDE NO ENVELHECIMENTO E SAuDE MUSCULAR DOS ATLETAS DAS ESCOLINHAS MUNICIPAIS DAS TURMAS DE TREINAMENTO E DOS PROJETOS SOCIAIS DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 26/06/2023 | 2604.00 | 33327129000168 | RAFAELA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE FORMA CONTINUADA PARA ASSISTÊNCIA E SUPORTE AO TRABALHO DE CONDICIONAMENTO FISICO E SAuDE NO ENVELHECIMENTO E SAuDE MUSCULAR DOS ATLETAS DAS ESCOLINHAS MUNICIPAIS DAS TURMAS DE TREINAMENTO E DOS PROJETOS SOCIAIS DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 26/06/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 26/06/2023 | 0.51 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 26/06/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 14.1682 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 26/06/2023 | 350.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NA ENGRENAGEM DE IMPRESSORA EPSON L3150 PERTENCENTE A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 26/06/2023 | 40.00 | 00007576414405 | IVANETE ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM A COMPRA FEITA DE COPIAS DAS CHAVES DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 26/06/2023 | 500.00 | 00003229010493 | MARIA APARECIDA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM 04 QUATRO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 26/06/2023 | 1554.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003566 | 26/06/2023 | 325.75 | 00020291957404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003567 | 26/06/2023 | 1060.00 | 00020291957404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 26/06/2023 | 3997.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003569 | 26/06/2023 | 348.75 | 00020291957404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003570 | 26/06/2023 | 883.50 | 00020291957404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003571 | 26/06/2023 | 77.50 | 00020291957404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003572 | 26/06/2023 | 313.25 | 00003265500462 | JOSÉ ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 26/06/2023 | 5920.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DOIS ARESCONDICIONADOS SPLIT 9000 SPRINGER MIDE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003574 | 26/06/2023 | 1055.00 | 00003265500462 | JOSÉ ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003575 | 26/06/2023 | 744.00 | 00003265500462 | JOSÉ ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003576 | 26/06/2023 | 268.25 | 00003265500462 | JOSÉ ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 26/06/2023 | 3645.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 26/06/2023 | 400.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ARESCONDICIONADOS DAS ESCOLAS PADRE JOSE DE ANCHIETA E PRESIDENTE MEDICI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 26/06/2023 | 976.00 | 00000990437426 | KARLA LUZIA ALVARES DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE 4 QUATRO ATAS EM REGISTRO CIVIL DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 26/06/2023 | 300.00 | 00008969029435 | MATHEUS DE DAVID MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UMA PLACA EM VIDRO TEMPERADO 6MM MEDIDA 45 X 65M DESTINADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 26/06/2023 | 1520.00 | 00008969029435 | MATHEUS DE DAVID MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70 SETENTA PLACAS EM VIDRO LEMBRANCINHA 14 X 10 CM E 03 TRÊS PLACAS EM VIDRO LEMBRANCA 20 X 15 CM DESTINADAS PARA HOMENAGEADOS SERVIDORES E EXSERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA DE EVENTO EM ALUSAO AOS 30 ANOS DAQUELA UNIDADE ESCOLAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 26/06/2023 | 600.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MARIA DO DESTERRO RAMALHO DA SILVA NO 19 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO QUE REALIZARSEA NO PERIODO DE 06 A 09 DE AGOSTO DE 2023 EM CUIABAMT A PARTIR DO TEMA CENARIOS ATUAIS E OS DESAFIOS DA EDUCACAO PARA A PROXIMA DECADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 26/06/2023 | 600.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA SERVIDORA RITA DE CASSIA PINTO RAMALHO NO 19 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO QUE REALIZARSEA NO PERIODO DE 06 A 09 DE AGOSTO DE 2023 EM CUIABAMT A PARTIR DO TEMA CENARIOS ATUAIS E OS DESAFIOS DA EDUCACAO PARA A PROXIMA DECADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 27/06/2023 | 1820.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIÃO DA SILVA - 033188494-13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14 QUINZE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 27/06/2023 | 1760.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA 04623238466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS UNIDADES DE ENSINO IRMA DULCE E SANTA JuLIA E MANUTENCAO ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 27/06/2023 | 750.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UM EXAME DE ESTUDO URODINAMICO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 27/06/2023 | 360.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADAS LACE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA DA PACIENTE MARIZETE DAVID DA SILVA DE PAULA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 27/06/2023 | 250.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA OFTAMOLOGICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 27/06/2023 | 400.00 | 47773966000125 | UTERO ASSISTENCIA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA CONSULTA COM CITOLOGIA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 27/06/2023 | 10311.00 | 33634367000116 | OFITEC COMERCIO E SERVICOS ELETROMECANICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CITROEN NQF8246 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 27/06/2023 | 150.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DE PESCOCO PARA JOSE MOISES BERTO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 27/06/2023 | 200.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPLER PARA PATRICIA ATALINE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 27/06/2023 | 1690.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIÃO DA SILVA - 033188494-13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 ONZE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 27/06/2023 | 1690.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIÃO DA SILVA - 033188494-13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13 ONZE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 27/06/2023 | 2000.00 | 30294333000131 | ANA CLAUDIA LEITE ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 27/06/2023 | 1302.00 | 00013657788433 | BIANCA RAYLLE CUSTÓDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO NA SALA DE VACINA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 27/06/2023 | 1450.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA MANUTENCAO PREVENTIVA INSTALACAO E RECARGA COM FORNECIMENTO DE GAS EM ARESCONDICIONADOS MODELO SPLIT DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 27/06/2023 | 450.02 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEIS GASOLINA DURANTE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 27/06/2023 | 50.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 01 UMA VIAGEM REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE PATOSPB NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 27/06/2023 | 444.13 | 00046768645404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS SOROS FISIOLOGICOS E SOROS RINGER COM LACTATO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA NOS DIAS 24 E 26062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 27/06/2023 | 950.00 | 25080285000149 | ÓTICA OURO - MARCIA XAVIER DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARMACAO GOLD E PTOG FOTO AR 1.49 DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 27/06/2023 | 2632.00 | 00070236390473 | WIDEKERLY CELESTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 27/06/2023 | 1302.00 | 00028797116491 | MANOEL ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 27/06/2023 | 1800.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS COM PERNOITE PARA COMPARECER AOS ESCRITORIOS IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS E NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 27 28 E 29 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 27/06/2023 | 2106.00 | 00006942311421 | DJANE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 27/06/2023 | 550.00 | 00026251115858 | OLIVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 27/06/2023 | 550.00 | 00009355378483 | ALEX LEITE ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 27/06/2023 | 4500.00 | 29367254000124 | TECNOEASY INFORMÁTICA - MARCOS ANDRÉ DA SILVA LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 27/06/2023 | 1780.00 | 29367254000124 | TECNOEASY INFORMÁTICA - MARCOS ANDRÉ DA SILVA LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DOIS MINI RACK DESMONTAVEL DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 27/06/2023 | 1403.00 | 29367254000124 | TECNOEASY INFORMÁTICA - MARCOS ANDRÉ DA SILVA LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 27/06/2023 | 8420.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao cada vez melhor | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 27/06/2023 | 1798.90 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 27/06/2023 | 80.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 27/06/2023 | 33.17 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 27/06/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 27/06/2023 | 1302.00 | 00071007934409 | CONCEIÇÃO GUADALUPE DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 27/06/2023 | 1302.00 | 00008140506460 | JUSCICLEIDE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 27/06/2023 | 1302.00 | 00070545048443 | IZAIAS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 27/06/2023 | 1053.00 | 00010840848480 | TEREZINHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 27/06/2023 | 2700.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA UTILIZADOS EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 27/06/2023 | 900.00 | 00009814941450 | FRANCISCO SERAFIM ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 27/06/2023 | 8925.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS - VENCEREMOS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO VWGOL 1.0 PLACA NQJ4I79 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 27/06/2023 | 103.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 27/06/2023 | 2750.00 | 47043475000129 | LINDOALDO NUNES MENDES 89871316453 - DIDA SOM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO SOM E ILUMINACAO PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO PEDRO DO SITIO CANTO LOCALIZADO NA CIDADE DE NOVA OLINDAPB EVENTO QUE REALIZARSEA NO DIA 01 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 27/06/2023 | 1375.00 | 00012233913450 | LUCAS CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL GEORGE GETULIO DA SILVA O PAREDAO E DE CAMPOS DE PELADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 27/06/2023 | 3150.00 | 00011296705463 | DALVAN PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA E MUSICAL DA BANDA KAIQUEIROS DO FORRO NA FESTIVIDADE DO TRADICIONAL SAO PEDRO DO DISTRITO DE MANGUENZA NESTE MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AO DIA 28 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 27/06/2023 | 1320.00 | 00070545117437 | JOSEFA FLÁVIA IZIDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 28/06/2023 | 3600.00 | 20834675000143 | HERCÍLIA CABRAL XAVIER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA DIVERSOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 28/06/2023 | 2500.00 | 08331064000187 | WILSON SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 28/06/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 28/06/2023 | 12.84 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 28/06/2023 | 340.00 | 28954976000112 | LUCENA & CABRAL MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 2 DUAS ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 28/06/2023 | 1651.00 | 00072669985491 | PAULO LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 28/06/2023 | 1300.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCADORES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REBOQUE DE 01 UM ONIBUS ESCOLAR DA CIDADE DE PIANCOPB A PATOSPB VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003655 | 29/06/2023 | 3506.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003662 | 29/06/2023 | 4234.05 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS IRMA DULCE SANTA JuLIA E MARIA NEUZA DA SILVA PARA PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS NOS EVENTOS E PLANEJAMENTOS PEDAGOGICOS REALIZADOS NESTAS UNIDADES DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 29/06/2023 | 3030.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 29/06/2023 | 336.46 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO MENSAL DO SERVICO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ONLINE NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003652 | 29/06/2023 | 3931.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 29/06/2023 | 1000.00 | 29079709000106 | ABILIO & CARNEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO DE HISTEROSCOPIA COM BIOPSIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003654 | 29/06/2023 | 4490.55 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 29/06/2023 | 4286.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 29/06/2023 | 3507.65 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 29/06/2023 | 4296.55 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 29/06/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 29/06/2023 | 10.99 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003657 | 29/06/2023 | 4666.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003658 | 29/06/2023 | 3247.05 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 29/06/2023 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ASSESSORIA DOS SERVICOS INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA EXTEMPORANEA ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS DAS LEIS 10.5222002 12.8102013 134852017 E EC1152021 ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS RELATORIOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES VINCULADOS JUNTO A RFB E PGFN EMISSAO DOS DARF PREVIDENCIARIOS REGULARIZACAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS PARA BENEFICIOS JUNTO AO INSS ESOCIAL ENTRE OUTROS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/06/2023 | 1400.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA VEICULOS EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 29/06/2023 | 580.00 | 43363087000174 | JOSEFA DE MELO FLOR DA SILVA 00872908470 - JOSEFA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE PNEUS PARA MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 29/06/2023 | 180.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA COMPARECER NO LABORATORIO DE ANALISES DE AGUACAGEPA PARA ENTREGAR MATERIAL PARA ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICOQUIMICA NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 21062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003651 | 29/06/2023 | 3752.15 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 29/06/2023 | 2884.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 29/06/2023 | 5499.85 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF E AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/06/2023 | 1302.00 | 00006421410456 | MARIA DOS REMÉDIOS BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/06/2023 | 9748.32 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO CRASPAIF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/06/2023 | 7479.98 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS ORIENTADORES SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social cada vez melhor | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/06/2023 | 7480.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISITADORES E SUPERVISORA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/06/2023 | 5620.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/06/2023 | 1302.00 | 00070546109462 | JOSÉ RICARDO BATISTA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/06/2023 | 16014.99 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/06/2023 | 8799.98 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/06/2023 | 8260.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/06/2023 | 5280.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/06/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/06/2023 | 7842.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/06/2023 | 1950.00 | 50217060000139 | MARCOS ANTÔNIO ARAÚJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA E MUSICAL DA BANDA MARQUINHOS PEGACAO NA FESTIVIDADE DO SAO PEDRO DO SITIO CANTO NESTE MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AO DIA 01 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092023 | 0003684 | 30/06/2023 | 105000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA BONDE DO BRASIL PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB NO DIA 17 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/06/2023 | 1302.00 | 00012783912406 | JULIO CEZAR CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/06/2023 | 6640.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/06/2023 | 1320.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/06/2023 | 1302.00 | 00010915321416 | MARIA DE LOURDES SENA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/06/2023 | 1302.00 | 00005276484422 | GERLANDIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/06/2023 | 11004.50 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/06/2023 | 7660.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/06/2023 | 80.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/06/2023 | 1200.00 | 00004546213450 | JOSEFA OLINDRINA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDANXR 160 BROS MOVIDA A GASOLINA FABRICADA EM 20172018 PLACA QSB0896PB COR PRETA E EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTES AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/06/2023 | 6949.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/06/2023 | 5620.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/06/2023 | 1525.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/06/2023 | 7300.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PLACA BYH1632 PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CONSUMO HUMANO NAS ZONAS URBANA E RURAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/06/2023 | 1700.00 | 00011904930476 | WALTER WELLINTON DA SILVA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/06/2023 | 1500.00 | 00071007795450 | VINICIUS SAMUEL DA SILVA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIOL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/06/2023 | 1302.00 | 00014159458882 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/06/2023 | 1302.00 | 00070545091454 | JOHN LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO AJUDANTE DO CAMINHAO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/06/2023 | 6619.99 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/06/2023 | 6140.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/06/2023 | 1320.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/06/2023 | 1320.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/06/2023 | 13400.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE CARRO COMPACTADOR DE LIXO FORD CARGO 1722 E PLACA HYV 6752GO PARA FINS DE EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA QUE SERAO EXECUTADOS PELA ADMINISTRACAO PuBLICA COMPREENDENDO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL EM TODO O MUNICIPIO DE NOVA OLINDA–PB REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/06/2023 | 1302.00 | 00012151221440 | JOSÉ LUCAS GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/06/2023 | 632.00 | 00088540570459 | SEBASTIAO JULIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA PuBLICA DA PRACA E CALCAMENTO DE RUAS DA COMUNIDADE CANTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/06/2023 | 2106.00 | 00008434914425 | JOSEANA JULIÃO DA S. MARTIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/06/2023 | 1700.00 | 00012730177493 | RAFAEL BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/06/2023 | 38934.99 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/06/2023 | 12438.84 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/06/2023 | 20279.44 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/06/2023 | 1800.00 | 00011554833400 | MAYARA PEREIRA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/06/2023 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/06/2023 | 3650.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/06/2023 | 27000.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICEPREFEITO CONSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/06/2023 | 9180.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/06/2023 | 1620.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/06/2023 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/06/2023 | 1600.00 | 00012679734475 | DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/06/2023 | 1302.00 | 00011904708455 | MARIA VIVIANY IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/06/2023 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/06/2023 | 1330.00 | 00005749509400 | JOAO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MOTOCICLETAS DE DIVERSAS SECRETARIAS LOCADAS E PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/06/2023 | 450.00 | 00072671432453 | MARIA DO ROSÁRIO SUPRIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/06/2023 | 1200.00 | 00012141734460 | WAGNER VINÍCIOS DE SOUSA JOSINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/06/2023 | 1430.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/06/2023 | 11282.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/06/2023 | 1320.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/06/2023 | 6489.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EC 1132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/06/2023 | 6489.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EC 1132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/06/2023 | 6489.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EC 1132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/06/2023 | 6489.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EC 1132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao cada vez melhor | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/06/2023 | 4899.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR E TRANSPARÊNCIA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/06/2023 | 3812.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FPM NO DIA 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/06/2023 | 1.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ADO LC 1762020 ADO25 NO DIA 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/06/2023 | 1680.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA FISCAL DE OBRAS E POSTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/06/2023 | 13130.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/06/2023 | 217.16 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0003806 | 30/06/2023 | 8000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/06/2023 | 559.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/06/2023 | 35.83 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/06/2023 | 5012.40 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/06/2023 | 500.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA PARA SEVERINO DAVID DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/06/2023 | 400.00 | 24757934000130 | JOSÉ ALBERTO FÁBIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/06/2023 | 1250.00 | 00007908761402 | ISAIAS ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT SIENA PLACA QFC2I27PB PARA SERVIR DE APOIO JUNTO AO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF GATOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/06/2023 | 1250.00 | 00007908761402 | ISAIAS ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT SIENA PLACA QFC2I27PB PARA SERVIR DE APOIO JUNTO AO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF GATOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/06/2023 | 2123.00 | 00089360206415 | DAMIÃO ALVES DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 1 UM VEICULO DO TIPO POPULAR FORDECOSPORT FSL DE 1.6 MODELOANO DE FABRICACAO 20132013 MOVIDO A ALCOOLGASOLINA PLACA OJR3724PB PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO AO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF PEDRO LEITE GUIMARAES NO DISTRITO DE MANGUENZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/06/2023 | 4393.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/06/2023 | 2250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/06/2023 | 1302.00 | 00033887937864 | MARIA JOSÉ BARBOSA NAZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA DO SITIO SACO DE PEDRA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/06/2023 | 1302.00 | 00005109261423 | FABIANO BARBOZA NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA DO SITIO SACO DE PEDRA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/06/2023 | 1102.00 | 00005803622486 | EDILMA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/06/2023 | 1102.00 | 00005803622486 | EDILMA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/06/2023 | 39600.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 120 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/06/2023 | 7920.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS A.C.E CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 120 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/06/2023 | 11419.99 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/06/2023 | 10623.99 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/06/2023 | 2604.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTE COMUNITARIO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/06/2023 | 14700.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS A.C.E REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/06/2023 | 3349.99 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS A.C.E REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/06/2023 | 12493.50 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF AUXILIARES DE ENFERMAGEM ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/06/2023 | 43600.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/06/2023 | 16695.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/06/2023 | 9065.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDENuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/06/2023 | 1320.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDENuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/06/2023 | 8089.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/06/2023 | 17934.99 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/06/2023 | 1144.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/06/2023 | 1650.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO FARMACÊUTICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/06/2023 | 42946.46 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/06/2023 | 2125.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/06/2023 | 28602.30 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA MAC REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/06/2023 | 2120.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA MAC REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/06/2023 | 18060.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS E TECNICA DE ENFERMAGEM CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA MAC REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/06/2023 | 11023.40 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA MAC REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/06/2023 | 11569.50 | 38083096000171 | C. M. SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/06/2023 | 2220.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOSSORO DE SOUSA E NA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA E CONSERTO DE VENTILADORES E LIQUIDIFICADORES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/06/2023 | 9240.00 | 18044711000123 | MERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/06/2023 | 2500.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 CINCO HD EXTERNO PORTATIL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/06/2023 | 2250.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 75 SETENTA E CINCO CAMISAS BASICAS POLIESTER DESTINADAS AOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/06/2023 | 6087.09 | 17355933000102 | PEDRO DE OLIVEIRA MEIRA 05412265413 - PARAIBATOUR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM DE 05 A 10082023 EM PALMASTO DAS SERVIDORAS MARIA DO DESTERRO RAMALHO DA SILVA E RITA DE CASSIA PINTO RAMALHO PARA PARTICIPAREM DO 19 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO QUE REALIZARSEA NO PERIODO DE 06 A 09 DE AGOSTO DE 2023 EM CUIABAMT A PARTIR DO TEMA CENARIOS ATUAIS E OS DESAFIOS DA EDUCACAO PARA A PROXIMA DECADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/06/2023 | 4723.50 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/06/2023 | 3180.71 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DO TIPO PASMICROONIBUS DIESEL PLACA OFG 3100PB ANO 20112012 COR PRATA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DOS SITIOS VARZEA DA CRUZ E SAO DOMINGOS ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO MANGUENZA NO TURNO VESPERTINO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/06/2023 | 932.02 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DO TIPO PASMICROONIBUS DIESEL PLACA OFG 3100PB ANO 20112012 COR PRATA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL DA ZONA RURAL DOS SITIOS UMBUZEIRO PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO MANGUENZA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/06/2023 | 1213.10 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DO TIPO PASMICROONIBUS DIESEL PLACA OFG 3100PB ANO 20112012 COR PRATA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DA ZONA RURAL DOS SITIOS UMBUZEIRO PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO MANGUENZA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/06/2023 | 2052.00 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DO TIPO PASMICROONIBUS DIESEL PLACA OFG 3100PB ANO 20112012 COR PRATA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DOS SITIOS UMBUZEIRO PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO MANGUENZA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/06/2023 | 1302.00 | 00010588062464 | ANTÔNIO LUCAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/06/2023 | 4155.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE5701PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/06/2023 | 1302.00 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/06/2023 | 1200.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ2A97PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/06/2023 | 12720.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CITROENJUMPER M33M 23S PLACA OFZ4G80 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/06/2023 | 15000.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/06/2023 | 3000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/06/2023 | 2106.00 | 00006138729404 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA IRMÃ UMBELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/06/2023 | 55672.60 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/06/2023 | 54535.04 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/06/2023 | 132786.36 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/06/2023 | 103432.91 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/06/2023 | 9751.96 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL PEDAGOGOS EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/06/2023 | 30108.35 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/06/2023 | 37637.63 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADAS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/06/2023 | 20860.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/06/2023 | 32070.99 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA CONTRATADOSENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/06/2023 | 22400.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA CONTRATADOSEJA FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/06/2023 | 23658.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/06/2023 | 51842.89 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/06/2023 | 5280.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/06/2023 | 32738.80 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/06/2023 | 30108.35 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/06/2023 | 51842.89 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/06/2023 | 103432.91 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar- Convênio Firmado com o Governo do Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/06/2023 | 487.60 | 60746948182555 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO BRADESCO SA DEBITADO NA CONTA 69167 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 03/07/2023 | 11480.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 QUATRO ARESCONDICIONADOS 12000BTUS CUNIDADE EXTERNA VE12F DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 03/07/2023 | 9663.62 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 03/07/2023 | 11540.00 | 29367254000124 | TECNOEASY INFORMÁTICA - MARCOS ANDRÉ DA SILVA LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 03/07/2023 | 3000.00 | 49191405000143 | J SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE NOVA OLINDAPB NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS EDUCACENSO E PRESENCA NA ELABORACAO DE PLANILHAS DOS RECURSOS ANUAIS DO FUNDEB E NO ASSESSORAMENTO DA EQUIPE TECNICA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0003821 | 03/07/2023 | 3500.00 | 36862195000126 | 36.862.195 IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TREINAMENTOSPALESTRAS E FORMACOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 03/07/2023 | 4220.00 | 29367254000124 | TECNOEASY INFORMÁTICA - MARCOS ANDRÉ DA SILVA LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 TRÊS CADEIRAS GAMER ROCKET PRETA E 02 DUAS MESAS PORT. MADEIRA MULTIUSO PARA NOTEBOOK DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 03/07/2023 | 600.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA SERVIDORA RITA DE CASSIA PINTO RAMALHO NO 19 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO QUE REALIZARSEA NO PERIODO DE 06 A 09 DE AGOSTO DE 2023 EM CUIABAMT A PARTIR DO TEMA CENARIOS ATUAIS E OS DESAFIOS DA EDUCACAO PARA A PROXIMA DECADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 03/07/2023 | 600.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA SERVIDORA RITA DE CASSIA PINTO RAMALHO NO 19 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO QUE REALIZARSEA NO PERIODO DE 06 A 09 DE AGOSTO DE 2023 EM CUIABAMT A PARTIR DO TEMA CENARIOS ATUAIS E OS DESAFIOS DA EDUCACAO PARA A PROXIMA DECADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 03/07/2023 | 400.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 04 QUATRO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 03/07/2023 | 150.00 | 00057190178449 | JOSÉ JOÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 03 TRÊS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADES DE PATOSPB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 03/07/2023 | 150.00 | 00048851264449 | ORLANDO DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM 03 TRÊS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DE DOMICILIO TFD DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 03/07/2023 | 637.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS CHASSI 93ZK50CO1L8488111 PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 03/07/2023 | 104.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 03/07/2023 | 395.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 03/07/2023 | 300.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 03/07/2023 | 455.00 | 34697271000160 | HYAGO CONSERVA JOVITO - POUSADA DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DA CARAVANA REDE CUIDAR QUE PRESTARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 03/07/2023 | 16.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 03/07/2023 | 7000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 04/07/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao cada vez melhor | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 04/07/2023 | 725.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORM?TICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 04/07/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 04/07/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 04/07/2023 | 1302.00 | 00034849594875 | ALAND KEERLS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 04/07/2023 | 1053.00 | 44331151000106 | MERILAINY DAYANA LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESPECIALIZACAO MANUTENCAO SUPORTE E IMPLANTACAO DE SISTEMAS PARA INTERNET DESTA EDILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 04/07/2023 | 1265.00 | 40791647000101 | CIACAL - CENTRO INTEGRADO DE ANÁLISES CLÍNICAS APARECIDA LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 04/07/2023 | 395.00 | 40791647000101 | CIACAL - CENTRO INTEGRADO DE ANÁLISES CLÍNICAS APARECIDA LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 04/07/2023 | 300.00 | 40791647000101 | CIACAL - CENTRO INTEGRADO DE ANÁLISES CLÍNICAS APARECIDA LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 04/07/2023 | 250.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA ANTONIO LOPES SOBRINHO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 04/07/2023 | 300.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA CONSULTA COM GINECOLOGISTA PARA MARIA DE LOURDES MELO SIMAO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 04/07/2023 | 250.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA ULTRASSONOGRAFIA DE DOPLE COLORIDA PARA MARIA DAS GRACAS SALOME PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 04/07/2023 | 3750.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 PROTESES TOTAIS SUPERIORES COMPALATO INCOLOR 05 PROTESES TOTAIS INFERIORES 07 PROTESES PARCIAIS SUPERIORES COMPALATO INCOLOR E 08 PROTESES PARCIAIS INFERIORES DESTINADAS A USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 04/07/2023 | 3000.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 PROTESES TOTAIS SUPERIORES COMPALATO INCOLOR 05 PROTESES TOTAIS INFERIORES 06 PROTESES PARCIAIS SUPERIORES COMPALATO INCOLOR E 04 PROTESES PARCIAIS INFERIORES DESTINADAS A USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003840 | 04/07/2023 | 4500.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 PROTESES TOTAIS SUPERIORES COMPALATO INCOLOR 08 PROTESES TOTAIS INFERIORES 07 PROTESES PARCIAIS SUPERIORES COMPALATO INCOLOR E 07 PROTESES PARCIAIS INFERIORES DESTINADAS A USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 04/07/2023 | 400.00 | 31041415000137 | BEAUTE CLINICA MEDICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICAPARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 04/07/2023 | 902.70 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 04/07/2023 | 2500.00 | 00012749485410 | JOSÉ MAYCON DOUGLAS IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES EM VEICULO IVW JETTA 2.0 PLACA OGE3F09PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE ITAPORANGAPB PIANCOPB E PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 04/07/2023 | 803.50 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 04/07/2023 | 1053.00 | 00095343784453 | MARIA DE FÁTIMA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES LOCALIZADA NO MANGUENZA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 04/07/2023 | 1053.00 | 00095343784453 | MARIA DE FÁTIMA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES LOCALIZADA NO MANGUENZA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 04/07/2023 | 1053.00 | 00010904525430 | FRANCILÂNIA GIRZELY PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES LOCALIZADA NO MANGUENZA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 04/07/2023 | 1053.00 | 00006260402481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE GATOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 04/07/2023 | 600.00 | 00048851264449 | ORLANDO DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM 10 DEZ VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DE DOMICILIO TFD DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 04/07/2023 | 6320.00 | 51027796000107 | MT VEÍCULOS - SERVIÇOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFH2G02PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 05/07/2023 | 1302.00 | 00076847900482 | FRANCISCO DAVID SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 05/07/2023 | 335.00 | 28954976000112 | LUCENA & CABRAL MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA ANTONIA HOZANA DA CONCEICAO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 05/07/2023 | 340.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADAS LACE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA CONSULTA MEDICA COM DERMATOLOGISTA PARA ROMERIO INACIO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 05/07/2023 | 400.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 04 QUATRO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 05/07/2023 | 500.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A VEICULOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 05/07/2023 | 440.00 | 00006430453413 | FRANCISCA BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 05/07/2023 | 100.00 | 00009379342403 | FRANCELINO JULIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 05 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 05/07/2023 | 250.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA EUFRASIO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 05/07/2023 | 1500.00 | 00070545530474 | LARISSA NICOLAU VIANEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 05/07/2023 | 23.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 05/07/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 05/07/2023 | 1302.00 | 00006683412464 | CONCEIÇÃO JUCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 05/07/2023 | 1302.00 | 00009206270486 | JOSEFA SEVERINO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 05/07/2023 | 360.00 | 00007576414405 | IVANETE ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE IVANETE ALVES FEITOZA PARTICIPAR DA REUNIAO DE LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS REPRIMIDAS DAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E DA 4 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA TEMATICA DO COSEMSPB NAS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB QUE REALIZARSEA NOS DIAS 06 E 07072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 05/07/2023 | 1370.00 | 00075999510406 | SEBASTIÃO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE NA ORNAMENTACAO DA PRACA DO POVO PARA O SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB EDICAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 05/07/2023 | 1400.00 | 00016950387466 | RAFAELA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL GEORGE GETULIO DA SILVA O PAREDAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Cofinanciamento Estadual dos Servicos do SUAS e Beneficios Eventuais - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 05/07/2023 | 679.95 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS EQUIPAMENTO SOCIOASSISTENCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 06/07/2023 | 299.82 | 00010550845410 | MARIA DA PAZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0003878 | 06/07/2023 | 13800.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS - DANILO PNEUS MATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS AUTOMOTIVOS DESTINADOS PARA DIVERSOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0003876 | 06/07/2023 | 19160.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS - DANILO PNEUS MATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS PARA MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0003877 | 06/07/2023 | 10290.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS - DANILO PNEUS MATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 06/07/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 06/07/2023 | 1290.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE PROPOSTAS HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CONTRATO DE LICITACAO JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 03 IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 06/07/2023 | 858.79 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL MPI PLACA SKW0A29 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 06/07/2023 | 204.25 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MUDANCAS DE OLEOS NO VEICULO GOL MPI PLACA SKW0A29 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 06/07/2023 | 120.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA TRANSPORTAR VEICULO GOL MPI PLACA SKW0A29 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR REVISAO NA EMPRESA COMERCIAL SANTANA VEICULOS PECAS LTDA NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 06072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 07/07/2023 | 13829.28 | 48462430000151 | BR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 07/07/2023 | 3230.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 07/07/2023 | 420.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 07/07/2023 | 1302.00 | 00061782289453 | SEBASTIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD EM OUTROS MUNICIPIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 07/07/2023 | 18289.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 07/07/2023 | 5985.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 07/07/2023 | 12964.50 | 48462430000151 | BR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI E ALCOOL LIQUIDO 70 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 07/07/2023 | 3957.40 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 07/07/2023 | 45.82 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 07/07/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 07/07/2023 | 11531.10 | 48462430000151 | BR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 289 SACOS PARA LIXO 100L NA COR BRANCA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 07/07/2023 | 2604.00 | 33327129000168 | RAFAELA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE FORMA CONTINUADA PARA ASSISTÊNCIA E SUPORTE AO TRABALHO DE CONDICIONAMENTO FISICO E SAuDE NO ENVELHECIMENTO E SAuDE MUSCULAR DOS ATLETAS DAS ESCOLINHAS MUNICIPAIS DAS TURMAS DE TREINAMENTO E DOS PROJETOS SOCIAIS DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 07/07/2023 | 2604.00 | 33327129000168 | RAFAELA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE FORMA CONTINUADA PARA ASSISTÊNCIA E SUPORTE AO TRABALHO DE CONDICIONAMENTO FISICO E SAuDE NO ENVELHECIMENTO E SAuDE MUSCULAR DOS ATLETAS DAS ESCOLINHAS MUNICIPAIS DAS TURMAS DE TREINAMENTO E DOS PROJETOS SOCIAIS DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 07/07/2023 | 270.00 | 00057197164400 | ANA MARIA VASCONCELOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA COM PERNOITE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA ANA MARIA VASCONCELOS BEZERRA PARTICIPAR DA 178 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE – CIBPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 07 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 07/07/2023 | 150.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA ANA MARIA VASCONCELOS BEZERRA PARA PARTICIPAR DA 178 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE – CIBPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 07 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 07/07/2023 | 13252.80 | 48462430000151 | BR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS PARA AS OFICINAS DESENVOLVIDAS NESTE EQUIPAMENTO SOCIOASSISTENCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 07/07/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 27.7975 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/07/2023 | 4971.94 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS GOL PLACA QFH6560PB E FORD KA SE 1.0 HA C PLACA RLR8I20 LOCADO E PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 10/07/2023 | 2370.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO GOL 1.0 4 PORTAS COMPLETO PLACA QFQ6560 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA SERVIR DE APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 10/07/2023 | 2370.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO GOL 1.0 4 PORTAS COMPLETO PLACA QFQ6560 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA SERVIR DE APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/07/2023 | 2370.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO GOL 1.0 4 PORTAS COMPLETO PLACA QFQ6560 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA SERVIR DE APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/07/2023 | 2370.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO GOL 1.0 4 PORTAS COMPLETO PLACA QFQ6560 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA SERVIR DE APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 10/07/2023 | 2370.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO GOL 1.0 4 PORTAS COMPLETO PLACA QFQ6560 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA SERVIR DE APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO CONSUMO DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 10/07/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/07/2023 | 1078.00 | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 LUMINARIAS PuBLICAS COB 150W BF DESTINADAS PARA PRACAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 10/07/2023 | 2485.70 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFH9400PB LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 10/07/2023 | 2400.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO SAVEIRO 1.6 COMPLETA PLACA QFH9400 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/07/2023 | 2400.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO SAVEIRO 1.6 COMPLETA PLACA QFH9400 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/07/2023 | 2400.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO SAVEIRO 1.6 COMPLETA PLACA QFH9400 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/07/2023 | 2400.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO SAVEIRO 1.6 COMPLETA PLACA QFH9400 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 10/07/2023 | 2400.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO SAVEIRO 1.6 COMPLETA PLACA QFH9400 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0003923 | 10/07/2023 | 21350.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS - DANILO PNEUS MATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS PARA VEICULOS TRATORES AGRICOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 10/07/2023 | 21717.50 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS AGRICOLAS CAMINHAO CACAMBA QGF 6607 CAMINHAO BASCULANTE PLACA NQE6201 CAMINHAO PIPA PLACA BYH1632 PA CARREGADEIRA PATROL CATERPILLAR TRATOR BUDNY E TRATOR JOHN DEERE LOCADO E PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/07/2023 | 25048.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/07/2023 | 3969.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FPM NO DIA 10072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/07/2023 | 6371.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FPM NO DIA 10072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/07/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/07/2023 | 972.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DE PROCESSO CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 10/07/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 10/07/2023 | 3600.00 | 41994831000294 | VIMAQ MÁQUINAS ARAÚJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE DOIS EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS A LASER PARA REPRODUCAO DE COPIAS E IMPRESSOES PELO PERIODO DE TRÊS MESES JA INCLUSO TODOS OS SUPRIMENTOS NECESSARIOS AO SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 10/07/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 10/07/2023 | 3144.75 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER LE X4 PLACA RGJ3D86 LOCADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/07/2023 | 456.83 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL 1.0L MC5 PLACA QSI3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/07/2023 | 2800.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ORTOPEDICAS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/07/2023 | 1250.00 | 00075322579400 | JOSÉ ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS MANUTENCAO E PINTURA NA ESTRUTURA FISICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES LOCALIZADA NO MANGUENZA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/07/2023 | 1250.00 | 00083908730449 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS MANUTENCAO E PINTURA NA ESTRUTURA FISICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES LOCALIZADA NO MANGUENZA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/07/2023 | 10650.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/07/2023 | 12204.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/07/2023 | 18357.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/07/2023 | 9948.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 10/07/2023 | 9894.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 10/07/2023 | 9876.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 10/07/2023 | 16035.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/07/2023 | 11490.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/07/2023 | 16041.00 | 38083096000171 | C. M. SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 10/07/2023 | 12587.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 10/07/2023 | 16653.08 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS GOL 1.0L MC5 PLACA QSI3325 ONIX PLACA QPO4G61 E ONIX PLACA PDC1D99 PERTENCENTES E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 10/07/2023 | 1916.75 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVES GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOCICLETA CG 150 PLACA OEU5098 E MOTOCICLETA CG 150 PLACA OEU5108 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 10/07/2023 | 16173.02 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 FIAT TORO PLACA QFL9984 E AMBULANCIA PLACA QSD8957 PERTENCENTES E LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 10/07/2023 | 16653.08 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS GOL 1.0L MC5 PLACA QSI3325 ONIX PLACA QPO4G61 E ONIX PLACA PDC1D99 PERTENCENTES E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 10/07/2023 | 17980.00 | 38083096000171 | C. M. SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 10/07/2023 | 17964.00 | 38083096000171 | C. M. SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FRALDAS INFANTIS E ALGODAO HIDRO 500 GR DESTINADOS AS UNIDIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 10/07/2023 | 7048.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 10/07/2023 | 4930.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QFQ 8340 E 01 UM VEICULO CITROEN C4 PIC GLXA COMPLETO PLACA NQF8246 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/07/2023 | 4930.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QFQ 8340 E 01 UM VEICULO CITROEN C4 PIC GLXA COMPLETO PLACA NQF8246 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 10/07/2023 | 20756.85 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS CITROENJUMPER M33M 23S PLACA OFZ4G80 ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQE5701 OGB3250 MOK9012 QFA5E51 RLQ2A97 QFH2G02 QSE9H12 E QSE9359 LOCADO E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 10/07/2023 | 10841.90 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO ONIBUS RODOVIARIO PLACA HYX8186 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/07/2023 | 5540.98 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULO GOL MPI PLACA SKW0A29 E AO VEICULO FIAT STRADA PLACA NVK 3785 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 10/07/2023 | 2480.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT STRADA CABINE DUPLA ADVENTURE 1.8 COMPLETA PLACA NVK3785 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/07/2023 | 2480.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT STRADA CABINE DUPLA ADVENTURE 1.8 COMPLETA PLACA NVK3785 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 10/07/2023 | 2480.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT STRADA CABINE DUPLA ADVENTURE 1.8 COMPLETA PLACA NVK3785 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 10/07/2023 | 2480.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT STRADA CABINE DUPLA ADVENTURE 1.8 COMPLETA PLACA NVK3785 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 10/07/2023 | 2480.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT STRADA CABINE DUPLA ADVENTURE 1.8 COMPLETA PLACA NVK3785 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 10/07/2023 | 8000.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS RODOVIARIO 48 LUGARES COM ARCONDICIONADO CARROCERIA MPOLO IDEALE R PLACA HYX8B86 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 11/07/2023 | 9663.62 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 11/07/2023 | 11480.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 QUATRO ARESCONDICIONADOS 12000BTUS CUNIDADE EXTERNA VE12F DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 11/07/2023 | 1302.00 | 00004040559401 | CICERO MARCIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 11/07/2023 | 1302.00 | 00011327523450 | FABRÍCIA DAVID PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 11/07/2023 | 9663.62 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 11/07/2023 | 11480.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 QUATRO ARESCONDICIONADOS 12000BTUS CUNIDADE EXTERNA VE12F DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 11/07/2023 | 270.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA A CRECHE MUNICIPAL SANTA JuLIA LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 11/07/2023 | 810.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA E A SUA QUADRA COBERTA LOCALIZADA NO MANGUENZA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 11/07/2023 | 4248.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 11/07/2023 | 1004.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 11/07/2023 | 2133.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 11/07/2023 | 5218.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 11/07/2023 | 2106.00 | 00026241174827 | JOSE DAVID DE ARAUJO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 11/07/2023 | 2106.00 | 00014213105466 | JOSÉ JACKSON HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 11/07/2023 | 20487.84 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS CITROENJUMPER M33M 23S PLACA OFZ4G80 ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQE5701 QFA5E51 RLQ2A97 QFH2G02 QSE9H12 E QSE9359 LOCADO E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 11/07/2023 | 1302.00 | 00005280364169 | CLEONICE NICOLAU VIANEZ DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 11/07/2023 | 1302.00 | 00071007941456 | LUANA SEVERINO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 11/07/2023 | 1302.00 | 00011494274426 | JEREMIAS DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 11/07/2023 | 11480.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 QUATRO ARESCONDICIONADOS 12000 BTUS C UNIDADE EXTERNA VE12F DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 11/07/2023 | 1000.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS RLQ2A97PB E QSE9359PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 11/07/2023 | 4155.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE5701PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 11/07/2023 | 1200.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ2A97PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 11/07/2023 | 2101.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 11/07/2023 | 3233.67 | 48115096000160 | ALVARO ESTRELA DINIZ FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 11/07/2023 | 3500.00 | 49198949000137 | FMD DE SOUSA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB CONSULTAS E PROCEDIMENTOS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NA REALIZACAO DE SERVICOS DE EXODONTIA PROFILAXIA RESTAURACAO CIRURGIA ORAL MENOR APLICACAO TOPICA DE FLuOR E RASPAGENS PERIODONTAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 11/07/2023 | 400.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA REALIZADO EM JOSEFA ALVES DA CONCEICAO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 11/07/2023 | 4000.00 | 00004986599410 | DORGIVAL CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS CIRuRGICOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 11/07/2023 | 1700.00 | 00088108422272 | JAMILE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EXTRAIDO DA PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E ASSEGURADAS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 11/07/2023 | 14640.62 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 FIAT TORO PLACA QFL9984 AMBULANCIA PLACA QSD8957 E ONIX PLACA QNE6282 PERTENCENTES E LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 11/07/2023 | 16942.36 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 FIAT TORO PLACA QFL9984 AMBULANCIA PLACA QSD8957 E ONIX PLACA QNE6282 PERTENCENTES E LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 11/07/2023 | 17378.56 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 FIAT TORO PLACA QFL9984 AMBULANCIA PLACA QSD8957 E ONIX PLACA QNE6282 PERTENCENTES E LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 11/07/2023 | 15873.46 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 FIAT TORO PLACA QFL9984 AMBULANCIA PLACA QSD8957 E ONIX PLACA QNE6282 PERTENCENTES E LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 11/07/2023 | 2250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 11/07/2023 | 2250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 11/07/2023 | 2250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 11/07/2023 | 2250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 11/07/2023 | 2250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 11/07/2023 | 270.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA A UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES LOCALIZADO NO MANGUENZA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 11/07/2023 | 3922.63 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 11/07/2023 | 712.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS PARA EVENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 11/07/2023 | 1553.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 11/07/2023 | 1553.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 11/07/2023 | 416.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS PARA EVENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 11/07/2023 | 15199.64 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 11/07/2023 | 19597.82 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 11/07/2023 | 13362.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 11/07/2023 | 2289.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INJETAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 11/07/2023 | 636.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INJETAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 11/07/2023 | 503.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 11/07/2023 | 22265.22 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 11/07/2023 | 19113.76 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 11/07/2023 | 2632.00 | 00004320667484 | ANTONIA ALVES DA SILVA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0004045 | 11/07/2023 | 15837.81 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0004047 | 11/07/2023 | 17991.57 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 11/07/2023 | 2000.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0004050 | 11/07/2023 | 17442.82 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 11/07/2023 | 600.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 06 SEIS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 11/07/2023 | 2604.00 | 00069166870453 | LUIS DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE PIANCOPB ITAPORANGAPB E PATOSPB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 11/07/2023 | 5386.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 11/07/2023 | 4970.75 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0004063 | 11/07/2023 | 13360.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS - DANILO PNEUS MATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 11/07/2023 | 2410.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA QSD8957 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 11/07/2023 | 270.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 11/07/2023 | 730.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIX PRATA CHEVROLET PLACA QNE6282 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 11/07/2023 | 1300.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS AO VEICULO FIAT TORO PLACA QFL9984 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 11/07/2023 | 1174.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0004081 | 11/07/2023 | 16644.70 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI E SOROS FISIOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0004082 | 11/07/2023 | 16196.70 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI E SOROS FISIOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0004083 | 11/07/2023 | 16169.20 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI E SOROS FISIOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Estruturacao da Rede de Servicos de Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 11/07/2023 | 8159.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA SELADORA LED 220V E 01 UM AUTOCLAVE BIOCLAVE 21L D700 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 11/07/2023 | 16302.48 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 11/07/2023 | 17246.87 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 11/07/2023 | 16456.07 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 11/07/2023 | 2000.00 | 24234304000181 | RADIO COMUNITARIA GRAVATA-FPM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE MATERIAL DE APOIO CULTURAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 11/07/2023 | 1800.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS COM PERNOITE PARA COMPARECER AOS ESCRITORIOS IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS E NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 10 11 e 12 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 11/07/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 11/07/2023 | 1302.00 | 00025180622468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 11/07/2023 | 1302.00 | 00012376799406 | GUSTAVO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 11/07/2023 | 1302.00 | 00006286749454 | ERANDIO ANTAS LIANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 11/07/2023 | 4550.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 11/07/2023 | 6874.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 11/07/2023 | 9750.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 CENTO E CINQUENTA CAMISAS BASICAS EM PV COR DESTINADAS PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 11/07/2023 | 465.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 11/07/2023 | 80.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 11/07/2023 | 115.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 11/07/2023 | 300.51 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 11/07/2023 | 1302.00 | 00012053178485 | MARÇAL JOÃO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 11/07/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA PARA A OPERACAO PIPA 16 RC MEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 11/07/2023 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA PARA A OPERACAO PIPA 16 RC MEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 11/07/2023 | 750.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA 04623238466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE BOMBA SUBMERSA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE ANDREZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 11/07/2023 | 1302.00 | 00009212137431 | AGAMENON DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 11/07/2023 | 270.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA A PRACA PuBLICA LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 11/07/2023 | 934.70 | 08331064000187 | WILSON SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 11/07/2023 | 3605.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 11/07/2023 | 2420.00 | 00000121003400 | JOSE PACATONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO FORNECIMENTO DE 11 CAMINHOES DE AREIA PARA OBRAS DE MANUTENCAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 11/07/2023 | 1000.00 | 00010545428483 | JOSÉ XAVIER DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 11/07/2023 | 2106.00 | 00006260404425 | JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 11/07/2023 | 14000.00 | 00066488362453 | PAULO EMÍDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO VWGOL 1.0 PLACA NQJ4I79 PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 11/07/2023 | 1800.00 | 00008727319440 | ALEXSANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS ES MOVIDA A ALCOOLGASOLINA FABRICADA EM 20112011 PLACA MOR9572PB COR LARANJA EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 11/07/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 11/07/2023 | 9750.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 CENTO E CINQUENTA CAMISAS BASICAS POLIESTER DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 11/07/2023 | 1302.00 | 00012398644421 | MARCOS ANTÔNIO GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 11/07/2023 | 1830.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA 04623238466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO ELETRICA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 11/07/2023 | 1055.97 | 00000251069885 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 11/07/2023 | 700.00 | 00004093743428 | MARIA CLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR COMPRA DE OCULOS SOB PRESCRICAO MEDICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 11/07/2023 | 687.24 | 00003683520485 | CÍCERO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 11/07/2023 | 1302.00 | 00004749468436 | MARIA GORETE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 11/07/2023 | 1302.00 | 00018570461453 | FRANCISCO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 11/07/2023 | 1635.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA 04623238466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO ELETRICA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 11/07/2023 | 1302.00 | 00070545087422 | JOSÉ FABRÍCIO DAVID PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 11/07/2023 | 489.00 | 42370869000178 | MANOEL CAMPOS PINTO - CHURRASCARIA SEU MANOEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMERCIAIS DESTINADAS PARA A BANDA ROBERTO VANEIRAO QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DO TRADICONAL SAO JOAO ANTECIPADO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 11/07/2023 | 13700.00 | 00008780556493 | ERICA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A APRESENTACAO DA CARRETA DE SOM DD MOTOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDA EDICAO 2023 NOS DIAS 15 16 E 17 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 11/07/2023 | 3180.00 | 00012376799406 | GUSTAVO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA GUSTTAVO SILVA PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB NOS DIAS 15 16 E 17 DE JUNHO DE 2023 COMO FORMA DE INCENTIVO AOS ARTISTAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 11/07/2023 | 1580.00 | 00009173359459 | DAMIÃO JULIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA GUSTTAVO SILVA PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023 COMO FORMA DE INCENTIVO AOS ARTISTAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 11/07/2023 | 1100.00 | 00009173359459 | DAMIÃO JULIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA RON CANTOR PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023 COMO FORMA DE INCENTIVO AOS ARTISTAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 11/07/2023 | 1080.00 | 00071008040436 | WILLIAM GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA SUPHERFICIE PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB NO DIAS 15 DE JUNHO DE 2023 COMO FORMA DE INCENTIVO AOS ARTISTAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 11/07/2023 | 1100.00 | 00007604248454 | RONDINELE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA RON CANTOR PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023 COMO FORMA DE INCENTIVO AOS ARTISTAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 11/07/2023 | 2100.00 | 00034385927898 | EDJANY SILVA CAZÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DE JANY CAZE E RANY MARCAL PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023 COMO FORMA DE INCENTIVO AOS ARTISTAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 11/07/2023 | 1580.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMÍDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DE SEVERINO RAMALHO E BINHA RAMALHO PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023 COMO FORMA DE INCENTIVO AOS ARTISTAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 11/07/2023 | 1580.00 | 00009173359459 | DAMIÃO JULIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA DAMIAO CANTOR PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023 COMO FORMA DE INCENTIVO AOS ARTISTAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 11/07/2023 | 1580.00 | 00010553310429 | ROSEANY PEREIRA DA SILVA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA ROSY SILVA PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023 COMO FORMA DE INCENTIVO AOS ARTISTAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 11/07/2023 | 2100.00 | 00004377816403 | JOSEVÂNIA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA GEOVANA MYLLY PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023 COMO FORMA DE INCENTIVO AOS ARTISTAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 11/07/2023 | 1580.00 | 00003215802490 | ADELSON FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA ADELSON DOS TECLADOS PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023 COMO FORMA DE INCENTIVO AOS ARTISTAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 11/07/2023 | 1100.00 | 00007751929456 | MARCOS RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA MARCOS RODRIGUES PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023 COMO FORMA DE INCENTIVO AOS ARTISTAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 11/07/2023 | 1580.00 | 00008099203445 | TATIANE KERLY ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA TATY SILVA PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023 COMO FORMA DE INCENTIVO AOS ARTISTAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 11/07/2023 | 1080.00 | 00013152088493 | CARLOS DANIEL DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MARKETING DIGITAL E SOCIAL MEDIA PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL NAS REDES SOCIAIS INSTAGRAM E FACEBOOK DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082023 | 0004062 | 11/07/2023 | 60000.00 | 22216067000109 | ROGERIO FERREIRA TERTO - RT PROMOCOES E EVENTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FEITICO DE MENINA PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 11/07/2023 | 1207.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 11/07/2023 | 143.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social cada vez melhor | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 29.1927 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 12/07/2023 | 1302.00 | 00012783879433 | RYAN JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 12/07/2023 | 1302.00 | 00006421410456 | MARIA DOS REMÉDIOS BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 12/07/2023 | 6022.80 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF E PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 12/07/2023 | 1580.00 | 00004105325418 | JANDIRA VIRGULINO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDAJANDIRA VIRGULINO PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023 COMO FORMA DE INCENTIVO AOS ARTISTAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 12/07/2023 | 1800.00 | 00070548614423 | JULIO CÉSAR XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00049714291828 | GISLANIA LADISLAU DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAL ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 12/07/2023 | 1375.00 | 00047279858880 | JULIO CÉSAR HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00005741038484 | MARIA JOSE SOBRINHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO MUNICIPAL GEORGE GETULIO DA SILVA O PAREDAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 12/07/2023 | 1302.00 | 00009730130442 | JOELMA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 12/07/2023 | 1500.00 | 00040019259824 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 12/07/2023 | 2200.00 | 00096494069487 | FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CAMPO MUNICIPAL GEORGE GETULIO DA SILVA O PAREDAO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00003347170431 | RITA BATISTA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS E EXAMES POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 12/07/2023 | 2530.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 11 ONZE FRETES EM VEICULO CAMINHONETE PLACA MNT0964PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 12/07/2023 | 1302.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 12/07/2023 | 930.00 | 00005383728422 | WILLAME ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 12/07/2023 | 7200.00 | 00003655846495 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DO TIPO MOTOCICLETA HONDANXR150 BROS ES PLACA OSE9376PB MOVIDO A ALCOOL E GASOLINA ANOMODELO 20132013 COR VERDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 12/07/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 12/07/2023 | 1900.00 | 00009532581499 | MARIA EVANGELISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 12/07/2023 | 1500.00 | 00004355840492 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma Cidade cada vez melhor | Recuperacao e Reforma de Estradas e Vias Urbanas e rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 12/07/2023 | 5000.00 | 00005269248450 | REGINALDO GOMES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE VEGETACAO NAS ESTRADAS VICINAIS NOS SEGUINTES TRECHOS RURAIS SITIOS BARRA DE CANOA UMBUZEIRO MANGUENZA FAVELA RIACHO VERMELHO CANTO ATE A ZONA URBANA BARRA DE CANOA UMBUZEIRO PEDRA BRANCA VARZEA DE CRUZ SAO DOMINGOS ATE A ZONA URBANA UMBUZEIRO A PAU D' ARCO MANGUENZA A SACO DO UMBUZEIRO MANGUENZA PULGA DE LEITE A RICAHO VERMELHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 12/07/2023 | 1302.00 | 00008949024403 | GELSON ROBSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 12/07/2023 | 1500.00 | 00012730177493 | RAFAEL BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292022 | 0004134 | 12/07/2023 | 11722.82 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292022 | 0004135 | 12/07/2023 | 11825.45 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 12/07/2023 | 1302.00 | 00011426575408 | PAULO ROBERTO NUNES MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 12/07/2023 | 1800.00 | 00054151147420 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA YAMAHAYBR 125 E MOVIDA A GASOLINA FABRICADA EM 20062006 PLACA MOC1755PB COR PRETA E EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AOS MESES DE ABRILMAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 12/07/2023 | 2604.00 | 00006346453823 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 12/07/2023 | 57.88 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 12/07/2023 | 149.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 12/07/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 12/07/2023 | 2900.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 12/07/2023 | 1181.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 12/07/2023 | 2828.70 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 12/07/2023 | 1800.00 | 00008449165440 | JOSÉ LAURINDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 12/07/2023 | 1302.00 | 00015709765465 | GABRIELA HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 12/07/2023 | 1302.00 | 00034849594875 | ALAND KEERLS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 12/07/2023 | 9483.65 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 12/07/2023 | 3053.60 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 12/07/2023 | 1500.00 | 00012141734460 | WAGNER VINÍCIOS DE SOUSA JOSINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 12/07/2023 | 1500.00 | 00070545530474 | LARISSA NICOLAU VIANEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 12/07/2023 | 1800.00 | 00038053713491 | JURANDI CONSTANCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN MOVIDA A ALCOOLGASOLINA FABRICADA EM 20132014 PLACA OGC8099PB COR AZUL EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 12/07/2023 | 1053.00 | 00009028402403 | HYTTALO HALLEF SERAFIM ALCÂNTARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE OBRAS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS NO SITE WWW.EXPRESSOPB.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 12/07/2023 | 6000.00 | 17355933000102 | PEDRO DE OLIVEIRA MEIRA 05412265413 - PARAIBATOUR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM BRASILIADF PARA O PREFEITO DIOGO RICHELLI ROSAS EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL NOS DIAS 24 25 E 26 DE JULHO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 12/07/2023 | 395.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE RESULTADO DE FASE DE HABILITACAO DA LICITACAO TP 0012023 JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 03 IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 12/07/2023 | 2000.00 | 35231333000106 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA - BUSSOLA PUBLICIDADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MARKETING DIGITAL E SOCIAL MEDIA PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL NAS REDES SOCIAIS INSTAGRAM E FACEBOOK DE OBRAS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 12/07/2023 | 2690.00 | 00013411078413 | SOFIA RAFAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 12/07/2023 | 450.00 | 35342311000113 | WM&M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA COM ONCOLOGISTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 12/07/2023 | 300.00 | 14719901000142 | CLINICA SANTA MADRA LTDA - HOSPITAL DE OLHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDAR AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA CONSULTA MEDICA OFTAMOLOGICA APRA ALANA JUSSARA FELIX DE LUCENA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 12/07/2023 | 1200.00 | 00002431902471 | EDIVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS SN CENTRO DE NOVA OLINDAPB MEDINDO 10 DEZ METROS DE FRENTE E 20 VINTE METROS DE FUNDO PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 12/07/2023 | 2430.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA MANUTENCAO PREVENTIVA INSTALACAO E RECARGA COM FORNECIMENTO DE GAS EM ARESCONDICIONADOS MODELO SPLIT DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 12/07/2023 | 3000.00 | 45734156000134 | HELITA BEZERRA FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 20 VINTE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 12/07/2023 | 300.00 | 19820991000187 | PSYKHE - CONSULTÓRIO PSIQUIÁTRICO -JAILDES JOSÉ PAIVA FELISMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 12/07/2023 | 300.00 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO ONIX PRATA CHEVROLET PLACA QNE6282 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 12/07/2023 | 1302.00 | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 12/07/2023 | 2100.00 | 00043729398415 | JORGE THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM IMOVEL EDIFICADO EM TERRENO RURAL LOCALIZADO NO SITIO CANTO ZONA RURAL DE NOVA OLINDAPB PARA SERVIR COMO UNIDADE ANCORA DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF GATOS CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 12/07/2023 | 3160.00 | 00071539441415 | IZABEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 12/07/2023 | 6320.00 | 00051519682468 | GILVANDRO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE ITAPORANGAPB REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 12/07/2023 | 1053.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 12/07/2023 | 5000.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES GATOS E AO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 12/07/2023 | 4009.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES GATOS E AO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 12/07/2023 | 4400.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 CEM CAMISAS BASICAS POLIESTER DESTINADAS AOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 12/07/2023 | 9100.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO - JOSÉ VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO GENESIO PINTO RAMALHO PADRE JOSE DE ANCHIETA PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA JOAO MOSSORO DE SOUSA PRESIDENTE MEDICI SANTA JuLIA IRMA DUCLE E MARIA NEUZA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 12/07/2023 | 1200.00 | 00002471408486 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDA NXR160 BROS ESDD MOVIDA AALCOOLGASOLINA FABRICADA EM 20222022 PLACA QFN0A12PB COR VERMELHA EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 12/07/2023 | 7493.40 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 12/07/2023 | 7930.96 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 12/07/2023 | 1302.00 | 00012606752465 | MIKAEL DAVID RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 12/07/2023 | 2690.00 | 00012749513480 | JOSÉ RICARDO IZIDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 12/07/2023 | 1288.00 | 00011063325471 | JESSYCA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 13/07/2023 | 1302.00 | 00018238966779 | MAIZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 13/07/2023 | 350.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA HEMATOLOGIA PARA IRENE ESTERLINA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 13/07/2023 | 1302.00 | 00005109261423 | FABIANO BARBOZA NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA DO SITIO SACO DE PEDRA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 13/07/2023 | 110.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA RADIOGRAFIA DE MAO PARA JOAO BRAZ DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 13/07/2023 | 1302.00 | 00033887937864 | MARIA JOSÉ BARBOSA NAZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA DO SITIO SACO DE PEDRA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 13/07/2023 | 3685.00 | 00002005063401 | DAMIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOSPB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 13/07/2023 | 1053.00 | 00010904525430 | FRANCILÂNIA GIRZELY PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES LOCALIZADA NO MANGUENZA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 13/07/2023 | 1053.00 | 00095343784453 | MARIA DE FÁTIMA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES LOCALIZADA NO MANGUENZA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 13/07/2023 | 737.00 | 00075239493472 | MANOEL BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO SACO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 13/07/2023 | 1369.00 | 00006430454495 | MARIA VERONILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA ENOQUE DAVID DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SACO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 13/07/2023 | 2123.00 | 00089360206415 | DAMIÃO ALVES DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 1 UM VEICULO DO TIPO POPULAR FORDECOSPORT FSL DE 1.6 MODELOANO DE FABRICACAO 20132013 MOVIDO A ALCOOLGASOLINA PLACA OJR3724PB PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO AO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF PEDRO LEITE GUIMARAES NO DISTRITO DE MANGUENZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 13/07/2023 | 1250.00 | 00007908761402 | ISAIAS ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT SIENA PLACA QFC2I27PB PARA SERVIR DE APOIO JUNTO AO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF GATOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 13/07/2023 | 1302.00 | 00007955765443 | CHYRLY MYCHELY CONSTANCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 13/07/2023 | 540.00 | 00028161165491 | MAMEDE DAMACENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS COM PERNOITE REALIZADAS PARA FAZER PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 10 E 31 DE MAIO E NO DIA 12 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 13/07/2023 | 1060.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES ALMEIDA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.ARYRAMALHO.COM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 13/07/2023 | 354.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DE PROCESSO N 08023939720198150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 13/07/2023 | 252.62 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 13/07/2023 | 3280.00 | 07958106000141 | ERIVAN IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA QFG 6607 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 13/07/2023 | 180.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA COMPARECER NO LABORATORIO DE ANALISES DE AGUACAGEPA PARA ENTREGAR MATERIAL PARA ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICOQUIMICA NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 07072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 13/07/2023 | 680.00 | 36730423000104 | LUCRECIO FLOR DA SILVA 26224871850 - BORRACHARIA DO LUQUINHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 04 QUATRO TROCAS DE PNEUS DA PA CARREGADEIRA MAQUINA AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 13/07/2023 | 1302.00 | 00003605849423 | FRANCIRALDO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 13/07/2023 | 1000.00 | 46024102000148 | A J D FRANCO SERVICOS E COMERCIO - DOL NEGOCIOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RELATORIOS EM 05 VEICULOS DE PLACAS RLR8I20 QSD8957 QSI3325 QSF8569 E QSF0788 PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 13/07/2023 | 32500.00 | 01683616000177 | F LIMA DE ALMEIDA - ALMEIDA TELOES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA DE PALCO PAINEL DE LED SOM ILUMINACAO DISCIPLINADORES E PORTAL PARA O NOVENARIO DA FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS EM NOVA OLINDAPB QUE REALIZARSEA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 COMO FORMA DE INCENTIVO AO TURISMO RELIGIOSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004165 | 13/07/2023 | 251502.25 | 11008714000162 | J A P SERVICOS E PRODUCAO TEATRAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE SOM DE GRANDE PORTE ILUMINACAO DE GRANDE PORTE PAINEL DE LED E ALTA DEFINICAO P6M TESTEIRA DE LED DE ALTA DEFINICAO GERADOR DE 180 KVA GRID P30 E P50 100M 100M DE FECHAMENTO METALICO 60 BANHEIROS QUIMICOS 100M DE DICIPLINADORES 30 PRATICAVEIS HOUSE MIX CAMARINS E PALCO DE GRANDE PORTE PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB NOS DIAS 15 16 E 17 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 13/07/2023 | 700.00 | 00061783668415 | FRANCISCO JONAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE NA ORNAMENTACAO DA PRACA DO POVO PARA O SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB EDICAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 14/07/2023 | 1500.00 | 00011061713490 | GERCIKA CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 14/07/2023 | 780.00 | 00072671432453 | MARIA DO ROSÁRIO SUPRIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDA NOS DIAS 15 16 E 17 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 14/07/2023 | 1550.00 | 00010368664406 | JULIO ROGES MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO FRETES PARA TRANSPORTAR JOGADORES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOS E JOGOS DE FUTEBOL AMADOR NAS CIDADES DE ITAPORANGAPB PIANCOPB SAO JOSE DE CAIANAPB E COREMASPB REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 14/07/2023 | 50.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA UTILIZADOS EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 14/07/2023 | 1400.00 | 00013717402404 | ANDRESSA ALYNE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 14/07/2023 | 1053.00 | 00009733023485 | RONIVON CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 14/07/2023 | 420.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUSA - BORRACHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MAQUINAS AGRICOLAS PATROL E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 14/07/2023 | 13400.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE CARRO COMPACTADOR DE LIXO FORD CARGO 1722 E PLACA HYV 6752GO PARA FINS DE EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA QUE SERAO EXECUTADOS PELA ADMINISTRACAO PuBLICA COMPREENDENDO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL EM TODO O MUNICIPIO DE NOVA OLINDA–PB REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 14/07/2023 | 3902.00 | 00050989987434 | SEVERINO DO RAMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA MUNICIPAL FREI DAMIAO REFERENTE AO MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 14/07/2023 | 525.40 | 08331064000187 | WILSON SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 14/07/2023 | 2604.00 | 00009600666407 | CRISTOVÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 14/07/2023 | 138.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 14/07/2023 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 14/07/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORACAO DE PROJETOS PuBLICOS PARA O MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 14/07/2023 | 1302.00 | 00028797116491 | MANOEL ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 14/07/2023 | 1350.00 | 00006497364439 | TARSIS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO E PRODUCAO DE AUDIOS PUBLICITARIOS DE MIDIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 14/07/2023 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 14/07/2023 | 160.00 | 24757934000130 | JOSÉ ALBERTO FÁBIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL USG OBSTETRICA PARA MARIA DO SOCORRO DO CARMO SILVA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 14/07/2023 | 850.00 | 10461208000161 | MAIZE DELOURDES GERVÁZIO GOMES LOPES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE PROVA DE FUNCAO PULMONAR ESPIROMETRICA EM 05 CINCO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 14/07/2023 | 500.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE DOPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES PARA MARIA IRENILDA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 14/07/2023 | 850.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 2 VIA DE LICENCA DO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO IPONTO FULL MAIS ATUALIZACAO DE VERSAO DA LICENCA PARA A VERSAO IPONTO PLUS CONFORME NOVA PORTARIA DO MTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 14/07/2023 | 1260.00 | 30294333000131 | ANA CLAUDIA LEITE ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 14/07/2023 | 50.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEIS GASOLINA DURANTE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 12 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 14/07/2023 | 1045.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 14/07/2023 | 8465.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 14/07/2023 | 1000.00 | 00009811924406 | JOSÉ IZIDRO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CORTE DE ARVORES NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 14/07/2023 | 2106.00 | 00010368664406 | JULIO ROGES MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO MATRICULADOS NO INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA IFPB CAMPUS ITAPORANGA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO NO 1 SEMESTRE DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 17/07/2023 | 1800.00 | 00025032968404 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01 UM PREDIO RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO RURAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 145 20 M² LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB PARA FUNCIONAR A CRECHE MUNICIPAL SANTA JuLIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 17/07/2023 | 775.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATÓRIO CLÍNICO E INFANTIL SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA IRENE ESTERLITA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 17/07/2023 | 270.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 17/07/2023 | 1200.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01 UM EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA PARA MARIA PAULINO NUNES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 17/07/2023 | 410.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE MAMAS E TRANSVAGINAL PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 17/07/2023 | 120.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UM EXAME DE MAMOGRAFIA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 17/07/2023 | 299.35 | 06626253043470 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - FARMACIA PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 17/07/2023 | 1302.00 | 00028797116491 | MANOEL ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 17/07/2023 | 180.00 | 00046768645404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE QUE REALIZARSEA NO DIA 18 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 17/07/2023 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 17/07/2023 | 100.00 | 47598767000128 | RIVANIA RAIMUNDO DA SILVA BARREIRO 06496594490 - (RC XEROX E VARIEDADES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSOES E ENCARDENACOES DE DOCUMENTOS REFERENTE A PCA 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 17/07/2023 | 100.00 | 47598767000128 | RIVANIA RAIMUNDO DA SILVA BARREIRO 06496594490 - (RC XEROX E VARIEDADES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSOES E ENCARDENACOES DE DOCUMENTOS REFERENTE A PCA 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 17/07/2023 | 98.00 | 47598767000128 | RIVANIA RAIMUNDO DA SILVA BARREIRO 06496594490 - (RC XEROX E VARIEDADES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSOES E ENCARDENACOES DE DOCUMENTOS REFERENTE A PCA 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 17/07/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 17/07/2023 | 520.00 | 00005954700419 | VALTERLINS BENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO CAMINHAO BASCULANTE PA CARREGADEIRA E TRATORES MAQUINAS AGRICOLAS PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 17/07/2023 | 100.00 | 00011777283469 | JONH LENNY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM COMPRA DE REFEICOES DURANTE PARTICIPACAO NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA SOBRE A LEI PAULO GUSTAVO NA CIDADE DE ITAPORANGAPB NO DIA 04 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 18/07/2023 | 443.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES DESTINADOS A EQUIPE RESPONSAVEL PELA INSTALACAO DO PALCO PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB EDICAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 18/07/2023 | 1309.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLAS E TROFEUS DESTINADOS PARA ORGANIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 18/07/2023 | 5718.00 | 00026680266874 | MANOEL EMIDIO RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES CAFE DA MANHA DESTINADAS PARA BANDAS STAFF DE PALCO ORGANIZACAO E SEGURANCAS QUE SE APRESENTARAM E TRABALHARAM NO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDA NOS DIAS 15 16 E 17 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 18/07/2023 | 11267.00 | 00001987573447 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES CAFE DA MANHA DESTINADAS AOS TRABALHADORES QUE ATUARAM NA SEGURANCA PM SAMU BOMBEIROS E APOIO PALCO SOM ILUMINACAO PAINEIS CAMARIM CAMAROTE NO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDA NOS DIAS 15 16 E 17 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 18/07/2023 | 7900.00 | 00025178970420 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E NA HOSPEDAGEM DE ARTISTAS BANDAS E PESSOAL DE APOIO QUE SE APRESENTARAM E TRABALHARAM NO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDA NOS DIAS 15 16 E 17 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 18/07/2023 | 1000.00 | 00012233913450 | LUCAS CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL GEORGE GETULIO DA SILVA O PAREDAO E DE CAMPOS DE PELADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 18/07/2023 | 3969.00 | 44849419000198 | B2 CONVENIENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS BANDAS GRANDAO VAQUEIRO FEITICO DE MENINA E JUNIOR VIANA QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB NOS DIAS 15 16 E 17062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 18/07/2023 | 1450.00 | 00012052398473 | RICARDO EUFRAUSIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE JUNTO AO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL GEORGE GETuLIO DA SILVA O PAREDAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 18/07/2023 | 1302.00 | 00012416589431 | JULIERNE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 18/07/2023 | 632.00 | 00008190528416 | EDGLEIDSON DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE COM LOCUCAO PARA APRESENTACAO DAS BANDAS NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 18/07/2023 | 1302.00 | 00040019259824 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 18/07/2023 | 16500.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES - DKE PRODUÇÕES EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FECHAMENTO METALICO DAS RUAS FRANCISCO PINTO RUA J.K. RUA JOAO LuCIO AO LADO DO PALCO E O CALCADAO FICANDO ABERTA APENAS A RUA JOAO LuCIO EM FRENTE AO PALCO DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB NOS DIAS 15 16 E 17 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 18/07/2023 | 2160.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM ARCONDICIONADO SPGMIDEA HW ONOFF 12000 BTUS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 18/07/2023 | 290.00 | 00008846467426 | IRACI DAVID FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO CONFORME RECIBO EM ANEXO A DESPESA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 18/07/2023 | 1600.00 | 00070545117437 | JOSEFA FLÁVIA IZIDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 18/07/2023 | 1000.00 | 00002746327481 | DAMIÃO RODRIGUES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 18/07/2023 | 560.00 | 00004883742431 | CICERA MARIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM E EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 18/07/2023 | 3558.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF E PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 18/07/2023 | 383.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES FRANCESES E LANCHES PARA SEREM SERVIDOS EM OFICINAS E EVENTOS REALIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 18/07/2023 | 1053.00 | 00010840848480 | TEREZINHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0004230 | 18/07/2023 | 13880.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS - DANILO PNEUS MATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA QFG 6607 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 18/07/2023 | 525.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES FRANCESES E LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 18/07/2023 | 3100.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 74 LAMPADAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 18/07/2023 | 650.38 | 41127689000873 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS E ETIQUETAS ADESIVAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 18/07/2023 | 180.00 | 00007215193420 | JOSE NORBERTO DE SOUSA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM REALIZADA PARA COMPARECER AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA RESPONDER OS QUESTIONARIOS DO SNIS NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 29 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 18/07/2023 | 1360.00 | 00083908730449 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 17 DEZESSETE DIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 18/07/2023 | 1400.00 | 00012710773457 | JOSÉ TULIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 18/07/2023 | 1700.00 | 00012730177493 | RAFAEL BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 18/07/2023 | 1580.00 | 00003111711412 | JUAREZ PACATONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 18/07/2023 | 1580.00 | 00010773268405 | LEONILDO QUINTINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma Cidade cada vez melhor | Recuperacao e Reforma de Estradas e Vias Urbanas e rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 18/07/2023 | 500.00 | 00002958370470 | MANOEL NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM O ROCO NA ESTRADA DO SITIO GATOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0004227 | 18/07/2023 | 4700.00 | 33037412000155 | SS SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS EMPENHOS RECEITAS PAGAMENTOS FECHAMENTO DA MOVIMENTACAO FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0004228 | 18/07/2023 | 4700.00 | 33037412000155 | SS SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS EMPENHOS RECEITAS PAGAMENTOS FECHAMENTO DA MOVIMENTACAO FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 18/07/2023 | 74.94 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 18/07/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 18/07/2023 | 52.43 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 18/07/2023 | 92.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 18/07/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 14.1682 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 18/07/2023 | 1568.50 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 18/07/2023 | 1000.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 18/07/2023 | 1218.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA EVENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 18/07/2023 | 3000.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI - LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 40 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS GERAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 18/07/2023 | 3354.29 | 11718293000244 | J FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 18/07/2023 | 200.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELETROENCEFALOGRAMA PARA HENRIQUE ROSADO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 18/07/2023 | 1949.66 | 06626253043470 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - FARMACIA PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PROTETORES SOLARES E GEL LIMPEZA DESTINADOS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE ACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 18/07/2023 | 16439.88 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 18/07/2023 | 2754.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 UNIDADES DE SOROS FISIOLOGICOS E 60 UNIDADES DE SOROS RINGER COM LACTATO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 18/07/2023 | 10212.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SOROS FISIOLOGICOS SOROS RINGER COM LACTATO E MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 18/07/2023 | 90.58 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 18/07/2023 | 2100.00 | 00043729398415 | JORGE THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM IMOVEL EDIFICADO EM TERRENO RURAL LOCALIZADO NO SITIO CANTO ZONA RURAL DE NOVA OLINDAPB PARA SERVIR COMO UNIDADE ANCORA DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF GATOS CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 18/07/2023 | 120.00 | 00089354656404 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA A DIRETORA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA DAMIANA HENRIQUE DA SILVA SOUSA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA UNIDADE DE SAuDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE NO DIA 18 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 18/07/2023 | 120.00 | 00089354656404 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA A DIRETORA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA DAMIANA HENRIQUE DA SILVA SOUSA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA UNIDADE DE SAuDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE NO DIA 18 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 18/07/2023 | 1302.00 | 00008442315411 | IONE PEREIRA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 18/07/2023 | 1360.00 | 00083908730449 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 17 DEZESSETE DIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 18/07/2023 | 1053.00 | 00010904525430 | FRANCILÂNIA GIRZELY PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES LOCALIZADA NO MANGUENZA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 18/07/2023 | 1053.00 | 00095343784453 | MARIA DE FÁTIMA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES LOCALIZADA NO MANGUENZA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 18/07/2023 | 1053.00 | 00006260402481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE GATOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 18/07/2023 | 3500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 50 CINQUENTA ATENDIMENTOS UROLOGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 18/07/2023 | 10490.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 UMA PLACA EM ACM E ESTRUTURA METALICA E LETREIRO EM PVC EXPANDIDO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO E 53 CINQUENTA E TRÊS PLACAS DE SINALZACAO ADESIVADAS EM PS 40X12 PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00011029309469 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 18/07/2023 | 6133.25 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCESES E BOLINHOS DE SAIA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00007478504450 | PATRICIA ATALINE DAVID HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00012716783497 | MARIA CLEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00003340947120 | JOANA ANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00070545060494 | MARIA DO SOCORRO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00004120242412 | ADEVANIA DE OLIVEIRA PINTO PACATONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00010536039402 | ALINE MARIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00002696646457 | NEWOSTHON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00006362557433 | ZELIA MARIA DOIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00001061620476 | ALLYSON CÁSSIO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00012385944413 | GEIZILANNE JAMILY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00006248138435 | JOSEFA CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA JuLIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00009435130496 | DAINA IZIDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00010457574461 | MARIA FRANCIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00004316507486 | ALZENIR CARLOS DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00007032316425 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 18/07/2023 | 1600.00 | 00004725389420 | JOÃO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00012414110422 | JANAINA CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00012493744489 | MARIA JOSÉ IZIDRO PEREIRA DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00012105780423 | MARIA LUIZA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00011460996496 | JOCICLÉIA VIEIRA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00006393786418 | MARIA DO SOCORRO LOPES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00010130992496 | MARIA HELENA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00070545201497 | PAULO YTALO QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 18/07/2023 | 1600.00 | 00010439962498 | MARIA APARECIDA SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA E A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00010694600440 | PATRÍCIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00011063422400 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00071007860456 | ISAEL MANOEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00008791354412 | CLAUDINEIA ESTANDESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 18/07/2023 | 3850.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO DO PROGRAMA DO DIARIO ONLINE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00070545076498 | LUÍSSA DOS SANTOS BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00013253214435 | JOSÉ HIGOR MANGUEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00004763136437 | JOELMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00009054320451 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00013862955400 | MARIA CLARA BRAZ DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00012592343474 | DAMIANA VANESSA TIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00022128812828 | JOS? UMBELINO DA SILVA IRM?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 18/07/2023 | 1600.00 | 00007975882488 | VERÔNICA ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO EM TURMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00070546110479 | LEONARDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOSSORO DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00012517485461 | JOSÉ EDEILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00006390828152 | THAIS CAROLINE ISMAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00008586628417 | MARIA MADALENA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00016078235435 | IRIS KESSIA BRAZ DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00007212506451 | JOSÉ MARCOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00006473215484 | FRANCISCA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00014580113489 | MARIA MEIRIELE CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA JuLIA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00005095125420 | INEIDE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA JuLIA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00013221995407 | FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00006236539405 | MARIA ADENIR FERREIRA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 18/07/2023 | 2000.00 | 00004194278488 | MARIANA ALBERTINA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 18/07/2023 | 2000.00 | 00004702081470 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 18/07/2023 | 1800.00 | 00025032968404 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01 UM PREDIO RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO RURAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 145 20 M² LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB PARA FUNCIONAR A CRECHE MUNICIPAL SANTA JuLIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 18/07/2023 | 273.68 | 00011016326408 | CLEIMER FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA E PORTA ESCOVA DO VEICULO CITROENJUMPER M33M 23S PLACA OFZ4G80 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 18/07/2023 | 5247.90 | 08995631002658 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DOIS REFRIGERADORES DE COR BRANCA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOSSORO DE SOUSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 18/07/2023 | 7779.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 18/07/2023 | 1800.00 | 00003816649459 | JOSE RONALDO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 CILINDRADAS MOVIDA A GASOLINA FABRICADA EM 20082008 PLACA MOA8944PB COR CINZA EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 18/07/2023 | 380.00 | 00004121993438 | CICERA CAETANO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE EVENTO EM ALUSAO AOS 30 ANOS DE FUNDACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 18/07/2023 | 1560.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMÍDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ALUNOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 18/07/2023 | 1600.00 | 00012518706437 | CAMILA DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 18/07/2023 | 640.00 | 00012518706437 | CAMILA DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO SUBSTITUTA NAS ESCOLAS MARIA DIONISIA PE ANCHIETA E IRMA DULCE. DURANTE 5 CINCO DIAS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 19/07/2023 | 660.00 | 47598767000128 | RIVANIA RAIMUNDO DA SILVA BARREIRO 06496594490 - (RC XEROX E VARIEDADES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECCAO DE 15 QUINZE DIARIOS SENDO 1350 COPIAS 15 QUINZE ENCADERNACOES E 15 QUINZE CAPAS DE PAPEL CARTAO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292022 | 0004352 | 19/07/2023 | 6256.88 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292022 | 0004353 | 19/07/2023 | 6722.02 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004360 | 19/07/2023 | 1491.84 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004361 | 19/07/2023 | 3797.64 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004362 | 19/07/2023 | 4935.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004363 | 19/07/2023 | 1440.74 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004364 | 19/07/2023 | 180.88 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 19/07/2023 | 2082.07 | 00040616213867 | KEYLLA LETHICIA DE LACERDA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO SUPERIOR EM COMUNICACAO SOCIAL REALIZADO NA UNINASSAU JOAO PESSOAEPITACIO PESSOA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023 CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 19/07/2023 | 2400.00 | 00010744679494 | LINDOMAR RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS MOVIDA A GASOLINA FABRICADA EM 20132014 PLACA OXO2287PB COR PRETA E EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. I. E. F. PRESIDENTE MEDICI LOCALIZADA NO SITIO CANTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 19/07/2023 | 2400.00 | 00010744679494 | LINDOMAR RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS MOVIDA A GASOLINA FABRICADA EM 20132014 PLACA OXO2287PB COR PRETA E EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. I. E. F. PRESIDENTE MEDICI LOCALIZADA NO SITIO CANTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 19/07/2023 | 1600.00 | 00012606752465 | MIKAEL DAVID RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 19/07/2023 | 110.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RADIOGRAFIA DO TORAX PARA MARIA JOANA DA CONCEICAO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292022 | 0004354 | 19/07/2023 | 6334.97 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENCOES NA ESTRUTURA FISICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292022 | 0004355 | 19/07/2023 | 6334.97 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENCOES NA ESTRUTURA FISICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 19/07/2023 | 7600.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DUAS CONSENSADORAS AR SAMSUNG H INV 1200 F WFREE E 01 UM AR 9000BTUS UNIDADE INTERNA VI09F VD 29625 29627 DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292022 | 0004357 | 19/07/2023 | 8540.86 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENCOES NA ESTRUTURA FISICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 19/07/2023 | 3300.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DUAS IMPRESSORAS EPSON MULTIFUSSIONAL ECOTAN L3250 DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 19/07/2023 | 11300.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 CINCO GABINETES C3TECH MICHOATX CCONTE 200W 05 CINCO PROCESSADORES 1151 I39100F BX80684I39100F 02 DUAS PLACAS MAE 1151 H110MG PRO DDR4 NSERIES 02 DUAS PLACAS MAE GMI G31LM 775 DDR2 I NSERIES E 05 CINCO C DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 19/07/2023 | 110.00 | 00006372841436 | JOAO GONÇALO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA PELA TROCA DE PECAS E RECARGA DE BATERIA DO VEICULO FIAT TORO PLACA QFL9584 PERTENCENTE A ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 19/07/2023 | 1433.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 19/07/2023 | 472.42 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL 1.0L MC5 PLACA QSI3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 19/07/2023 | 4064.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 19/07/2023 | 2800.00 | 00004656182435 | WESLEY DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 19/07/2023 | 600.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA COM PERNOITE PARA COMPARECER AO ESCRITORIO NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 02 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 19/07/2023 | 2518.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 19/07/2023 | 389.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UM SSD 480GB D GREEN DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 19/07/2023 | 57.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 19/07/2023 | 975.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DE PROCESSO N 08023939720198150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 19/07/2023 | 28.94 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 19/07/2023 | 8182.93 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES E ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 19/07/2023 | 3100.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 74 LAMPADAS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA NOS POSTES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 19/07/2023 | 2991.07 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF E PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 19/07/2023 | 275.00 | 00010523237405 | CARLOS CEZAR BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA PELO ABASTECIMENTO DE VEICULO A SERVICO DO MUNICIPIO REFERENTE AO DIA 19 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 20/07/2023 | 120.00 | 00006814497484 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM AS VISAS DA REGIONAL DE PATOSPB PARA TRATAR DE PACTUACOES DE ACOES NA CIDADE DE PATOSPB QUE REALIZARSEA NO DIA 26072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 20/07/2023 | 120.00 | 00007418926421 | WOSHITON DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM AS VISAS DA REGIONAL DE PATOSPB PARA TRATAR DE PACTUACOES DE ACOES NA CIDADE DE PATOSPB QUE REALIZARSEA NO DIA 26072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 20/07/2023 | 120.00 | 00009032372459 | ELISÂNGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM AS VISAS DA REGIONAL DE PATOSPB PARA TRATAR DE PACTUACOES DE ACOES NA CIDADE DE PATOSPB QUE REALIZARSEA NO DIA 26072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 20/07/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 20/07/2023 | 21000.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA - CAFE BISTRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DE CAMARIM DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB NOS DIAS 15 16 E 17 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 20/07/2023 | 450.00 | 00057197164400 | ANA MARIA VASCONCELOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS SENDO 01 UMA COM PERNOITE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA ANA MARIA VASCONCELOS BEZERRA PARTICIPAR DO SEMINARIO REFERENTE AO CADASTRO uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROCAD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB QUE REALIZARSEA NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 20/07/2023 | 300.00 | 00000951270460 | MARIA DO SOCORRO MARTINS COSTA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS SENDO 01 UMA COM PERNOITE PARA A PSICOLOGA MARIA DO SOCORRO MARTINS COSTA LACERDA PARTICIPAR DO SEMINARIO REFERENTE AO CADASTRO uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROCAD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB QUE REALIZARSEA NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 20/07/2023 | 300.00 | 00007667012474 | ALINE MIKAELLY DA SILVA CAZÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS SENDO 01 UMA COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REFERENTE AO CADASTRO uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROCAD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB QUE REALIZARSEA NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 20/07/2023 | 250.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS SENDO 01 UMA COM PERNOITE PARA TRANSPORTAR SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA PARTICIPAREM DO SEMINARIO REFERENTE AO CADASTRO uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROCAD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB QUE REALIZARSEA NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 20/07/2023 | 1302.00 | 00007266603455 | ALDEJEANE DOS REMEDIOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 20/07/2023 | 1408.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FPM NO DIA 20072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 20/07/2023 | 16490.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 8.9168 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 20/07/2023 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 20/07/2023 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A AMVAP ASSOCIACAO MUNICIPAL DA REGIAO DO VALE DO PIANCO DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 20/07/2023 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 20/07/2023 | 28954.40 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 20/07/2023 | 300.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA MARIA APARECIDA PEREIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 20/07/2023 | 2250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 20/07/2023 | 850.00 | 00004355840492 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Estruturacao da Rede de Servicos de Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 20/07/2023 | 2490.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM KIT ACADÊMICO ODONTOLOGICO PRIME LT GNATUS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE GATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 20/07/2023 | 200.00 | 00006767025119 | JOSEFA DANIELA PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA DESTINADO A PROFISSIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE QUE LABOROU NESTA CAMPANHA NACIONAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 20/07/2023 | 200.00 | 00034281150404 | MARIA ALAIDE DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA DESTINADO A PROFISSIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE QUE LABOROU NESTA CAMPANHA NACIONAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 20/07/2023 | 200.00 | 00009597134411 | AMANDA ALICE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA DESTINADO A PROFISSIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE QUE LABOROU NESTA CAMPANHA NACIONAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 20/07/2023 | 200.00 | 00005034679442 | JOELMA PEDROSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA DESTINADO A PROFISSIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE QUE LABOROU NESTA CAMPANHA NACIONAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 20/07/2023 | 200.00 | 00025758762814 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA DESTINADO A PROFISSIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE QUE LABOROU NESTA CAMPANHA NACIONAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 20/07/2023 | 200.00 | 00005034674483 | VALDIRENE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA DESTINADO A PROFISSIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE QUE LABOROU NESTA CAMPANHA NACIONAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 20/07/2023 | 200.00 | 00008823019427 | REJANE MARIA MARÇAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA DESTINADO A PROFISSIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE QUE LABOROU NESTA CAMPANHA NACIONAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 20/07/2023 | 200.00 | 00006434724446 | ROBERTA PAULA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA DESTINADO A PROFISSIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE QUE LABOROU NESTA CAMPANHA NACIONAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 20/07/2023 | 200.00 | 00010590594443 | FERNANDA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA DESTINADO A PROFISSIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE QUE LABOROU NESTA CAMPANHA NACIONAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 20/07/2023 | 200.00 | 00006408408419 | ERONEIDE CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA DESTINADO A PROFISSIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE QUE LABOROU NESTA CAMPANHA NACIONAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 20/07/2023 | 200.00 | 00008697773431 | JAIR ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA DESTINADO A PROFISSIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE QUE LABOROU NESTA CAMPANHA NACIONAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 20/07/2023 | 200.00 | 00006398416430 | MARIA DE FÁTIMA BARREIRO DA SILVA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA DESTINADO A PROFISSIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE QUE LABOROU NESTA CAMPANHA NACIONAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 20/07/2023 | 200.00 | 00048851205434 | MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA DESTINADO A PROFISSIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE QUE LABOROU NESTA CAMPANHA NACIONAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 20/07/2023 | 200.00 | 00004540564439 | MARIA LUCIA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA DESTINADO A PROFISSIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE QUE LABOROU NESTA CAMPANHA NACIONAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 20/07/2023 | 200.00 | 00007418926421 | WOSHITON DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA DESTINADO A PROFISSIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE QUE LABOROU NESTA CAMPANHA NACIONAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 20/07/2023 | 100.00 | 00010575425474 | WALTER RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA DESTINADO A PROFISSIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE QUE LABOROU NESTA CAMPANHA NACIONAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 20/07/2023 | 200.00 | 00039600556415 | ANGELITA ROSA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA DESTINADO A PROFISSIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE QUE LABOROU NESTA CAMPANHA NACIONAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 20/07/2023 | 700.00 | 00006955872427 | ALANI KEITY ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA DESTINADO A PROFISSIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE QUE LABOROU NESTA CAMPANHA NACIONAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 20/07/2023 | 700.00 | 00071419080482 | DAMIANA IDALINA DE JESUS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA DESTINADO A PROFISSIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE QUE LABOROU NESTA CAMPANHA NACIONAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 20/07/2023 | 700.00 | 00013657788433 | BIANCA RAYLLE CUSTÓDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA DESTINADO A PROFISSIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE QUE LABOROU NESTA CAMPANHA NACIONAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 20/07/2023 | 200.00 | 00011761681427 | ISMAILDO CAETANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA DESTINADO A PROFISSIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE QUE LABOROU NESTA CAMPANHA NACIONAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 20/07/2023 | 200.00 | 00003572271401 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA DESTINADO A PROFISSIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE QUE LABOROU NESTA CAMPANHA NACIONAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 20/07/2023 | 200.00 | 00009355377401 | JOÃO BARREIRO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA DESTINADO A PROFISSIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE QUE LABOROU NESTA CAMPANHA NACIONAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 20/07/2023 | 3000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 20/07/2023 | 3020.00 | 27959652000104 | JOSENILDO DOS SANTOS NASCIMENTO - COMPOSTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1000 CANECAS 1000 COLHERES INFANTIS E 1000 PRATOS FUNDOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 20/07/2023 | 7460.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 20/07/2023 | 1869.50 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 21/07/2023 | 1302.00 | 00008613622178 | ALICIA IZIDRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004451 | 21/07/2023 | 783.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004452 | 21/07/2023 | 856.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 21/07/2023 | 580.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 21/07/2023 | 951.78 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 21/07/2023 | 1200.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO ELETRICA NA ESTRUTURA FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO E MANUTENCAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 21/07/2023 | 660.00 | 47598767000128 | RIVANIA RAIMUNDO DA SILVA BARREIRO 06496594490 - (RC XEROX E VARIEDADES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECCAO DE 15 QUINZE DIARIOS SENDO 1350 COPIAS 15 QUINZE ENCADERNACOES E 15 QUINZE CAPAS DE PAPEL CARTAO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 21/07/2023 | 950.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 32 TRINTA E DUAS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE PATOSPB NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 21/07/2023 | 950.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 19 DEZENOVE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE PATOSPB NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 21/07/2023 | 1010.00 | 00055645801415 | ADÃO SIMÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 UMA MESA 01 UMA PORTA 01 UM PE DE FORA E 01 UM SUPORTE PARA MOCHILA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 21/07/2023 | 150.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RAIO X DA PERNA PARA VILANI FERREIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 21/07/2023 | 320.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO PARA DAMIAO MARCAL PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 21/07/2023 | 200.00 | 00008526020498 | SIMONE EUFRASIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA DESTINADO A PROFISSIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE QUE LABOROU NESTA CAMPANHA NACIONAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 21/07/2023 | 545.04 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A VEICULOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 21/07/2023 | 110.21 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DE ABASTECIMENTO COM COMBUSTIVEL GASOLINA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 21/07/2023 | 500.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 05 CINCO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 21/07/2023 | 1200.00 | 00048851264449 | ORLANDO DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM 24 VINTE E QUATRO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DE DOMICILIO TFD DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOSPB DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 21/07/2023 | 200.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 04 QUATRO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 21/07/2023 | 50.00 | 00048851264449 | ORLANDO DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM 01 UMA VIAGEM REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DE DOMICILIO TFD DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 21/07/2023 | 2350.00 | 00008678938420 | JOSÉ WHEVERGTON XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 28 VINTE E OITO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 21/07/2023 | 1650.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 20 VINTE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 21/07/2023 | 600.00 | 00004743193427 | MARIA APARECIDA PEREIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COM PINTURA DE SALAS E PORTAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO E PEDRO LEITE GUIMARAES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 21/07/2023 | 316.00 | 00008653867490 | JUNIVAN DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA LOCADA AO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 21/07/2023 | 3277.90 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 21/07/2023 | 1212.00 | 00011068544465 | ALINNE LOPES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 21/07/2023 | 350.00 | 00004456455470 | LUSINETE FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA PORTADORA DE DOENCA CRONICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 21/07/2023 | 500.00 | 00003104194416 | JOSÉ JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 10 DEZ VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 21/07/2023 | 500.00 | 00007327769455 | PAULO GEOVANO JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 10 DEZ VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 21/07/2023 | 900.00 | 00009379342403 | FRANCELINO JULIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 09 NOVE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 21/07/2023 | 650.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 09 NOVE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 21/07/2023 | 800.00 | 00004288704499 | MIGUEL BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 08 OITO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 21/07/2023 | 200.00 | 00005076157436 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 02 DUAS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 21/07/2023 | 3000.00 | 28220132000148 | FILIPE DANIEL DA NOBREGA - NOBREGA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL 1.0L MC5 PLACA QSI3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 21/07/2023 | 2640.00 | 00002721769405 | JONAS QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MARKETING DIGITAL E SOCIAL MEDIA PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL NAS REDES SOCIAIS INSTAGRAM E FACEBOOK DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 21/07/2023 | 89.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 SWITCH MINI 5 PORTAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 21/07/2023 | 103.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 21/07/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 8.9168 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 21/07/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 14.1682 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 21/07/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 21/07/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 21/07/2023 | 1302.00 | 00010377820466 | JOSÉ NILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 21/07/2023 | 1400.00 | 00001745157409 | LIDIANA TIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 21/07/2023 | 1500.00 | 00011061207447 | CREONALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 21/07/2023 | 400.00 | 00001007187441 | FRANKLAND TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA TRANSPORTAR SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA ATE A CIDADE DE PATOSPB PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 21/07/2023 | 790.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO ELETRICA NOS REFLETORES E NA CAIXA DE DISTRIBUICAO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL GEORGE GETULIO DA SILVA O PAREDAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 21/07/2023 | 500.00 | 00010550845410 | MARIA DA PAZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA DE ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 21/07/2023 | 500.00 | 00005954702462 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA DE ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 24/07/2023 | 2500.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS - SPORT BOLSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA ORGANIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO POR ESTA PREFEITURA DE NOVA OLINDAPB EDICAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 24/07/2023 | 1255.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME - TORNEIRARIA PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE PINO DA CONCHA DIANTEIRA E REPARO DO CILINDRO DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTORA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 24/07/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 24/07/2023 | 7.42 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 24/07/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 24/07/2023 | 20.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 24/07/2023 | 2000.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA 70147938457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA AUDIOVISUAL DOS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 24/07/2023 | 2000.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA 70147938457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA AUDIOVISUAL DOS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 24/07/2023 | 2000.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA 70147938457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA AUDIOVISUAL DOS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 24/07/2023 | 1200.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COM PERNOITE PARA COMPARECER AOS ESCRITORIOS IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS E NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 24/07/2023 | 550.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA CONSULTA COM ECOCARDIOGRAMA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 24/07/2023 | 330.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 25/07/2023 | 150.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE PARA MARIA DA PAZ PEREIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 25/07/2023 | 198.00 | 29533180000159 | POLICLÍNICA POPULAR PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 25/07/2023 | 600.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADAS LACE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA CONSULTA MEDICA COM ENDOSCOPIA PARA CICERA HENRIQUE DA SILVA IZIDRO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 25/07/2023 | 1500.00 | 24757934000130 | JOSÉ ALBERTO FÁBIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PSA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 25/07/2023 | 429.00 | 29533180000159 | POLICLÍNICA POPULAR PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA E COM CARDIOLOGISTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 25/07/2023 | 350.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA CONSULTA COM ORTORRINOLARINGOLOGISTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 25/07/2023 | 150.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA UTRASSONOGRAFIA TRANSVARGINAL PARA JOANA ESPEDITO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 25/07/2023 | 150.00 | 00006372841436 | JOAO GONÇALO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 03 TRÊS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 25/07/2023 | 2100.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMERCIO THREE DFASHION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 CAMISAS BASICAS MANGA LONGA UV DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE ACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 25/07/2023 | 954.99 | 00007576414405 | IVANETE ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA ABASTECER A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO E EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA RESOLVER ASSUNTOS VOLTADOS A FARMACIA BASICA NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 17072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 25/07/2023 | 870.00 | 00075322579400 | JOSÉ ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS E MANUTENCAO NA ESTRUTURA FISICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 25/07/2023 | 690.00 | 00083908730449 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS E MANUTENCAO NA ESTRUTURA FISICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 25/07/2023 | 830.00 | 00004355840492 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS E MANUTENCAO NA ESTRUTURA FISICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 25/07/2023 | 2415.00 | 00006277265423 | ANTONIA NORMA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 25/07/2023 | 50.00 | 00048850403453 | FRANCISCO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 01UMA VIAGEM REALIZADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 20032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 25/07/2023 | 1302.00 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 25/07/2023 | 1302.00 | 00010588062464 | ANTÔNIO LUCAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 25/07/2023 | 560.00 | 00083905960400 | MARIA JO SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS DESTINADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 25/07/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 25/07/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 25/07/2023 | 460.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 25/07/2023 | 2632.00 | 00070236390473 | WIDEKERLY CELESTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 25/07/2023 | 550.00 | 00026251115858 | OLIVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 25/07/2023 | 550.00 | 00009355378483 | ALEX LEITE ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 25/07/2023 | 2106.00 | 00006942311421 | DJANE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 25/07/2023 | 60.00 | 00046768645404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO DIA 25 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 25/07/2023 | 103.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 25/07/2023 | 1302.00 | 00070545091454 | JOHN LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO AJUDANTE DO CAMINHAO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 25/07/2023 | 1302.00 | 00014159458882 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 25/07/2023 | 1302.00 | 00011426575408 | PAULO ROBERTO NUNES MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 25/07/2023 | 1800.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 25/07/2023 | 520.00 | 00002958370470 | MANOEL NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 25/07/2023 | 57.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 25/07/2023 | 2500.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA UTILIZADOS EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 26/07/2023 | 550.00 | 00030870127420 | ANTONIO IZIDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA DE ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 26/07/2023 | 900.00 | 08331064000187 | WILSON SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES JOAO RAIMUNDO NETO O RAIMUNDAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 26/07/2023 | 3560.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO ELETRICA NA ESTRUTURA DE EVENTO REALIZADO NO SITIO CANTO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 26/07/2023 | 2650.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL PLACA QFH6560PB LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 26/07/2023 | 316.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UM REFIL T.EPSON T544 4 CORES K.NE. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 26/07/2023 | 3240.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO 1.6 PLACA QFH9400 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 26/07/2023 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0004548 | 26/07/2023 | 8000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 26/07/2023 | 43.51 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 26/07/2023 | 1250.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS COM REPARO NA CENTRAL TROCA DE SENSORES TROCA DE FILTROS LIMPEZA NO SISTEMA DE INJECAO RESET GERAL NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR NQE5701 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 26/07/2023 | 650.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS TROCA DO CATALISADOR REPARO SUSPENSAO REPARO FREIOS TROCA CORREIAS E TROCA DE COMPONENTES DO ARREFECIMENTO PRESTADOS AO VEICULO FIAT STRADA CABINE DUPLA ADVENTURE 1.8 PLACA NVK3785 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 26/07/2023 | 1000.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM REPARO DE VAZAMENTO DE OLEO REPARO DA SUSPENSAO DIANTEIRA REPARO PAINEL REPARO VAZAMENTO DE AR LIMPEZA DOS FILTROS DO AR TROCA DOS FILTROS DE OLEO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS RODOVIARIO PLACA HYX8B86PB LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 26/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE 02 DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 26/07/2023 | 906.77 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 26/07/2023 | 420.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE ITAPORANGA - DISNEY MARTINS DE MELO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA COM TONOMETRIA DE APLANACAO PARA MARIA GENOVA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 26/07/2023 | 110.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA RADIOGRAFIA DE TORAX PARA ELANE DE ANDRADE SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 26/07/2023 | 650.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVASCANO DA AGUA BLOCO FAROL BATEDOR AMORTECEDOR DESTINADAS AO VEICULO ONIX CINZA CHEVROLET PLACA QPO9G61 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 26/07/2023 | 1900.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD8957 PERTENCENTE E LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 26/07/2023 | 132.00 | 29533180000159 | POLICLÍNICA POPULAR PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE RAIO X DA CERVICAL APPERFIL E RAIO X LOMBAR APPERFIL PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 26/07/2023 | 200.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DOPPLER COM VARIZES PARA MARIA IRENILDA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 26/07/2023 | 340.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADAS LACE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA CONSULTA MEDICA COM OTORRINO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 26/07/2023 | 246.53 | 06626253043470 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - FARMACIA PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 26/07/2023 | 14372.00 | 48462430000151 | BR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 26/07/2023 | 19668.00 | 48462430000151 | BR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 26/07/2023 | 15765.00 | 48462430000151 | BR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0004545 | 26/07/2023 | 19849.90 | 50055676000150 | MARCOS AURELIO GUEDES DE MELO FILHO - GM MED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE AMBIENTES HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0004546 | 26/07/2023 | 14198.80 | 50055676000150 | MARCOS AURELIO GUEDES DE MELO FILHO - GM MED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE AMBIENTES HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0004547 | 26/07/2023 | 17535.60 | 50055676000150 | MARCOS AURELIO GUEDES DE MELO FILHO - GM MED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE AMBIENTES HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 26/07/2023 | 1505.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO GOL QSI3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 26/07/2023 | 1790.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIX CINZA CHEVROLET PLACA QPO9G61 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 26/07/2023 | 2915.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE8668PB PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 26/07/2023 | 10575.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT TORO PLACA QFL9984 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 27/07/2023 | 403.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES - A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ORNAMENTAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 27/07/2023 | 1044.15 | 46200202000188 | JN COMERCIO DE TECIDOS LTDA - JN TECIDOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 27/07/2023 | 2059.64 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 27/07/2023 | 2760.33 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 27/07/2023 | 2178.63 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTES MAT. ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 27/07/2023 | 2178.63 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTES MAT. ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 28/07/2023 | 2178.63 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTES MAT. ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 28/07/2023 | 1200.00 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM IMOVEL EDIFICADO EM TERRENO RURAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 14520 M² PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 28/07/2023 | 1347.21 | 00188968000517 | NOVO AVIAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE AVIAMENTO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 28/07/2023 | 1347.21 | 00188968000517 | NOVO AVIAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE AVIAMENTO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 28/07/2023 | 3000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 28/07/2023 | 932.02 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DO TIPO PASMICROONIBUS DIESEL PLACA OFG 3100PB ANO 20112012 COR PRATA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL DA ZONA RURAL DOS SITIOS UMBUZEIRO PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO MANGUENZA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 28/07/2023 | 1213.10 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DO TIPO PASMICROONIBUS DIESEL PLACA OFG 3100PB ANO 20112012 COR PRATA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DA ZONA RURAL DOS SITIOS UMBUZEIRO PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO MANGUENZA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 28/07/2023 | 2052.00 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DO TIPO PASMICROONIBUS DIESEL PLACA OFG 3100PB ANO 20112012 COR PRATA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DOS SITIOS UMBUZEIRO PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO MANGUENZA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 28/07/2023 | 3180.71 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DO TIPO PASMICROONIBUS DIESEL PLACA OFG 3100PB ANO 20112012 COR PRATA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DOS SITIOS VARZEA DA CRUZ E SAO DOMINGOS ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO MANGUENZA NO TURNO VESPERTINO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 28/07/2023 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UM EXAME CINTILOGRAFIA RENAL DMSA. PARA JADE GABRIELE CUSTODIO CLAUDINO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 28/07/2023 | 360.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADAS LACE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA COM O GASTROENTEROLOGISTA PARA MARLUCE SILVESTRE DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 28/07/2023 | 650.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX COM CONTRASTE PARA CILENE MANOEL DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 28/07/2023 | 336.46 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO MENSAL DO SERVICO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ONLINE NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 28/07/2023 | 336.46 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO MENSAL DO SERVICO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ONLINE NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004580 | 28/07/2023 | 8998.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004582 | 28/07/2023 | 3666.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL QSI3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004584 | 28/07/2023 | 1473.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO ONIX PLACA QPO4G61 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 28/07/2023 | 1302.00 | 00070545530474 | LARISSA NICOLAU VIANEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004587 | 28/07/2023 | 1717.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO ONIX PLACA QPO4G61 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 28/07/2023 | 1302.00 | 00005276484422 | GERLANDIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 28/07/2023 | 2250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 28/07/2023 | 3852.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FPM NO DIA 28072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 28/07/2023 | 1.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ADO LC 1762020 ADO25 NO DIA 28062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 28/07/2023 | 57.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 28/07/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 28/07/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 28/07/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 28/07/2023 | 2500.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CORRECAO DOS ERROS CRITICADOS JUNTO AO CADASTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AOS REQUISITOS DE ENVIO DO ESOCIAL E EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 28/07/2023 | 1302.00 | 00012141734460 | WAGNER VINÍCIOS DE SOUSA JOSINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 28/07/2023 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 28/07/2023 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 28/07/2023 | 9500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PICK UP FRONTIER NISSAN PLACA RGJ3D86 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 28/07/2023 | 7000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INSERCOES EM PROGRAMACAO DOS ATOS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL E PELA APRESENTACAO MENSAL DE PROGRAMA RADIOFONICO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 28/07/2023 | 1600.00 | 00012679734475 | DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004588 | 28/07/2023 | 8221.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER LE X4 PLACA RGJ3D86 LOCADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 28/07/2023 | 1700.00 | 00011904930476 | WALTER WELLINTON DA SILVA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 28/07/2023 | 5499.85 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00034362592415 | TEREZINHA SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS EQUIPAMENTO SOCIOASSITENCIAL QUE ATENDE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 28/07/2023 | 1899.00 | 43465654000101 | MARIA APARECIDA CLARA DE SOUZA - PG HOTEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 28/07/2023 | 1200.00 | 00039647510497 | MARIA AMELIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR SESSOES DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DECLARACAO ANEXA A DESPESA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 28/07/2023 | 1200.00 | 00004222246425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR 12 DOZE SESSOES DE FISIOTERAPIA EM SUA RESIDÊNCIA DURANTE O MÊS DE ABRIL POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 28/07/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 28/07/2023 | 720.00 | 00007576414405 | IVANETE ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS DIARIAS COM PERNOITES PARA COMPARECER AO 4 CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE DA PARAIBA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 09 10 E 11 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 28/07/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 31/07/2023 | 11336.65 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 31/07/2023 | 7840.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004692 | 31/07/2023 | 2351.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 31/07/2023 | 6839.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 31/07/2023 | 5620.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 31/07/2023 | 4165.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 31/07/2023 | 6140.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 31/07/2023 | 16041.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 31/07/2023 | 7460.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 31/07/2023 | 8799.98 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 31/07/2023 | 3960.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 31/07/2023 | 6140.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 31/07/2023 | 1320.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 31/07/2023 | 9060.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO CRASPAIF REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 31/07/2023 | 6666.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS ORIENTADORES SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social cada vez melhor | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 31/07/2023 | 7480.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISITADORES E SUPERVISORA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004690 | 31/07/2023 | 3776.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF E AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 31/07/2023 | 4820.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 31/07/2023 | 6893.32 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 31/07/2023 | 6140.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 31/07/2023 | 1320.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 31/07/2023 | 35582.88 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 31/07/2023 | 8780.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 31/07/2023 | 18759.88 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 31/07/2023 | 35582.82 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 31/07/2023 | 3250.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 31/07/2023 | 9180.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 31/07/2023 | 27000.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICEPREFEITO CONSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 31/07/2023 | 1320.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 31/07/2023 | 1200.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COM PERNOITE PARA COMPARECER AO ESCRITORIO DE NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 28 E 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 31/07/2023 | 1430.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 31/07/2023 | 10780.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 31/07/2023 | 1320.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 31/07/2023 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ASSESSORIA DOS SERVICOS INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA EXTEMPORANEA ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS DAS LEIS 10.5222002 12.8102013 134852017 E EC1152021 ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS RELATORIOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES VINCULADOS JUNTO A RFB E PGFN EMISSAO DOS DARF PREVIDENCIARIOS REGULARIZACAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS PARA BENEFICIOS JUNTO AO INSS ESOCIAL ENTRE OUTROS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004689 | 31/07/2023 | 5646.95 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 31/07/2023 | 1680.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA FISCAL DE OBRAS E POSTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 31/07/2023 | 13380.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 31/07/2023 | 996.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DE PROCESSO CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 31/07/2023 | 565.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 31/07/2023 | 39600.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 120 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 31/07/2023 | 7920.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS A.C.E CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 120 REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 31/07/2023 | 12169.33 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 31/07/2023 | 9734.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 31/07/2023 | 2604.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTE COMUNITARIO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 31/07/2023 | 3363.32 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS A.C.E REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 31/07/2023 | 13800.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS A.C.E REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 31/07/2023 | 14256.50 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF AUXILIARES DE ENFERMAGEM ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 31/07/2023 | 17319.49 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 31/07/2023 | 7760.49 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 31/07/2023 | 36400.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 31/07/2023 | 17960.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 31/07/2023 | 10441.66 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDENuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 31/07/2023 | 1320.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDENuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 31/07/2023 | 2072.90 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 31/07/2023 | 1650.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO FARMACÊUTICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 31/07/2023 | 42480.25 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 31/07/2023 | 2845.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 31/07/2023 | 31300.39 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA MAC REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 31/07/2023 | 2120.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA MAC REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 31/07/2023 | 26605.80 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS E TECNICA DE ENFERMAGEM CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA MAC REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 31/07/2023 | 9889.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA MAC REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 31/07/2023 | 150.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA ULTRASSOM DE ABDOMEM INFERIOR PARA JOSE EDVAN CUSTODIO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 31/07/2023 | 13992.50 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF AUXILIARES DE ENFERMAGEM ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 31/07/2023 | 7540.49 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 31/07/2023 | 35800.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004680 | 31/07/2023 | 4747.55 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004681 | 31/07/2023 | 4181.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004686 | 31/07/2023 | 3967.75 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADE BASICA DE SAuDE GATOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004687 | 31/07/2023 | 5329.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004688 | 31/07/2023 | 6061.35 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 31/07/2023 | 57379.17 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 31/07/2023 | 57948.18 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 31/07/2023 | 134615.09 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 31/07/2023 | 107470.76 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 31/07/2023 | 9751.96 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL PEDAGOGOS EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 31/07/2023 | 30108.35 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 31/07/2023 | 39270.95 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADAS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 31/07/2023 | 20860.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 31/07/2023 | 32171.92 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA CONTRATADOSENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 31/07/2023 | 23040.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA CONTRATADOSEJA FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 31/07/2023 | 24537.98 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 31/07/2023 | 3960.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 31/07/2023 | 51180.24 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 31/07/2023 | 33808.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 31/07/2023 | 51180.24 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004682 | 31/07/2023 | 4930.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS IRMA DULCE SANTA JuLIA E MARIA NEUZA DA SILVA PARA PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS NOS EVENTOS E PLANEJAMENTOS PEDAGOGICOS REALIZADOS NESTAS UNIDADES DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004683 | 31/07/2023 | 5210.35 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS NOS EVENTOS E PLANEJAMENTOS PEDAGOGICOS REALIZADOS NESTAS UNIDADES DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004684 | 31/07/2023 | 4379.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 01/08/2023 | 11890.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 01/08/2023 | 2380.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DOIS MICROFONES SEM FIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 01/08/2023 | 950.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 01/08/2023 | 1023.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 01/08/2023 | 1000.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 01/08/2023 | 2970.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 01/08/2023 | 3972.50 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 01/08/2023 | 3000.00 | 49191405000143 | J SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE NOVA OLINDAPB NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS EDUCACENSO E PRESENCA NA ELABORACAO DE PLANILHAS DOS RECURSOS ANUAIS DO FUNDEB E NO ASSESSORAMENTO DA EQUIPE TECNICA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 01/08/2023 | 553.23 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTES MAT. ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 01/08/2023 | 120.00 | 00057646570400 | RITA DE CASSIA P. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM REALIZADA PELA SERVIDORA RITA DE CASSIA PINTO RAMALHO PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 27 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/08/2023 | 120.00 | 00002242660470 | JOSÉ FILHO MENDES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM REALIZADA PELO SERVIDOR JOSE FILHO MENDES RAFAEL PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 27 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 01/08/2023 | 180.00 | 00003529634417 | MARIA DO DESTERRO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM REALIZADA PELA SERVIDORA MARIA DO DESTERRO RAMALHO DA SILVA PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 27 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 01/08/2023 | 712.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS PARA EVENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 01/08/2023 | 600.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADAS LACE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA E ENDOSCOPIA COM O GASTROENTEROLOGISTA PARA MARIA DE LOURDES SENA DE MELO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 01/08/2023 | 950.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RM PELVE COM CONTRATE PARA ATIA ROCHA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/08/2023 | 272.55 | 06626253043470 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - FARMACIA PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 01/08/2023 | 6000.00 | 00095339337472 | FRANCISCO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CALCAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 01/08/2023 | 2208.90 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 01/08/2023 | 20262.11 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/08/2023 | 1790.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 01/08/2023 | 3725.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 01/08/2023 | 5100.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 PROTESES TOTAIS SUPERIORES COMPALATO INCOLOR 09 PROTESES TOTAIS INFERIORES 09 PROTESES PARCIAIS SUPERIORES COMPALATO INCOLOR E 06 PROTESES PARCIAIS INFERIORES DESTINADAS A USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 01/08/2023 | 2500.00 | 00012749485410 | JOSÉ MAYCON DOUGLAS IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES EM VEICULO IVW JETTA 2.0 PLACA OGE3F09PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE ITAPORANGAPB PIANCOPB E PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 01/08/2023 | 1474.00 | 00075239493472 | MANOEL BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO SACO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 01/08/2023 | 1302.00 | 00033887937864 | MARIA JOSÉ BARBOSA NAZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA DO SITIO SACO DE PEDRA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 01/08/2023 | 1302.00 | 00005109261423 | FABIANO BARBOZA NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA DO SITIO SACO DE PEDRA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 01/08/2023 | 1369.00 | 00006430454495 | MARIA VERONILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA ENOQUE DAVID DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SACO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 01/08/2023 | 1302.00 | 00061782289453 | SEBASTIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD EM OUTROS MUNICIPIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 01/08/2023 | 26100.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 01/08/2023 | 7000.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 01/08/2023 | 13500.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS CORRETIVOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 01/08/2023 | 4317.00 | 36466376000133 | IANNE RAQUEL DA SILVA ARAUJO 06955873407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA PARA A GESTAO MUNICIPAL ALIMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL REALIZACAO DE MONITORAMENTO E AVALIACAO NA APS COM QUALIFICACAO DOS PROFISSIONAIS PARA O REGISTRO ADEQUADO NO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA SUS CNES E BPA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 01/08/2023 | 480.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 01/08/2023 | 2037.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 01/08/2023 | 180.00 | 00008449202400 | LEOCÁCIO RODRIGUES JÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIEMNTO DE DESPESA EM 01 UMA VIAGEM PARA COMPARECER A CAPACITACAO LICITACOES E SUAS INFLUÊNCIAS NO SETOR CONTABIL PROMOVIDO POR CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA NA CIDADE DE PATOSPB EM 23 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 01/08/2023 | 25.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 01/08/2023 | 159.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 01/08/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 01/08/2023 | 127.49 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 01/08/2023 | 996.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 08024017420198150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 01/08/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 01/08/2023 | 147.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 01/08/2023 | 1947.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 01/08/2023 | 1580.00 | 00011904708455 | MARIA VIVIANY IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 01/08/2023 | 1800.00 | 00011554833400 | MAYARA PEREIRA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 01/08/2023 | 1512.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 OITO CAMERAS DE TV PSISTEMA DE SEGURANCA VHC 1120 B DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 01/08/2023 | 1302.00 | 00011061207447 | CREONALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 01/08/2023 | 900.00 | 00006806219462 | FERNANDES TIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 01/08/2023 | 1302.00 | 00006683412464 | CONCEIÇÃO JUCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 01/08/2023 | 1302.00 | 00008140506460 | JUSCICLEIDE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 01/08/2023 | 2106.00 | 00008434914425 | JOSEANA JULIÃO DA S. MARTIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 01/08/2023 | 1302.00 | 00070545068479 | JAELSON DE SOUSA SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 01/08/2023 | 1700.00 | 00022552715400 | ABIBIANA INÁCIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO CEMITERIO PuBLICO A CAMINHO DO CEU REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 01/08/2023 | 335.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONSERTO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO DIA 28 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 01/08/2023 | 180.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA COMPARECER NO LABORATORIO DE ANALISES DE AGUACAGEPA PARA ENTREGAR MATERIAL PARA ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICOQUIMICA NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/08/2023 | 700.00 | 00004997142450 | MARCELO CLAYTON SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PRESTADO AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE6201 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 01/08/2023 | 1400.00 | 00098151630434 | ANTONIO DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/08/2023 | 1400.00 | 00098151630434 | ANTONIO DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 01/08/2023 | 231.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 01/08/2023 | 1053.00 | 00010840848480 | TEREZINHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 01/08/2023 | 1000.00 | 33677449000148 | 33.677.449 SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA - CL ASSESSORIA E PRODUCOES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS RELATORIO DE GESTAO FINAL E INSERCAO DE DOCUMENTOS NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV DA LEI ALDIR BLANC NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 01/08/2023 | 100.00 | 00011777283469 | JONH LENNY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS ALIMENTARES DURANTE AS ATIVIDADES DA 3 REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTUR NA CIDADE DE SUMEPB NO DIA 04 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 01/08/2023 | 100.00 | 00011777283469 | JONH LENNY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS ALIMENTARES DURANTE AS ATIVIDADES DA 3 REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA NA CIDADE DE SUMEPB NO DIA 28 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 01/08/2023 | 1302.00 | 00040019259824 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 01/08/2023 | 1302.00 | 00008844329476 | CLAUDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/08/2023 | 1650.00 | 00012783912406 | JULIO CEZAR CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 01/08/2023 | 1000.00 | 00002700851498 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 01/08/2023 | 193.08 | 00009810568495 | LUCIDALVA CUSTÓDIO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 01/08/2023 | 250.00 | 00010483203408 | MARIANA ANTAS LIANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UMA CONSULTA MEDICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 01/08/2023 | 400.00 | 00013083010494 | STEPHANE RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 01/08/2023 | 656.00 | 09442441000118 | FRANCISCO JUNIO COSTA CASIMIRO - SHOPPING DO BORRACHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAS DE BORRACHARIA DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANPORTE E TRANSITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 01/08/2023 | 1520.00 | 00028799658453 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 01/08/2023 | 2500.00 | 00076850048449 | RAIMUNDO FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A VEICULOS DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 01/08/2023 | 4600.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DOIS ARESCONDICIONADOS SPGMIDEA HW ONOFF 12000 DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 01/08/2023 | 7000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 01/08/2023 | 1302.00 | 00010915321416 | MARIA DE LOURDES SENA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 01/08/2023 | 1400.00 | 00013717402404 | ANDRESSA ALYNE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 01/08/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 02/08/2023 | 4011.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 02/08/2023 | 1559.95 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF E PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 02/08/2023 | 1655.25 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF E PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 02/08/2023 | 4700.00 | 36730423000104 | LUCRECIO FLOR DA SILVA 26224871850 - BORRACHARIA DO LUQUINHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCAS DE PNEUS DAS MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 02/08/2023 | 4700.00 | 36730423000104 | LUCRECIO FLOR DA SILVA 26224871850 - BORRACHARIA DO LUQUINHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 02/08/2023 | 1697.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DE LED E MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA NOS POSTES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 02/08/2023 | 1302.00 | 00034849594875 | ALAND KEERLS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 02/08/2023 | 3242.60 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 02/08/2023 | 2311.25 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 02/08/2023 | 149.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FEP NO DIA 02082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 02/08/2023 | 21.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 02/08/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 8.9168 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao cada vez melhor | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 02/08/2023 | 725.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORM?TICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 02/08/2023 | 1690.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIÃO DA SILVA - 033188494-13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13 TREZE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 02/08/2023 | 1637.63 | 10750693000193 | FARMACIA PARAISO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 02/08/2023 | 2048.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES GATOS E AO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 02/08/2023 | 1950.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIÃO DA SILVA - 033188494-13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 QUINZE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 02/08/2023 | 3159.10 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 02/08/2023 | 7021.65 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 02/08/2023 | 5000.00 | 09442441000118 | FRANCISCO JUNIO COSTA CASIMIRO - SHOPPING DO BORRACHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSERTO DE UM MACACO TROCA DE REPAROS E PINTURA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 03/08/2023 | 516.00 | 00021568286449 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 UMA GELADEIRA COLOCAR UMA PLACA ELETRONICA E 01 UM BEBEDOURO DE AGUA GAS E SOLDA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 03/08/2023 | 2640.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 01 UMA BOMBA SUB. TSM 3618 3CV TRIFASICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 03/08/2023 | 390.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13 TREZE CAMISAS BASICAS EM POLIESTER DESTINADAS AOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 03/08/2023 | 100.00 | 00057646570400 | RITA DE CASSIA P. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO PAGAMENTO DE CONCERTO DO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DIONISIA DE SOUSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 03/08/2023 | 83.00 | 00003529634417 | MARIA DO DESTERRO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 03 TRÊS REFEICOES NO RESTAURANTE LADOURO NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 27072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 03/08/2023 | 1500.00 | 00007478504450 | PATRICIA ATALINE DAVID HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 03/08/2023 | 1500.00 | 00016718246441 | AYLLA DÁVILA DE FRANÇA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 03/08/2023 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA UMA CRIANCA CARENTE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 03/08/2023 | 16557.00 | 38083096000171 | C. M. SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Estruturacao da Rede de Servicos de Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 03/08/2023 | 4600.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPGMIDEA HW ONOFF 1200 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Estruturacao da Rede de Servicos de Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 03/08/2023 | 710.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DOIS LIQUIDIFICADORES 01 UMA SANDUICHEIRA E 01 UM VENTILADOR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 03/08/2023 | 870.00 | 00004355840492 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 03/08/2023 | 710.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DOIS LIQUIDIFICADORES 01 UMA SANDUICHEIRA E 01 UM VENTILADOR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 03/08/2023 | 1500.00 | 00001745116478 | ANA VALLERIA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 03/08/2023 | 900.00 | 00083908730449 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS E MANUTENCAO NA ESTRUTURA FISICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 03/08/2023 | 4600.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DOIS APARELHOS DE ARESCONDICIONADOS SPGMIDEA HW ONOFF 1200 BTUS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 03/08/2023 | 47.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 03/08/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 03/08/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 03/08/2023 | 2000.00 | 24234304000181 | RADIO COMUNITARIA GRAVATA-FPM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE MATERIAL DE APOIO CULTURAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 03/08/2023 | 1302.00 | 00012246195446 | SANTIAGO DHEOVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 03/08/2023 | 900.00 | 00075322579400 | JOSÉ ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 18DEZOITO DIAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ENTRE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 03/08/2023 | 1640.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES - AGROSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UM MOTORBOMBA GAS 2 AUT ESC TOYAMA TWP50SXP 4T DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DE COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 03/08/2023 | 9840.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA DESTINADOS A CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 03/08/2023 | 1512.00 | 00002271350409 | DJALMA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME E MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 04/08/2023 | 400.00 | 00011190231492 | CONCEIÇÃO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 04/08/2023 | 180.00 | 09442441000118 | FRANCISCO JUNIO COSTA CASIMIRO - SHOPPING DO BORRACHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSERTO DE UM MACACO TROCA DE REPAROS E PINTURA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 04/08/2023 | 1400.00 | 19625651000103 | SERRALHERIA BAHIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 UM PORTAO EM CHAPA E TUBO METALON COM FECHADURA PINTADO EM ZARCAO DESTINADO AO CEMITERIO PuBLICO A CAMINHO DO CEU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 04/08/2023 | 750.00 | 00071095523490 | DOMINI D'LUAN COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA CABO NOGUEIRA LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 04/08/2023 | 1302.00 | 00097949493453 | VILMA SILVESTRE DA SILVA BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004820 | 04/08/2023 | 4600.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ORCAMENTO E GESTAO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 04/08/2023 | 76.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FEP NO DIA 04082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 04/08/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 8.9168 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 04/08/2023 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Estruturacao de Unidades de Atencao Especializada em Saude - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0004819 | 04/08/2023 | 71500.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM VEICULO KWID ZEN 1.0 12V MANUAL FLEX LOTACAO 5 CHASSI 93YRBB005RJ692034 RENAVAM 100328 POTENCIA 70.00 CILINDRADAS 999 MARCA RENAULT COR INTERNA PRETOCINZA COR EXTERNA BRANCO GLACIER FABMOD 20232024 0KM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 04/08/2023 | 1700.00 | 00088108422272 | JAMILE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EXTRAIDO DA PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E ASSEGURADAS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 04/08/2023 | 13194.69 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 04/08/2023 | 9212.20 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 04/08/2023 | 250.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA OFTAMOLOGICA PARA MARIA SEVERINA DAVID ARAuJO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 04/08/2023 | 800.00 | 00005803622486 | EDILMA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 04/08/2023 | 2800.00 | 00009176531490 | JOSÉ RIVAILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 07/08/2023 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR SEM SONTRATE PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 07/08/2023 | 400.00 | 06306016000103 | CLINICA DE PEDIATRIA E NEFROLOGIA INFANTIL DR. WERTON DE MEDEIROS ROQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA PEDIATRICA PARA JADE GABRIELE CUSTODIO CLAUDINO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 07/08/2023 | 101.98 | 06626253043470 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - FARMACIA PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 07/08/2023 | 950.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 07/08/2023 | 9153.66 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENCOES NA ESTRUTURA FISICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 07/08/2023 | 9745.96 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENCOES NA ESTRUTURA FISICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 07/08/2023 | 2996.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 07/08/2023 | 10188.80 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 07/08/2023 | 2200.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 DOIS AR CONDICIONADO 9000BTUS UNIDADE EXTERNA VE09F VD24563 DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 07/08/2023 | 3280.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 07/08/2023 | 3580.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 07/08/2023 | 2340.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 08 OITO CADEIRAS SECR ERGOPLAX PRETA E 02 DUAS MESAS SEC 1194X655X 740 MAN 120 DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 08/08/2023 | 4471.09 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004864 | 08/08/2023 | 5447.30 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS GOL PLACA QFH6560PB E FORD KA SE 1.0 HA C PLACA RLR8I20 LOCADO E PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 08/08/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004866 | 08/08/2023 | 2816.41 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFH9400PB LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 08/08/2023 | 1640.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES - AGROSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM MOTORBOMBA GAS 2 AUT ESC TOYAMA TWP50SXP 4T DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA PLACA BYH1632 LOCADO PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CONSUMO HUMANO NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004867 | 08/08/2023 | 14733.04 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS AGRICOLAS CAMINHAO CACAMBA QGF 6607 CAMINHAO BASCULANTE PLACA NQE6201 CAMINHAO PIPA PLACA BYH1632 PA CARREGADEIRA PATROL CATERPILLAR TRATOR BUDNY E TRATOR JOHN DEERE LOCADO E PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 08/08/2023 | 1200.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COM PERNOITE PARA COMPARECER AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004865 | 08/08/2023 | 3463.12 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER LE X4 PLACA RGJ3D86 LOCADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 08/08/2023 | 37760.34 | 37905392000148 | ANA CARLA L. OLIVEIRA LEITE - DROGARIA LUISA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 08/08/2023 | 101.98 | 06626253043470 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - FARMACIA PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 08/08/2023 | 300.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ADEVANE DE OLIVEIRA PINTO PACATONIO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 08/08/2023 | 250.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA OFTAMOLOGICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 08/08/2023 | 750.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES IGE TESTES ALERGICOS PARA MELINDA CAZE SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 08/08/2023 | 330.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA PARA LUIZA JOANA DA CONCEICAO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0004856 | 08/08/2023 | 22729.86 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0004857 | 08/08/2023 | 22729.86 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004858 | 08/08/2023 | 18137.48 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS GOL 1.0L MC5 PLACA QSI3325 ONIX PLACA QPO4G61 E ONIX PLACA PDC1D99 PERTENCENTES E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004859 | 08/08/2023 | 2166.49 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVES GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOCICLETA CG 150 PLACA OEU5098 E MOTOCICLETA CG 150 PLACA OEU5108 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004860 | 08/08/2023 | 18090.92 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 FIAT TORO PLACA QFL9984 AMBULANCIA PLACA QSD8957 E ONIX PLACA QNE6282 PERTENCENTES E LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004861 | 08/08/2023 | 23258.32 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS CITROENJUMPER M33M 23S PLACA OFZ4G80 ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQE5701 OGB3250 MOK9012 QFA5E51 RLQ2A97 QFH2G02 QSE9H12 E QSE9359 LOCADO E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004862 | 08/08/2023 | 8760.08 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO ONIBUS RODOVIARIO PLACA HYX8186 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004863 | 08/08/2023 | 5787.62 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULO GOL MPI PLACA SKW0A29 E AO VEICULO FIAT STRADA PLACA NVK 3785 PERTENCENTE E LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302023 | 0004868 | 08/08/2023 | 1320.00 | 49703885000184 | 49.703.885 JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA MUSICAL COM AULAS PRATICAS E TEORICAS DE INICIACAO MUSICAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 08/08/2023 | 900.00 | 00057646570400 | RITA DE CASSIA P. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS COM PERNOITE PARA A CHEFE DE APERFEICOAMENTO PEDAGOGICO RITA DE CASSIA PINTO RAMALHO PARTICIPAR DO 19 FORUM NACIONAL DA UNDIME NA CIDADE DE CUIABAMT NOS DIAS 05 06 07 08 E 09 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 08/08/2023 | 1350.00 | 00003529634417 | MARIA DO DESTERRO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS COM PERNOITE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO MARIA DO DESTERRO RAMALHO DA SILVA PARTICIPAR DO 19 FORUM NACIONAL DA UNDIME NA CIDADE DE CUIABAMT NOS DIAS 05 06 07 08 E 09 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 09/08/2023 | 1000.00 | 00004462319400 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS REALIZADAS PARA COMPARECER AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS E PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 26 DE ABRIL 06 18 E 19 DE JULHO E 08 AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 09/08/2023 | 720.00 | 00005616550493 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS REALIZADAS PARA COMPARECER AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS E PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 06 18 E 19 DE JULHO E 08 AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 09/08/2023 | 549.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 09/08/2023 | 549.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 09/08/2023 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 8.9168 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 09/08/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA PARA A OPERACAO PIPA 16 RC MEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 09/08/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA PARA A OPERACAO PIPA 16 RC MEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 09/08/2023 | 180.00 | 00004956970447 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM REALIZADA PARA COMPARECER A EMPRESA AUTO CENTER PIT STOP PARA COMPRA E RETIRADA DE PNEUS PARA VEICULOS LOCADOS E PROPRIOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 08082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 09/08/2023 | 4000.00 | 47043475000129 | LINDOALDO NUNES MENDES 89871316453 - DIDA SOM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOM PALCO E ILUMINACAO PARA O EVENTO DA SEMANA DA PATRIA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/08/2023 | 1302.00 | 00070545087422 | JOSÉ FABRÍCIO DAVID PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 10/08/2023 | 1302.00 | 00012052398473 | RICARDO EUFRAUSIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE JUNTO AO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL GEORGE GETuLIO DA SILVA O PAREDAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 10/08/2023 | 1160.00 | 00012141734460 | WAGNER VINÍCIOS DE SOUSA JOSINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE NO CONSERTO DE BOLAS E NO FORNECIMENTO DE 08 BOLAS PARA ORGANIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 10/08/2023 | 1400.00 | 00010404282407 | LUCIANO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL GEORGE GETULIO DA SILVA O PAREDAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 10/08/2023 | 240.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO FAIXA 300 X 100 PARA DESFILE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 10/08/2023 | 1302.00 | 00004749468436 | MARIA GORETE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 10/08/2023 | 1302.00 | 00018570461453 | FRANCISCO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 10/08/2023 | 1302.00 | 00012398644421 | MARCOS ANTÔNIO GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 10/08/2023 | 1780.00 | 17804281000138 | JL COMERCIO DE ARTIGOS OTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 4642010 NO ARTIGO 2 INCISO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 10/08/2023 | 1302.00 | 00003605849423 | FRANCIRALDO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 10/08/2023 | 1302.00 | 00022552790453 | JOSEFA ROSA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 10/08/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 10/08/2023 | 1500.00 | 00010495777447 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ALVES ROZADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 10/08/2023 | 1500.00 | 00070545045428 | KAIQUE CASSIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 10/08/2023 | 1302.00 | 00012053178485 | MARÇAL JOÃO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 10/08/2023 | 1500.00 | 00010550842403 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 10/08/2023 | 29089.30 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOS PARA LIXO E MASCARAS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 10/08/2023 | 1302.00 | 00009212137431 | AGAMENON DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 10/08/2023 | 1500.00 | 00009399961460 | ROGÉRIO ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 10/08/2023 | 1302.00 | 00012151221440 | JOSÉ LUCAS GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 10/08/2023 | 29.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DE PROCESSO CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao cada vez melhor | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 10/08/2023 | 4899.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR E TRANSPARÊNCIA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 10/08/2023 | 6036.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FPM NO DIA 10082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 10/08/2023 | 25048.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 10/08/2023 | 471.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 10/08/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 8.9168 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/08/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 10/08/2023 | 1060.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES ALMEIDA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.ARYRAMALHO.COM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004929 | 10/08/2023 | 5783.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER LE X4 PLACA RGJ3D86 LOCADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 10/08/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 10/08/2023 | 1302.00 | 00006286749454 | ERANDIO ANTAS LIANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 10/08/2023 | 5401.84 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 10/08/2023 | 13747.30 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOS PARA LIXO E MASCARAS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 10/08/2023 | 1302.00 | 00025180622468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 10/08/2023 | 1302.00 | 00012376799406 | GUSTAVO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0004888 | 10/08/2023 | 5550.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ2A97 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0004890 | 10/08/2023 | 6465.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE9359 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 10/08/2023 | 1302.00 | 00004040559401 | CICERO MARCIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 10/08/2023 | 1302.00 | 00011327523450 | FABRÍCIA DAVID PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 10/08/2023 | 1302.00 | 00071007941456 | LUANA SEVERINO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 10/08/2023 | 1302.00 | 00018238966779 | MAIZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 10/08/2023 | 580.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 10/08/2023 | 951.78 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0004923 | 10/08/2023 | 4730.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFH2G02PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 10/08/2023 | 823.94 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE8668 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 10/08/2023 | 1500.00 | 36987602000121 | MARTA PEREIRA MATIAS DA SILVA - RÁDIO VALE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDAR AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E REPATACAO DA ANTENA DO RADIO COMUNICADOR DA AMBULANCIA PLACA QE8668 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 10/08/2023 | 785.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA COM CITOLOGICO E UMA CONSULTA MASTOLOGICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 10/08/2023 | 3500.00 | 49198949000137 | FMD DE SOUSA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB CONSULTAS E PROCEDIMENTOS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NA REALIZACAO DE SERVICOS DE EXODONTIA PROFILAXIA RESTAURACAO CIRURGIA ORAL MENOR APLICACAO TOPICA DE FLuOR E RASPAGENS PERIODONTAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 10/08/2023 | 3233.67 | 48115096000160 | ALVARO ESTRELA DINIZ FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 10/08/2023 | 350.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 10/08/2023 | 170.00 | 00003229010493 | MARIA APARECIDA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A UMA TROCA DE PNEUS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA DO SERVICO DE ATENDIMETO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 10/08/2023 | 1302.00 | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 10/08/2023 | 1302.00 | 00008442315411 | IONE PEREIRA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 10/08/2023 | 2123.00 | 00089360206415 | DAMIÃO ALVES DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 1 UM VEICULO DO TIPO POPULAR FORDECOSPORT FSL DE 1.6 MODELOANO DE FABRICACAO 20132013 MOVIDO A ALCOOLGASOLINA PLACA OJR3724PB PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO AO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF PEDRO LEITE GUIMARAES NO DISTRITO DE MANGUENZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 10/08/2023 | 2632.00 | 00022552766404 | MARIA DAS GRAÇAS SALOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004928 | 10/08/2023 | 6441.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004930 | 10/08/2023 | 3186.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL QSI3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004931 | 10/08/2023 | 2825.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO ONIX PLACA QPO4G61 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004932 | 10/08/2023 | 2411.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO ONIX PRATA CHEVROLET PLACA QNE6282 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004933 | 10/08/2023 | 15321.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004934 | 10/08/2023 | 16561.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004935 | 10/08/2023 | 12568.02 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122023 | 0004936 | 10/08/2023 | 11302.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004937 | 10/08/2023 | 6845.92 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 11/08/2023 | 200.00 | 00009379342403 | FRANCELINO JULIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 02 DUAS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE UM TORNEIO DE FUTEBOL NA CIDADE DE PIANCOPB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 11/08/2023 | 220.00 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL QSI3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 11/08/2023 | 3160.00 | 00071539441415 | IZABEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 11/08/2023 | 340.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA PEDIATRICA PARA RAVI BERNARDO DA SILVA MARCAL PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 11/08/2023 | 1640.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES GENESIO PINTO RAMALHO IRMA DULCE E EM EQUIPAMENTOS ELETRICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar- Convênio Firmado com o Governo do Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0004959 | 11/08/2023 | 11600.00 | 00014159458882 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO CAMIONETA VERANEIO PLACA JHL1115RN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS CIPO GATOS E SACO A ESCOLA CIDADA INTEGRAL ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOAO LEITE NETO NOS TURNOS MATUTINO VESPERTINO E NOTURNO CONF. CONV. N A1452023 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1 PARCELA. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar- Convênio Firmado com o Governo do Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0004960 | 11/08/2023 | 11600.00 | 00020490046487 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO CAMIONETA MANGALARGA PLACA CQA5E45 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS CIPO GATOS E SACO A ESCOLA CIDADA INTEGRAL ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOAO LEITE NETO NOS TURNOS MATUTINO VESPERTINO E NOTURNO CONF. CONV. N A1452023 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1 PARCELA. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar- Convênio Firmado com o Governo do Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 11/08/2023 | 60.75 | 60746948182555 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO BRADESCO SA DEBITADO NA CONTA 69167 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004963 | 11/08/2023 | 313.25 | 00003265500462 | JOSÉ ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004964 | 11/08/2023 | 1055.00 | 00003265500462 | JOSÉ ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004965 | 11/08/2023 | 268.25 | 00003265500462 | JOSÉ ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004966 | 11/08/2023 | 77.50 | 00003265500462 | JOSÉ ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004967 | 11/08/2023 | 348.75 | 00003265500462 | JOSÉ ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004968 | 11/08/2023 | 1060.00 | 00003265500462 | JOSÉ ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004969 | 11/08/2023 | 325.75 | 00003265500462 | JOSÉ ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004970 | 11/08/2023 | 883.50 | 00003265500462 | JOSÉ ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004971 | 11/08/2023 | 744.00 | 00003265500462 | JOSÉ ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004972 | 11/08/2023 | 313.25 | 00020291957404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004973 | 11/08/2023 | 1055.00 | 00020291957404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004974 | 11/08/2023 | 268.25 | 00020291957404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004975 | 11/08/2023 | 744.00 | 00020291957404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004976 | 11/08/2023 | 325.75 | 00020291957404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004977 | 11/08/2023 | 1060.00 | 00020291957404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004978 | 11/08/2023 | 348.75 | 00020291957404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004979 | 11/08/2023 | 883.50 | 00020291957404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004980 | 11/08/2023 | 77.50 | 00020291957404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 11/08/2023 | 1302.00 | 00005280364169 | CLEONICE NICOLAU VIANEZ DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 11/08/2023 | 600.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA COM PERNOITE PARA COMPARECER AO ESCRITORIO DE NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 11/08/2023 | 1341.43 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA - MEGA AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER LE X4 PLACA RGJ3D86 LOCADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 11/08/2023 | 545.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA - MEGA AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER LE X4 PLACA RGJ3D86 LOCADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0004989 | 11/08/2023 | 10458.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS - DANILO PNEUS MATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER LE X4 PLACA RGJ3D86 LOCADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 11/08/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 11/08/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 11/08/2023 | 57.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma Cidade cada vez melhor | Recuperacao e Reforma de Estradas e Vias Urbanas e rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 11/08/2023 | 1580.00 | 00001167182855 | JOSÉ SIMÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM O ROCO NA ESTRADA DO SITIO CIPO FLORESTA E BOA VISTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0004990 | 11/08/2023 | 7848.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS - DANILO PNEUS MATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO 1.6 PLACA QFH9400 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 11/08/2023 | 1500.00 | 00026680266874 | MANOEL EMIDIO RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0004991 | 11/08/2023 | 17370.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS - DANILO PNEUS MATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA BYH1632 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 11/08/2023 | 2604.00 | 33327129000168 | RAFAELA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE FORMA CONTINUADA PARA ASSISTÊNCIA E SUPORTE AO TRABALHO DE CONDICIONAMENTO FISICO E SAuDE NO ENVELHECIMENTO E SAuDE MUSCULAR DOS ATLETAS DAS ESCOLINHAS MUNICIPAIS DAS TURMAS DE TREINAMENTO E DOS PROJETOS SOCIAIS DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 11/08/2023 | 2604.00 | 33327129000168 | RAFAELA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE FORMA CONTINUADA PARA ASSISTÊNCIA E SUPORTE AO TRABALHO DE CONDICIONAMENTO FISICO E SAuDE NO ENVELHECIMENTO E SAuDE MUSCULAR DOS ATLETAS DAS ESCOLINHAS MUNICIPAIS DAS TURMAS DE TREINAMENTO E DOS PROJETOS SOCIAIS DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0004987 | 11/08/2023 | 13527.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS - DANILO PNEUS MATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL PLACA QFH6560PB LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0004988 | 11/08/2023 | 11106.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS - DANILO PNEUS MATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA SE 1.0 HA C PLACA RLR8I20 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 11/08/2023 | 880.00 | 00071007824492 | VENICIUS PURDÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR RM PLENO BRAQUIAL ESQUEDO COM CONTRASTE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 11/08/2023 | 806.88 | 00003683520485 | CÍCERO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 11/08/2023 | 1400.00 | 00004581389160 | LUIS CARLOS PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 11/08/2023 | 1400.00 | 00004581389160 | LUIS CARLOS PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 14/08/2023 | 54.25 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCESES REFRIGERANTES PASTEIS E ENROLADINHOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 14/08/2023 | 650.00 | 30755249000178 | JEFFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA 10081095414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UMA GIRANDOLA 1080 TIROS DESTINADA PARA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 14/08/2023 | 48.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 14/08/2023 | 120.00 | 00006955872427 | ALANI KEITY ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 14082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 14/08/2023 | 356.00 | 00002837541842 | JUDAS TADEU DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR COMPRA DE OCULOS SOB PRESCRICAO MEDICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 14/08/2023 | 292.50 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCESES E BOLOS PARA SEREM SERVIDOS EM OFICINAS E EVENTOS REALIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 14/08/2023 | 6000.00 | 29605123000138 | KM EXPRESSO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE 01 UMA RETROESCAVADEIRA DA CIDADE DE CONDEPB PARA A CIDADE DE NOVA OLINDAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 14/08/2023 | 536.50 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCESES E LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 14/08/2023 | 17.44 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 8.9168 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 14/08/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORACAO DE PROJETOS PuBLICOS PARA O MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 14/08/2023 | 654.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCESES BOLOS SALGADOS PAES DE QUEIJO IORGUTES E REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 14/08/2023 | 4436.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCESES E BOLINHOS DE SAIA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 14/08/2023 | 1002.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SALGADOS BOLOS E PAES DE QUEIJO PARA SEREM SERVIDOS EM EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 14/08/2023 | 1500.00 | 00004121993438 | CICERA CAETANO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 14/08/2023 | 72.00 | 00064679977434 | MARIA JOSÉ DA NÓBREGA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DA COMPRA DE 40 QUARENTA AGULHAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 14/08/2023 | 150.00 | 24757934000130 | JOSÉ ALBERTO FÁBIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAI PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 14/08/2023 | 930.00 | 00004355840492 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 15/08/2023 | 1200.00 | 00002431902471 | EDIVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS SN CENTRO DE NOVA OLINDAPB MEDINDO 10 DEZ METROS DE FRENTE E 20 VINTE METROS DE FUNDO PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 15/08/2023 | 850.00 | 10461208000161 | MAIZE DELOURDES GERVÁZIO GOMES LOPES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE PROVA DE FUNCAO PULMONAR ESPIROMETRICA EM 05 CINCO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 15/08/2023 | 280.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADAS LACE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 15/08/2023 | 400.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA REALIZADO EM JOSEFA MARIA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 15/08/2023 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE PARA FRANCISCA QUINTINO DA SILVA BERNARDINO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 15/08/2023 | 992.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 15/08/2023 | 3274.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 15/08/2023 | 6193.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E SAMU REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00007478504450 | PATRICIA ATALINE DAVID HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00007975882488 | VERÔNICA ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO EM TURMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 15/08/2023 | 2000.00 | 00004702081470 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 15/08/2023 | 2000.00 | 00004194278488 | MARIANA ALBERTINA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 15/08/2023 | 1600.00 | 00012518706437 | CAMILA DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 15/08/2023 | 1600.00 | 00004725389420 | JOÃO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00071007860456 | ISAEL MANOEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00012517485461 | JOSÉ EDEILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 15/08/2023 | 1961.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 15/08/2023 | 4275.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0005039 | 15/08/2023 | 116142.06 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB. | 00772023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00027345606821 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00011063422400 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00010694600440 | PATRÍCIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00013221995407 | FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00011460996496 | JOCICLÉIA VIEIRA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00006393786418 | MARIA DO SOCORRO LOPES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00014580113489 | MARIA MEIRIELE CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA JuLIA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00010130992496 | MARIA HELENA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00070545201497 | PAULO YTALO QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00011029309469 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00004120242412 | ADEVANIA DE OLIVEIRA PINTO PACATONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 15/08/2023 | 1302.00 | 00006236539405 | MARIA ADENIR FERREIRA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00012592343474 | DAMIANA VANESSA TIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 15/08/2023 | 1600.00 | 00010439962498 | MARIA APARECIDA SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA E A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00015878129400 | LETICIA FIRMINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA JuLIA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00012702596444 | MARIA WELLYNGTAN IZIDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA JuLIA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00013862955400 | MARIA CLARA BRAZ DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00005095125420 | INEIDE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA JuLIA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00013253214435 | JOSÉ HIGOR MANGUEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00006362557433 | ZELIA MARIA DOIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00004316507486 | ALZENIR CARLOS DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00008791354412 | CLAUDINEIA ESTANDESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00070545076498 | LUÍSSA DOS SANTOS BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00012493744489 | MARIA JOSÉ IZIDRO PEREIRA DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00009054320451 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00003340947120 | JOANA ANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00006390828152 | THAIS CAROLINE ISMAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00010536039402 | ALINE MARIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00012385944413 | GEIZILANNE JAMILY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00009435130496 | DAINA IZIDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00022128812828 | JOS? UMBELINO DA SILVA IRM?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00002993367358 | MARIA APARECIDA PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00012716783497 | MARIA CLEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00004763136437 | JOELMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00012414110422 | JANAINA CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00010457574461 | MARIA FRANCIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00001061620476 | ALLYSON CÁSSIO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00007032316425 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 15/08/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 15/08/2023 | 6759.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 15/08/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 15/08/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 15/08/2023 | 263.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 08011879420224058202 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 15/08/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 15/08/2023 | 1375.00 | 00012233913450 | LUCAS CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL GEORGE GETULIO DA SILVA O PAREDAO E DE CAMPOS DE PELADA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 15/08/2023 | 600.00 | 31667872000131 | 31.667.872 LUIZ CARLOS ROQUE DA FONSECA - REDE PRIMEIRO MINUTO COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO PELA REDE PRIMEIRO MINUTO DA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 15/08/2023 | 200.00 | 00009379342403 | FRANCELINO JULIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 02 DUAS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE UM TORNEIO DE FUTEBOL NA CIDADE DE PIANCOPB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 16/08/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 16/08/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 16/08/2023 | 450.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE AFERICAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA SKZ5E83 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 16/08/2023 | 3987.00 | 13115819000146 | SOLMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM FOGAO INDUSTRIAL E 03 TRÊS LIQUIDIFICADORES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 16/08/2023 | 75.00 | 00048850403453 | FRANCISCO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADA AO VEICULO GOL MPI PLACA SKW0A29 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 16/08/2023 | 1320.00 | 00006473215484 | FRANCISCA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 16/08/2023 | 1320.00 | 00070545060494 | MARIA DO SOCORRO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 16/08/2023 | 1302.00 | 00011494274426 | JEREMIAS DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 16/08/2023 | 450.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE AFERICAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE9H12 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 17/08/2023 | 1300.00 | 08331064000187 | WILSON SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 17/08/2023 | 1462.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMÍDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ALUNOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 17/08/2023 | 500.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMÍDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOM PRESTADOS NOS EVENTOS REUNIOES E CULMINANCIA DE PROJETOS PEDAGOGICOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AOS MESES DE MARCO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 17/08/2023 | 225.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPOSICAO DE BOBINA E PROGRAMACAO DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE9H12 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 17/08/2023 | 225.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPOSICAO DE BOBINA E PROGRAMACAO DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA SKZ5E83 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 17/08/2023 | 360.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADAS LACE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA ENDOSCOPIA PARA NEUZA LuCIO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 17/08/2023 | 200.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPER PARA ANA MARIA FURTADO DE SOUSA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 17/08/2023 | 400.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTAPARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 17/08/2023 | 363.21 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A VEICULOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 04 E 06 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 17/08/2023 | 250.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 05 CINCO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 17/08/2023 | 450.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 06 SEIS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 17/08/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 17/08/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 17/08/2023 | 500.00 | 00025178970420 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDOR DO SETOR LICITATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 17/08/2023 | 17377.72 | 05465986000350 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RENDIMENTOS DE APLICACAO DO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE N 1073456092018 SICONV 906491 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 17/08/2023 | 2106.00 | 00006260404425 | JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 17/08/2023 | 3600.00 | 00005272381475 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A INSTALACAO DE FORRO PVC E PINTURA DE CADEIRAS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTINADO AO PROGRAMA BOLDA FAMILIA PBF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 17/08/2023 | 1320.00 | 00012783879433 | RYAN JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 17/08/2023 | 1320.00 | 00006421410456 | MARIA DOS REMÉDIOS BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF COBRINDO LICENCA ESPECIAL DA FUNCIONARIA IRISMAR AMANCIO DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 17/08/2023 | 1320.00 | 00034362592415 | TEREZINHA SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS EQUIPAMENTO SOCIOASSITENCIAL QUE ATENDE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 18/08/2023 | 760.00 | 00007657561459 | GUSTAVO WESLEY GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NAS 03 TRÊS PRIMEIRAS RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 18/08/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 18/08/2023 | 1882.56 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 18/08/2023 | 1377.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FPM NO DIA 18082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 18/08/2023 | 4150.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM NOTEBOOK ACER 14P I31115G4 4GB 256SSD LINUX A51454324N PRATADOURADO BIVOLT DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 18/08/2023 | 335.00 | 28954976000112 | LUCENA & CABRAL MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA JORGE ALVES DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 18/08/2023 | 170.00 | 10461208000161 | MAIZE DELOURDES GERVÁZIO GOMES LOPES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE PROVA DE FUNCAO PULMONAR DO PACIENTE SEVERINO DAVID DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 18/08/2023 | 600.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADAS LACE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA E ENDOSCOPIA COM O GASTROENTEROLOGISTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 18/08/2023 | 250.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA OFTAMOLOGICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 18/08/2023 | 500.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA MARIA JO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 18/08/2023 | 375.70 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 18/08/2023 | 630.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO ELETRICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005115 | 18/08/2023 | 1440.74 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005116 | 18/08/2023 | 180.88 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005117 | 18/08/2023 | 3797.64 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005118 | 18/08/2023 | 1491.84 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005119 | 18/08/2023 | 4935.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 21/08/2023 | 1350.00 | 00004743193427 | MARIA APARECIDA PEREIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM PINTURA DAS UNIDADES ESCOLARES PADRE JOSE DE ANCHIETA GENESIO PINTO RAMALHO E IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 21/08/2023 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UM EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA MAXILAR PARA ZELIA MARIA DOIA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 21/08/2023 | 522.00 | 40170952000178 | LETICIA CIBELY DA SILVA DAVID ALIXANDRE - FARMALIFE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 21/08/2023 | 400.00 | 12070618000379 | G. ALBUQUERQUE COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 21/08/2023 | 2800.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ORTOPEDICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 21/08/2023 | 1000.00 | 02679206000115 | CLINICA FACE A FACE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO FACIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 21/08/2023 | 250.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA PARA ANA MARIA SEVERINO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 21/08/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 21/08/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 21/08/2023 | 2000.00 | 35231333000106 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA - BUSSOLA PUBLICIDADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MARKETING DIGITAL E SOCIAL MEDIA PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL NAS REDES SOCIAIS INSTAGRAM E FACEBOOK DE OBRAS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 21/08/2023 | 1200.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COM PERNOITE PARA COMPARECER AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 21/08/2023 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A AMVAP ASSOCIACAO MUNICIPAL DA REGIAO DO VALE DO PIANCO DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 21/08/2023 | 360.00 | 00007576414405 | IVANETE ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS DIARIAS PARA COMPARECER AO II FORUM MACROREGIONAL DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB NOS DIAS 17 E 24 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 21/08/2023 | 28.00 | 00007576414405 | IVANETE ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE LAMPADAS E APGADOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 21/08/2023 | 158.00 | 00002837541842 | JUDAS TADEU DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 21/08/2023 | 158.00 | 00005874953400 | CLEONILDES MIGUEL GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 21/08/2023 | 4.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 21/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DO PALCO QUE SERA INSTALADO NA PRACA DO POVO DURANTE FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS QUE REALIZARSEA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 21/08/2023 | 89.96 | 00005874953400 | CLEONILDES MIGUEL GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 22/08/2023 | 4600.00 | 38083096000171 | C. M. SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 22/08/2023 | 350.00 | 00011063296439 | VANUZA CINTHIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UMA ULTRASSONOGRAFIA E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS POR ESTA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 4642010 NO ARTIGO 2 INCISO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 22/08/2023 | 500.00 | 00008930268404 | VALDEBEC JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UMA CONSULTA MEDICA COM ALERGOLOGISTA REALIZADA POR ESTE PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 4642010 NO ARTIGO 2 INCISO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 22/08/2023 | 1100.00 | 00008930268404 | VALDEBEC JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UMA CONSULTA E EXAMES MEDICOS PARA PACIENTE DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 22/08/2023 | 1100.00 | 00004122507480 | DAMIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UMA CONSULTA E EXAMES MEDICOS PARA PACIENTE DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 22/08/2023 | 900.00 | 00033976774839 | ELIENE PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UMA CONSULTA E EXAMES MEDICOS PARA PACIENTE DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 22/08/2023 | 53.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 22/08/2023 | 2632.00 | 00070236390473 | WIDEKERLY CELESTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 22/08/2023 | 1620.00 | 00005749509400 | JOAO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MOTOCICLETAS DE DIVERSAS SECRETARIAS LOCADAS E PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 22/08/2023 | 2106.00 | 00006942311421 | DJANE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 22/08/2023 | 115.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 22/08/2023 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 22/08/2023 | 1400.00 | 00009702479401 | JOÃO PAULO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 22/08/2023 | 1400.00 | 00009702479401 | JOÃO PAULO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 22/08/2023 | 10213.00 | 38083096000171 | C. M. SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 22/08/2023 | 1553.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 22/08/2023 | 1553.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 22/08/2023 | 600.00 | 12402868000105 | OSVALDO ESTEVAM DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 22/08/2023 | 20257.00 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 22/08/2023 | 16257.00 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 22/08/2023 | 4000.00 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N 5154. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 22/08/2023 | 316.00 | 00008653867490 | JUNIVAN DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA LOCADA AO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 22/08/2023 | 10213.00 | 38083096000171 | C. M. SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 22/08/2023 | 350.00 | 00004456455470 | LUSINETE FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA PORTADORA DE DOENCA CRONICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 22/08/2023 | 790.00 | 00007908761402 | ISAIAS ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 02 DOIS FRETES PARA A CIDADE DE PATOSPB COM O VEICULO FIAT SIENA PLACA QFC2I27PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 22/08/2023 | 3685.00 | 00002005063401 | DAMIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOSPB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 22/08/2023 | 7613.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 22/08/2023 | 1530.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 22/08/2023 | 3103.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 22/08/2023 | 630.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 TRINTA MEDALHAS VITORIA PEQUENA E 05 CINCO TROFEUS VITORIA DESTINADOS AOS TIMES VENCEDORES DOS JOGOS INTERNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 22/08/2023 | 11026.30 | 48462430000151 | BR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 22/08/2023 | 1150.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 22/08/2023 | 2106.00 | 00014213105466 | JOSÉ JACKSON HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 22/08/2023 | 2106.00 | 00026241174827 | JOSE DAVID DE ARAUJO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 23/08/2023 | 280.00 | 00003529634417 | MARIA DO DESTERRO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM 01 UMA VIAGEM REALIZADA PARA REALIZAR COMPRAS DE EQUIPAMENTOS NA EMPRESA SOLMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAME NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 15082023 E REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA PARA ABASTECER VEICULO GOL PLACA SKW0A29 EM VIAGEM REALIZADA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 18 E 19082023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 23/08/2023 | 5009.17 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ULTIMIL PAPELARIA E ARMARINHO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 23/08/2023 | 1320.00 | 00043996826800 | IANKA SABRINA CRUZ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 23/08/2023 | 1320.00 | 00008779238416 | FRANCISCA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 23/08/2023 | 250.00 | 00007975882488 | VERÔNICA ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO EM TURMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 23/08/2023 | 1000.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A UMA CIRURGIA DE PTERIGIO EM ISMAEL CARLOS SOARES DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 23/08/2023 | 450.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL 1.0 PLACA OFE4E80 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 23/08/2023 | 350.00 | 29533180000159 | POLICLÍNICA POPULAR PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA TOMOGRAFIA DE PELVICA SEM CONTRASTE PARA DAMIANA ALVES DE SOUZA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 23/08/2023 | 146.86 | 00048851990425 | ALMIR JOSE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA UTILIZADO EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NOS DIAS 07 E 23 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 23/08/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 14.1682 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 23/08/2023 | 233.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 08000631720128151161 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 23/08/2023 | 76.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 08000631720128151161 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 23/08/2023 | 1000.35 | 44331151000106 | MERILAINY DAYANA LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESPECIALIZACAO MANUTENCAO SUPORTE E IMPLANTACAO DE SISTEMAS PARA INTERNET DESTA EDILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 24/08/2023 | 0.19 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 24/08/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 14.1682 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 24/08/2023 | 1320.00 | 00036021407415 | PAULO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 24/08/2023 | 400.00 | 00008454157433 | LARISSA LORRANE FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SESSOES DE ACOMPANHAMENTO PSICOLAGICO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 PARA PACIENTE DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 25/08/2023 | 160.00 | 00007576414405 | IVANETE ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE RAMALHETE DE FLORES NATURAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 25/08/2023 | 550.00 | 00004743191483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UM OCULOS PARA ESTE PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 4642010 NO ARTIGO 2 INCISO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 25/08/2023 | 390.00 | 00010442447477 | ANA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAMES MEDICOS REALIZADOS POR ESTA PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 4642010 NO ARTIGO 2 INCISO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 25/08/2023 | 120.00 | 00057197164400 | ANA MARIA VASCONCELOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA NO DIA 16082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 25/08/2023 | 1300.00 | 00011904930476 | WALTER WELLINTON DA SILVA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA 4 56 E 7 RODADAS DO CAMPEONATO NOVAOLINDENSE DE FUTEBOL A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 25/08/2023 | 960.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDICAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 25/08/2023 | 4160.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ORGANIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 25/08/2023 | 120.00 | 00057197164400 | ANA MARIA VASCONCELOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS REALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 16082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 25/08/2023 | 1798.90 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 25/08/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 25/08/2023 | 44.21 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 25/08/2023 | 330.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UM EXAME RISCO CIRURGICO PARA MARIA DE FATIMA FERREIRA SOUSA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 25/08/2023 | 680.00 | 20834675000143 | HERCÍLIA CABRAL XAVIER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL 1.0 PLACA OFE4E80 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 25/08/2023 | 250.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 05 CINCO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 25/08/2023 | 300.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 06 SEIS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 25/08/2023 | 334.00 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO MENSAL DO SERVICO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ONLINE NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 25/08/2023 | 4910.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 25/08/2023 | 50.00 | 00048850403453 | FRANCISCO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 01UMA VIAGEM REALIZADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 25/08/2023 | 1600.00 | 00012606752465 | MIKAEL DAVID RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 25/08/2023 | 810.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI E CONSERTO DE LIQUIDIFICADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 11.5215 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 25/08/2023 | 5440.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 25/08/2023 | 1520.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNIICPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 28/08/2023 | 1700.00 | 00010773268405 | LEONILDO QUINTINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 28/08/2023 | 3180.71 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DO TIPO PASMICROONIBUS DIESEL PLACA OFG 3100PB ANO 20112012 COR PRATA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DOS SITIOS VARZEA DA CRUZ E SAO DOMINGOS ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO MANGUENZA NO TURNO VESPERTINO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 28/08/2023 | 932.02 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DO TIPO PASMICROONIBUS DIESEL PLACA OFG 3100PB ANO 20112012 COR PRATA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL DA ZONA RURAL DOS SITIOS UMBUZEIRO PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO MANGUENZA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 28/08/2023 | 1213.10 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DO TIPO PASMICROONIBUS DIESEL PLACA OFG 3100PB ANO 20112012 COR PRATA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DA ZONA RURAL DOS SITIOS UMBUZEIRO PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO MANGUENZA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 28/08/2023 | 2052.00 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DO TIPO PASMICROONIBUS DIESEL PLACA OFG 3100PB ANO 20112012 COR PRATA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DOS SITIOS UMBUZEIRO PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO MANGUENZA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 28/08/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 11.5215 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 28/08/2023 | 6.73 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 28/08/2023 | 1560.00 | 00396895007219 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APORTE FINANCEIRO DO PROGRAMA SEGUROSAFRA 20222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 28/08/2023 | 1560.00 | 00396895007219 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APORTE FINANCEIRO DO PROGRAMA SEGUROSAFRA 20222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 29/08/2023 | 3800.00 | 00009532581499 | MARIA EVANGELISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 29/08/2023 | 1580.00 | 00002078845876 | BRAZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 29/08/2023 | 33.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0005254 | 29/08/2023 | 8000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 29/08/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 29/08/2023 | 550.00 | 00009355378483 | ALEX LEITE ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 29/08/2023 | 550.00 | 00026251115858 | OLIVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 29/08/2023 | 1200.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COM PERNOITE PARA COMPARECER AO ESCRITORIO DE NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012023 | 0005255 | 29/08/2023 | 7000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INSERCOES EM PROGRAMACAO DOS ATOS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL E PELA APRESENTACAO MENSAL DE PROGRAMA RADIOFONICO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 29/08/2023 | 1500.00 | 00005564540492 | ALBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM IMOVEL EDIFICADO EM TERRENO RURAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 14520 M² PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 29/08/2023 | 249.41 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE AVIAMENTO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 29/08/2023 | 249.41 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE AVIAMENTO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 29/08/2023 | 968.00 | 00000990437426 | KARLA LUZIA ALVARES DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATAS DAS ESCOLAS JOAO MOSSORO DE SOUSA E MANOEL ALVELINO DE LIMA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 29/08/2023 | 1700.00 | 00010773268405 | LEONILDO QUINTINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 29/08/2023 | 1520.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNIICPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 29/08/2023 | 12010.50 | 48462430000151 | BR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 29/08/2023 | 12003.28 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ULTIMIL PAPELARIA E ARMARINHO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 29/08/2023 | 3160.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOSSORO DE SOUSA E DE BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO E MANUTENCAO HIDRAULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS GENESIO PINTO RAMALHO E MARIA DIONISIA DE SOUSA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 29/08/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 11.5215 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 29/08/2023 | 550.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA PARA JOANA DA COSTA FURTADO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 29/08/2023 | 300.00 | 19820991000187 | PSYKHE - CONSULTÓRIO PSIQUIÁTRICO -JAILDES JOSÉ PAIVA FELISMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 29/08/2023 | 360.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA CONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTA PARA NATHACHA ALICE DE ARAuJO FERNANDES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 29/08/2023 | 400.00 | 47773966000125 | UTERO ASSISTENCIA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA CONSULTA COM CITOLOGIA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 29/08/2023 | 2640.00 | 00009176531490 | JOSÉ RIVAILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 29/08/2023 | 500.00 | 00007581281426 | EDVALDO CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 06 SEIS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 29/08/2023 | 200.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATÓRIO CLÍNICO E INFANTIL SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TESTE DA ORELHINHA E LINGUINHA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 29/08/2023 | 4737.00 | 00083906991415 | MARIA DOS REMÉDIOS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ROUPAS PARA APRESENTACOES CULTURAIS DE QUADRILHA JUNINA DURANTE O SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDA NO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 29/08/2023 | 2640.00 | 00009176531490 | JOSÉ RIVAILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00013717402404 | ANDRESSA ALYNE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 29/08/2023 | 50.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/08/2023 | 1200.00 | 00004546213450 | JOSEFA OLINDRINA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDANXR 160 BROS MOVIDA A GASOLINA FABRICADA EM 20172018 PLACA QSB0896PB COR PRETA E EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTES AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/08/2023 | 4000.00 | 47043475000129 | LINDOALDO NUNES MENDES 89871316453 - DIDA SOM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOM PALCO E ILUMINACAO PARA O EVENTO DA SEMANA DA PATRIA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/08/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/08/2023 | 2250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0005260 | 30/08/2023 | 9015.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CITROENJUMPER M33M 23S PLACA OFZ4G80 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 30/08/2023 | 3000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 30/08/2023 | 9500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PICK UP FRONTIER NISSAN PLACA RGJ3D86 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/08/2023 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/08/2023 | 2800.00 | 00004656182435 | WESLEY DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 30/08/2023 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/08/2023 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/08/2023 | 3188.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FPM NO DIA 30082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/08/2023 | 20739.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/08/2023 | 1.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ADO LC 1762020 ADO25 NO DIA 30082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/08/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/08/2023 | 1951.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 31/08/2023 | 34017.89 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 31/08/2023 | 9180.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 31/08/2023 | 17112.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00009692065421 | JOSÉ CAETANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 31/08/2023 | 2160.00 | 00075322579400 | JOSÉ ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 18DEZOITO DIAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ENTRE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 31/08/2023 | 7210.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 31/08/2023 | 6140.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 31/08/2023 | 1320.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 31/08/2023 | 2239.99 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA FISCAL DE OBRAS E POSTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 31/08/2023 | 13380.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 31/08/2023 | 16406.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 31/08/2023 | 4700.00 | 33037412000155 | SS SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS EMPENHOS RECEITAS PAGAMENTOS FECHAMENTO DA MOVIMENTACAO FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 31/08/2023 | 570.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 31/08/2023 | 69.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 31/08/2023 | 1430.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 31/08/2023 | 10473.33 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 31/08/2023 | 1320.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 31/08/2023 | 2500.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CORRECAO DOS ERROS CRITICADOS JUNTO AO CADASTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AOS REQUISITOS DE ENVIO DO ESOCIAL E EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 31/08/2023 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ASSESSORIA DOS SERVICOS INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA EXTEMPORANEA ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS DAS LEIS 10.5222002 12.8102013 134852017 E EC1152021 ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS RELATORIOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES VINCULADOS JUNTO A RFB E PGFN EMISSAO DOS DARF PREVIDENCIARIOS REGULARIZACAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS PARA BENEFICIOS JUNTO AO INSS ESOCIAL ENTRE OUTROS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 31/08/2023 | 3250.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 31/08/2023 | 9180.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 31/08/2023 | 27000.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICEPREFEITO CONSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 31/08/2023 | 1320.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00028797116491 | MANOEL ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 31/08/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 31/08/2023 | 54535.04 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 31/08/2023 | 57379.17 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 31/08/2023 | 135115.09 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 31/08/2023 | 106574.31 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 31/08/2023 | 9751.96 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL PEDAGOGOS EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 31/08/2023 | 30375.71 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 31/08/2023 | 36731.04 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADAS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 31/08/2023 | 20860.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 31/08/2023 | 30881.93 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA CONTRATADOSENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 31/08/2023 | 27588.40 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA CONTRATADOSEJA FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 31/08/2023 | 24097.99 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 31/08/2023 | 51396.91 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 31/08/2023 | 3960.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 31/08/2023 | 32488.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 31/08/2023 | 300.00 | 51270184000140 | 51.270.184 LEILA DE MEDEIROS PEREIRA - ART PLACAS PATOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 02 DUAS COMENDAS EM ACRILICO PARA HOMENAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 31/08/2023 | 3000.00 | 49191405000143 | J SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE NOVA OLINDAPB NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS EDUCACENSO E PRESENCA NA ELABORACAO DE PLANILHAS DOS RECURSOS ANUAIS DO FUNDEB E NO ASSESSORAMENTO DA EQUIPE TECNICA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 31/08/2023 | 4069.76 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS E MATERIAIS DE AVIAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 31/08/2023 | 39600.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 120 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 31/08/2023 | 7920.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS A.C.E CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 120 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 31/08/2023 | 10346.67 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 31/08/2023 | 9784.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 31/08/2023 | 2604.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTE COMUNITARIO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 31/08/2023 | 2550.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS A.C.E REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 31/08/2023 | 14929.99 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS A.C.E REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 31/08/2023 | 14256.50 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF AUXILIARES DE ENFERMAGEM ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 31/08/2023 | 10621.66 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDENuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 31/08/2023 | 1320.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDENuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 31/08/2023 | 8308.98 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 31/08/2023 | 19210.92 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 31/08/2023 | 40000.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 31/08/2023 | 18100.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 31/08/2023 | 660.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 31/08/2023 | 1650.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO FARMACÊUTICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 31/08/2023 | 42590.11 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 31/08/2023 | 2125.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 31/08/2023 | 29179.39 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA MAC REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 31/08/2023 | 2120.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA MAC REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 31/08/2023 | 25100.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS E TECNICA DE ENFERMAGEM CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA MAC REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 31/08/2023 | 9709.40 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA MAC REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0005343 | 31/08/2023 | 4560.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS - DANILO PNEUS MATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL QSI3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 31/08/2023 | 180.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM TRANSLUCENCIA PARA MARIA DA PAZ PEREIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 31/08/2023 | 4820.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 31/08/2023 | 16014.99 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 31/08/2023 | 7460.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 31/08/2023 | 7920.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 31/08/2023 | 3960.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 31/08/2023 | 6540.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 31/08/2023 | 1320.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 31/08/2023 | 2430.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA 04623238466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO ELETRICA NOS REFLETORES E ESTACAO DE DE CABO PP 2X6 E TROCA DE DISJUNTORES DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL GEORGE GETULIO DA SILVA O PAREDAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 31/08/2023 | 6619.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 31/08/2023 | 5320.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 31/08/2023 | 4165.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 31/08/2023 | 11427.83 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 31/08/2023 | 7670.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 31/08/2023 | 16.29 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 31/08/2023 | 9060.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO CRASPAIF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 31/08/2023 | 6732.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS ORIENTADORES SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social cada vez melhor | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 31/08/2023 | 7480.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISITADORES E SUPERVISORA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 31/08/2023 | 5220.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 01/09/2023 | 7000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 01/09/2023 | 64.55 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECEITA DA FUNESBOM DE VISTORIA DE PREVENCAO CONTRA INCÊNDIO NO LOCAL ONDE SERA REALIZADO A FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS NA CIDADE DE NOVA OLINDAPB QUE REALIZARSEA DOS DIAS 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 01/09/2023 | 4300.00 | 00005339970469 | JOÃO PAULO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE NA PINTURA DA MURADA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS DO CAMPO MUNICIPAL GEORGE GETULIO DA SILVA O PAREDAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 01/09/2023 | 800.00 | 00012233913450 | LUCAS CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GANDULA NO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL GEORGE GETULIO DA SILVA O PAREDAO DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 01/09/2023 | 335.00 | 28954976000112 | LUCENA & CABRAL MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/09/2023 | 840.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE ITAPORANGA - DISNEY MARTINS DE MELO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA COM TONOMETRIA DE APLANACAO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 01/09/2023 | 2500.00 | 00012749485410 | JOSÉ MAYCON DOUGLAS IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES EM VEICULO IVW JETTA 2.0 PLACA OGE3F09PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE ITAPORANGAPB PIANCOPB E PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 01/09/2023 | 500.00 | 00042424828415 | REJANE MARIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UMA RESIDÊNCIA URBANA LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA CENTRO DESTE MUNICIPIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 6 METROS DE FRENTE E 20 METROS DE FUNDO PARA SERVIR COMO BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 01/09/2023 | 3720.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 QUATRO CADEIRAS DAZZ XROCKER DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 01/09/2023 | 2340.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 TRÊS MESAS PARA ESCRITORIO EM MDF DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 01/09/2023 | 4500.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 SEIS CAIXAS AMPLIFICADAS AMVOX ACA 480 VIPER II DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 01/09/2023 | 1305.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 01/09/2023 | 1580.00 | 00008844329476 | CLAUDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 01/09/2023 | 600.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA COM PERNOITE PARA COMPARECER AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIAS 01 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005369 | 01/09/2023 | 4600.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ORCAMENTO E GESTAO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 01/09/2023 | 145.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FEP NO DIA 01092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 01/09/2023 | 32.78 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 01/09/2023 | 8.41 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 8.9168 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 01/09/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00011426575408 | PAULO ROBERTO NUNES MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 04/09/2023 | 0.11 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 04/09/2023 | 350.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO REPARO EM NOTEBOOK PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 04/09/2023 | 5.94 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 04/09/2023 | 76.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FEP NO DIA 04092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 04/09/2023 | 3.09 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 8.9168 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 04/09/2023 | 261.51 | 00046768645404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL E REFEICOES EM VIAGEM REALIZADA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NA CIDADE DE PIANCOPB NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 04/09/2023 | 150.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE 10 DEZ FITAS ZEBRADAS PRAMARELAS PLASTICOR 100MTS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 04/09/2023 | 800.00 | 24463954000107 | CLÍNICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS CONSULTAS MEDICAS PEDIATRICAS COM DRA. IRES NUNES MOURA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00009162204432 | CLEIDE ANTONIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 05/09/2023 | 737.00 | 00075239493472 | MANOEL BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO SACO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 05/09/2023 | 1053.00 | 00095343784453 | MARIA DE FÁTIMA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES LOCALIZADA NO MANGUENZA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 05/09/2023 | 1053.00 | 00006260402481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE GATOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 05/09/2023 | 1053.00 | 00010904525430 | FRANCILÂNIA GIRZELY PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES LOCALIZADA NO MANGUENZA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00061782289453 | SEBASTIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD EM OUTROS MUNICIPIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 05/09/2023 | 580.00 | 00004355840492 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 05/09/2023 | 200.00 | 00075322579400 | JOSÉ ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS E MANUTENCAO NA ESTRUTURA FISICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0005402 | 05/09/2023 | 1859.85 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 05/09/2023 | 1952.20 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0005408 | 05/09/2023 | 4460.05 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 05/09/2023 | 2267.90 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 05/09/2023 | 950.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 05/09/2023 | 400.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 04 QUATRO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 05/09/2023 | 800.00 | 25080285000149 | ÓTICA OURO - MARCIA XAVIER DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARMACAO GOLD E PTOG FOTO INC 1.49 DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00010915321416 | MARIA DE LOURDES SENA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 05/09/2023 | 5530.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAUJO - MESTRO OXIGENIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARGAS DE OXIGÊNIOS MEDICINAIS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 05/09/2023 | 750.00 | 00004121993438 | CICERA CAETANO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA ORNAMENTACAO E NO PREPARO DE JANTAR PARA EVENTO DE FORMATURA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE ACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0005396 | 05/09/2023 | 6536.65 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005399 | 05/09/2023 | 3007.90 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00010588062464 | ANTÔNIO LUCAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 05/09/2023 | 400.00 | 00004121993438 | CICERA CAETANO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E PREPARO DE BOLO PARA EVENTO EM ALUSAO AOS 133 ANOS DE FUNDACAO DA CIDADE DE NOVA OLINDAPB NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 05/09/2023 | 600.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMÍDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOM PRESTADOS EM EVENTOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 05/09/2023 | 3600.00 | 41994831000294 | VIMAQ MÁQUINAS ARAÚJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE DOIS EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS A LASER PARA REPRODUCAO DE COPIAS E IMPRESSOES PELO PERIODO DE TRÊS MESES JA INCLUSO TODOS OS SUPRIMENTOS NECESSARIOS AO SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 05/09/2023 | 2794.20 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00007908761402 | ISAIAS ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao cada vez melhor | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 05/09/2023 | 4899.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR E TRANSPARÊNCIA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 05/09/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 05/09/2023 | 2.03 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 8.9168 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 05/09/2023 | 36.96 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 05/09/2023 | 0.11 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00014159458882 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00070545091454 | JOHN LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO AJUDANTE DO CAMINHAO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 05/09/2023 | 1680.00 | 00061783668415 | FRANCISCO JONAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 05/09/2023 | 1951.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DE LED E MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA NOS POSTES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 05/09/2023 | 1200.00 | 00004743193427 | MARIA APARECIDA PEREIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA PINTURA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 05/09/2023 | 1500.00 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PANICO NA FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS QUE REALIZARSEA NOS DIAS 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 05/09/2023 | 1270.00 | 00015709765465 | GABRIELA HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 05/09/2023 | 300.00 | 00083906991415 | MARIA DOS REMÉDIOS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ROUPAS PARA O DESFILE DE ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 05/09/2023 | 672.00 | 00003979633438 | PAULA FERNANDA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DA IGREJA MATRIZ NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2023 NA NOITE DEDICADA AS AUTORIDADES DO MUNICIPIO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 05/09/2023 | 600.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA - TRE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DAS CUSTAS COM A UTILIZACAO DE URNAS ELETRONICAS NAS ELEICOES 2023 DO CONSELHO TUTELAR PREVISTAS PARA 01102023 SOB GERENCIAMENTO DO CMDCA E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA CONFORME TERMO DE CESSAO DE USO DE N 52012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 05/09/2023 | 18.14 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 05/09/2023 | 1800.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES EM VEICULO CAMINHONETE PLACA MNT0964PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0005412 | 05/09/2023 | 2144.75 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF E PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 06/09/2023 | 2700.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA UTILIZADOS EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 06/09/2023 | 1700.00 | 00011904930476 | WALTER WELLINTON DA SILVA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 14.1682 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 06/09/2023 | 0.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 06/09/2023 | 32.04 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 06/09/2023 | 1200.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COM PERNOITE PARA COMPARECER AO ESCRITORIO DE NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 06/09/2023 | 4317.00 | 36466376000133 | IANNE RAQUEL DA SILVA ARAUJO 06955873407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA PARA A GESTAO MUNICIPAL ALIMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL REALIZACAO DE MONITORAMENTO E AVALIACAO NA APS COM QUALIFICACAO DOS PROFISSIONAIS PARA O REGISTRO ADEQUADO NO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA SUS CNES E BPA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 06/09/2023 | 1200.00 | 00002431902471 | EDIVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS SN CENTRO DE NOVA OLINDAPB MEDINDO 10 DEZ METROS DE FRENTE E 20 VINTE METROS DE FUNDO PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 08/09/2023 | 4000.00 | 00004986599410 | DORGIVAL CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS CIRuRGICOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 08/09/2023 | 750.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UM EXAME DE ESTUDO URODINAMICO PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO MARIA DE LOURDES LIMA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 08/09/2023 | 900.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI - LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 12 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS GERAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 08/09/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 08/09/2023 | 5478.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FPM NO DIA 08092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 08/09/2023 | 25048.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 08/09/2023 | 20947.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 08/09/2023 | 0.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA 08092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 08/09/2023 | 41.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 08/09/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142023 | 0005441 | 08/09/2023 | 85000.00 | 08490221000105 | WILLAME ANDRADE SHOWS E EVENTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA KATIA CILENE PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DA CIDADE DE NOVA OLINDAPB NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 11/09/2023 | 1690.00 | 00091089042434 | LAÉRCIO RUFINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE 02 DUAS NOITES NA FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS REALIZADA NOS DIAS 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 11/09/2023 | 400.00 | 00004121993438 | CICERA CAETANO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E PREPARO DE BOLO PARA EVENTO EM ALUSAO AOS 133 ANOS DE FUNDACAO DA CIDADE DE NOVA OLINDAPB NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 11/09/2023 | 1400.00 | 00070546115438 | RAFAEL BATISTA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 11/09/2023 | 1400.00 | 00070546115438 | RAFAEL BATISTA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00070545087422 | JOSÉ FABRÍCIO DAVID PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 11/09/2023 | 600.00 | 00008613622178 | ALICIA IZIDRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE SOM PARA O DESFILE MUNICIPAL EM COMEMORACAO AO 07 DE SETEMBRO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00004749468436 | MARIA GORETE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00018570461453 | FRANCISCO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005460 | 11/09/2023 | 1868.85 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 11/09/2023 | 180.00 | 00007576414405 | IVANETE ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE IVANETE ALVES FEITOZA PARTICIPAR DA 6 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA TEMATICA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE DA PARAIBA COSEMSPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB QUE REALIZARSEA NO DIA 12092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00012398644421 | MARCOS ANTÔNIO GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005457 | 11/09/2023 | 2344.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 11/09/2023 | 650.00 | 00001007187441 | FRANKLAND TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA TRANSPORTAR SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA ATE A CIDADE DE PATOSPB PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE PATOSPB NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 11/09/2023 | 14229.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 11/09/2023 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DE PROCESSO CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 11/09/2023 | 299.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 11/09/2023 | 18.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 11/09/2023 | 1668.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO N 00005251720118151161 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 11/09/2023 | 1200.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COM PERNOITE PARA COMPARECER AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 11/09/2023 | 2000.00 | 24234304000181 | RADIO COMUNITARIA GRAVATA-FPM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE MATERIAL DE APOIO CULTURAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 11/09/2023 | 1600.00 | 00012679734475 | DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005521 | 11/09/2023 | 3338.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER LE X4 PLACA RGJ3D86 LOCADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005456 | 11/09/2023 | 4484.65 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00012376799406 | GUSTAVO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00006286749454 | ERANDIO ANTAS LIANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00025180622468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00012053178485 | MARÇAL JOÃO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00009212137431 | AGAMENON DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00012151221440 | JOSÉ LUCAS GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005452 | 11/09/2023 | 3765.95 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005453 | 11/09/2023 | 4154.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005454 | 11/09/2023 | 7306.45 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005455 | 11/09/2023 | 4390.95 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 11/09/2023 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONSTRASTE EM FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 11/09/2023 | 15005.80 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 11/09/2023 | 12012.00 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 11/09/2023 | 9566.00 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 11/09/2023 | 1690.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIÃO DA SILVA - 033188494-13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13 ONZE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 11/09/2023 | 1150.00 | 00048851264449 | ORLANDO DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM 24 VINTE E QUATRO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DE DOMICILIO TFD DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOSPB NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 11/09/2023 | 776.82 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS ETANOL E GASOLINA DESTINADOS A VEICULOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PIANCOPB E JUAZEIRINHOPB NOS DIAS 2208 E 07092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 11/09/2023 | 800.00 | 00007327769455 | PAULO GEOVANO JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 16 DEZESSEIS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 11/09/2023 | 250.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 05 CINCO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 11/09/2023 | 100.00 | 00003104194416 | JOSÉ JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 02 DUAS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 11/09/2023 | 1000.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 10 DEZ VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 11/09/2023 | 1750.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 21 VINTE E UMA VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 11/09/2023 | 800.00 | 00008678938420 | JOSÉ WHEVERGTON XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 10 DEZ VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 11/09/2023 | 400.00 | 00004288704499 | MIGUEL BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 04 QUATRO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 11/09/2023 | 500.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 07 SETE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 11/09/2023 | 400.00 | 00005076157436 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 04 QUATRO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 11/09/2023 | 300.00 | 00009379342403 | FRANCELINO JULIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 03 TRÊS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 11/09/2023 | 200.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 04 QUATRO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 11/09/2023 | 550.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 07 SETE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 11/09/2023 | 700.00 | 00007581281426 | EDVALDO CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 07 SETE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 11/09/2023 | 700.00 | 00005723503413 | JOSÉ JAQUES DE SOUSA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 07 SETE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 11/09/2023 | 150.00 | 00005723503413 | JOSÉ JAQUES DE SOUSA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 03 TRÊS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 11/09/2023 | 150.00 | 00025057134809 | MARCOS ANTONIO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 03 TRÊS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005517 | 11/09/2023 | 5700.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 PROTESES TOTAIS SUPERIORES COMPALATO INCOLOR 09 PROTESES TOTAIS INFERIORES 09 PROTESES PARCIAIS SUPERIORES COMPALATO INCOLOR E 10 PROTESES PARCIAIS INFERIORES DESTINADAS A USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005518 | 11/09/2023 | 6678.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005522 | 11/09/2023 | 3648.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL QSI3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005523 | 11/09/2023 | 3021.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO ONIX PLACA QPO4G61 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005524 | 11/09/2023 | 1926.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL RZG4G84 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 11/09/2023 | 737.00 | 14719901000142 | CLINICA SANTA MADRA LTDA - HOSPITAL DE OLHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDAR AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS OFTAMOLOGICOS RETINOGRAFIA COMPUTADORIZADA CURVA TENSIONAL DIARIA CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA PARA ROSELITO PEDRO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005458 | 11/09/2023 | 5225.45 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS EM EVENTOS E REUNIOES REALIZADAS NAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005459 | 11/09/2023 | 4177.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS IRMA DULCE SANTA JuLIA E MARIA NEUZA DA SILVA PARA PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS NOS EVENTOS E PLANEJAMENTOS PEDAGOGICOS REALIZADOS NESTAS UNIDADES DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005461 | 11/09/2023 | 6663.15 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005462 | 11/09/2023 | 4577.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005463 | 11/09/2023 | 6663.15 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302023 | 0005464 | 11/09/2023 | 1320.00 | 49703885000184 | 49.703.885 JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA MUSICAL COM AULAS PRATICAS E TEORICAS DE INICIACAO MUSICAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 11/09/2023 | 1820.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIÃO DA SILVA - 033188494-13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14 QUATORZE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar- Convênio Firmado com o Governo do Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0005476 | 11/09/2023 | 11600.00 | 00020490046487 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO CAMIONETA MANGALARGA PLACA CQA5E45 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS CIPO GATOS E SACO A ESCOLA CIDADA INTEGRAL ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOAO LEITE NETO NOS TURNOS MATUTINO VESPERTINO E NOTURNO CONF. CONV. N A1452023 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar- Convênio Firmado com o Governo do Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0005478 | 11/09/2023 | 11600.00 | 00014159458882 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO CAMIONETA VERANEIO PLACA JHL1115RN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS CIPO GATOS E SACO A ESCOLA CIDADA INTEGRAL ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOAO LEITE NETO NOS TURNOS MATUTINO VESPERTINO E NOTURNO CONF. CONV. N A1452023 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 11/09/2023 | 1000.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 19 DEZENOVE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE PATOSPB NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00004040559401 | CICERO MARCIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00071007941456 | LUANA SEVERINO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00011494274426 | JEREMIAS DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 11/09/2023 | 600.00 | 00008613622178 | ALICIA IZIDRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00011327523450 | FABRÍCIA DAVID PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 12/09/2023 | 1513.00 | 08331064000187 | WILSON SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 12/09/2023 | 4499.90 | 29367254000124 | TECNOEASY INFORMÁTICA - MARCOS ANDRÉ DA SILVA LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM PROJETOR GT 5500 5500 LUMENS FULL HD HDMI DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005552 | 12/09/2023 | 25673.70 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS CITROENJUMPER M33M 23S PLACA OFZ4G80 ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQE5701 OGB3250 MOK9012 QFA5E51 RLQ2A97 QFH2G02 QSE9H12 E QSE9359 LOCADO E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005553 | 12/09/2023 | 11533.62 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO ONIBUS RODOVIARIO PLACA HYX8186 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005554 | 12/09/2023 | 25673.70 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS CITROENJUMPER M33M 23S PLACA OFZ4G80 ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQE5701 OGB3250 MOK9012 QFA5E51 RLQ2A97 QFH2G02 QSE9H12 QSE9359 E SKZ5E83 LOCADO E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005555 | 12/09/2023 | 6111.92 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULO GOL MPI PLACA SKW0A29 E AO VEICULO FIAT STRADA PLACA NVK 3785 PERTENCENTE E LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 12/09/2023 | 3000.00 | 11426280000110 | CLÍNICA MÉDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA CIRURGIA DE VARIZES DE UM MEMBRO REALIZADO EM MARIA VILANI CUSTODIO DA SILVA ALVES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 12/09/2023 | 830.00 | 07754541000154 | JOAO CARLOS GARCIA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADA AO VEICULO GOL QSI3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 12/09/2023 | 2030.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACOES DE 01 UM MOTOR DE PARTIDA DO GERADOR DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 12/09/2023 | 500.00 | 11426280000110 | CLÍNICA MÉDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA CONSULTA COM MEDICO VASCULAR PARA DAMIAO DAVID DE ARAuJO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 12/09/2023 | 1369.00 | 00006430454495 | MARIA VERONILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA ENOQUE DAVID DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SACO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005549 | 12/09/2023 | 17394.59 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS GOL 1.0L MC5 PLACA QSI3325 GOL PLACA QFQ8340 E GOL PLACA RZG4G84 PERTENCENTE E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005550 | 12/09/2023 | 2261.06 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVES GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOCICLETA CG 150 PLACA OEU5098 E MOTOCICLETA CG 150 PLACA OEU5108 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005551 | 12/09/2023 | 13630.50 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 FIAT TORO PLACA QFL9984 E AMBULANCIA PLACA QSD8957 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 12/09/2023 | 2106.00 | 00008434914425 | JOSEANA JULIÃO DA S. MARTIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005558 | 12/09/2023 | 2783.92 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFH9400PB LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 12/09/2023 | 590.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA 04623238466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE BOMBA SUBMERSA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE ANDREZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005559 | 12/09/2023 | 14689.55 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS AGRICOLAS CAMINHAO CACAMBA QGF 6607 CAMINHAO BASCULANTE PLACA NQE6201 CAMINHAO PIPA PLACA BYH1632 PA CARREGADEIRA PATROL CATERPILLAR TRATOR BUDNY E TRATOR JOHN DEERE LOCADO E PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 12/09/2023 | 1053.00 | 00009028402403 | HYTTALO HALLEF SERAFIM ALCÂNTARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE OBRAS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS NO SITE WWW.EXPRESSOPB.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005557 | 12/09/2023 | 3986.40 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER LE X4 PLACA RGJ3D86 LOCADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 12/09/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 12/09/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 12/09/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 35.4163 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 12/09/2023 | 0.01 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00012783879433 | RYAN JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00006421410456 | MARIA DOS REMÉDIOS BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00034362592415 | TEREZINHA SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS EQUIPAMENTO SOCIOASSITENCIAL QUE ATENDE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005556 | 12/09/2023 | 5364.05 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS GOL PLACA QFH6560PB E FORD KA SE 1.0 HA C PLACA RLR8I20 LOCADO E PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 12/09/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 12/09/2023 | 1302.00 | 00012783912406 | JULIO CEZAR CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 13/09/2023 | 1300.00 | 00011904930476 | WALTER WELLINTON DA SILVA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA 8 910 E 11 RODADAS DO CAMPEONATO NOVAOLINDENSE DE FUTEBOL PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 13/09/2023 | 550.00 | 00006876592480 | JOSEFA ALVES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE OCULOS ARMACOES E LENTES SOB PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 13/09/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 13/09/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00011904708455 | MARIA VIVIANY IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 13/09/2023 | 1000.35 | 44331151000106 | MERILAINY DAYANA LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESPECIALIZACAO MANUTENCAO SUPORTE E IMPLANTACAO DE SISTEMAS PARA INTERNET DESTA EDILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 13/09/2023 | 190.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 13/09/2023 | 200.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICIA REALIZADA NA PACIENTE DESTE MUNICIPIO JOELMA IZIDRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 13/09/2023 | 770.00 | 29533180000159 | POLICLÍNICA POPULAR PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE PARA CIANA SOUSA DE OLIVEIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0005563 | 13/09/2023 | 19607.50 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 13/09/2023 | 1500.00 | 00012606752465 | MIKAEL DAVID RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 13/09/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 11.5215 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 14/09/2023 | 180.00 | 00003529634417 | MARIA DO DESTERRO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO MARIA DO DESTERRO RAMALHO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE APROPRIACAO DE DADOS DA AVALIACAO DE FLUÊNCIA LEITORA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB QUE REALIZARSEA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 14/09/2023 | 180.00 | 00007576414405 | IVANETE ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 01 UMA VIAGEM REALIZADA PARA COMPARECER AO CENTRO DE HEMODIALISE DE PATOSPB PARA SOLICITAR O AJUNTAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MESMO DIA E HORARIO PARA TRATAMENTO HEMODIALITICO NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 13092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 14/09/2023 | 4150.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM NOTEBOOK ACER 14P I31115G4 4GB 256SSD LINUX A51454324N PRATADOURADO BIVOLT DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 14/09/2023 | 300.00 | 19820991000187 | PSYKHE - CONSULTÓRIO PSIQUIÁTRICO -JAILDES JOSÉ PAIVA FELISMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 14/09/2023 | 200.00 | 00009379342403 | FRANCELINO JULIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 02 DUAS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao cada vez melhor | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 14/09/2023 | 725.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORM?TICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 14/09/2023 | 0.01 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 14/09/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 35.4163 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 14/09/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 14/09/2023 | 9.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 14/09/2023 | 350.00 | 00038633505886 | TÁSSIO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE RISCO CIRuRGICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 15/09/2023 | 111.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO N 00005251720118151161 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 15/09/2023 | 228.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 15/09/2023 | 6120.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 18/09/2023 | 2123.00 | 00089360206415 | DAMIÃO ALVES DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 1 UM VEICULO DO TIPO POPULAR FORDECOSPORT FSL DE 1.6 MODELOANO DE FABRICACAO 20132013 MOVIDO A ALCOOLGASOLINA PLACA OJR3724PB PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO AO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF PEDRO LEITE GUIMARAES NO DISTRITO DE MANGUENZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 18/09/2023 | 208.50 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL 1.0L MC5 PLACA QSI3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 18/09/2023 | 208.50 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA QFL9984 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 18/09/2023 | 199.91 | 00005723503413 | JOSÉ JAQUES DE SOUSA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO UTILIZADO EM VIAGEM REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 18/09/2023 | 50.00 | 00048850403453 | FRANCISCO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 01 UMA VIAGEM REALIZADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 05092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0005592 | 18/09/2023 | 4516.05 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005593 | 18/09/2023 | 3912.80 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar- Convênio Firmado com o Governo do Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 18/09/2023 | 60.75 | 60746948182555 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO BRADESCO SA DEBITADO NA CONTA 69167 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 18/09/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORACAO DE PROJETOS PuBLICOS PARA O MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 18/09/2023 | 720.00 | 00028161165491 | MAMEDE DAMACENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS COM PERNOITE REALIZADAS PARA FAZER PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 26 DE JUNHO DE 2023 12 DE JULHO DE 2023 02 DE AGOSTO DE 2023 E 13 DE STEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS E ORIENTACAO DOS CONVÊNIOS CONTRATOS DE REPASSES E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS PuBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 18/09/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 18/09/2023 | 0.01 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 18/09/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA PARA A OPERACAO PIPA 16 RC MEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 18/09/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA PARA A OPERACAO PIPA 16 RC MEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 18/09/2023 | 1960.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E INSTALACAO DE ARESCONDICIONADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 19/09/2023 | 1053.00 | 00001745157409 | LIDIANA TIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 19/09/2023 | 1053.00 | 00001745157409 | LIDIANA TIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SSECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 19/09/2023 | 225.50 | 00007408548440 | TASSIO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 19092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 19/09/2023 | 50.00 | 00007576414405 | IVANETE ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECER VEICULO EM VIAGEM REALIZADA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 19/09/2023 | 7.11 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 19/09/2023 | 1320.00 | 00012397140411 | RYAN LOPES DE SIQUEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 19/09/2023 | 50.00 | 00001007187441 | FRANKLAND TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA TRANSPORTAR CONSELHEIROS DO CMDCA ATE A CIDADE DE PATOSPB PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE CONSELHO NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 18092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 19/09/2023 | 120.00 | 00012398644421 | MARCOS ANTÔNIO GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA SERVIDOR QUE ATUARA COMO ALVTS E ALPUS NAS ELEICOES MUNICIPAIS PARA CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB QUE REALIZARSEA NO DIA 01102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 19/09/2023 | 120.00 | 00010515171417 | JOSÉ YAGO BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA SERVIDOR QUE ATUARA COMO ALVTS E ALPUS NAS ELEICOES MUNICIPAIS PARA CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB QUE REALIZARSEA NO DIA 01102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 19/09/2023 | 120.00 | 00004200256428 | MARIA VILANY IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA SERVIDORA QUE ATUARA COMO ALVTS E ALPUS NAS ELEICOES MUNICIPAIS PARA CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB QUE REALIZARSEA NO DIA 01102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 19/09/2023 | 1320.00 | 00006434722400 | RAFAEL BLANQUEZ FERNANDEZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 19/09/2023 | 276.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA A PRACA PuBLICA LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 19/09/2023 | 1222.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 19/09/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 19/09/2023 | 126.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 19/09/2023 | 1963.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO N 08003414720198150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 19/09/2023 | 1858.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO N 00004478620128151161 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 19/09/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 35.4163 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 19/09/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 19/09/2023 | 24.97 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 19/09/2023 | 47.97 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 19/09/2023 | 1320.00 | 00034849594875 | ALAND KEERLS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 19/09/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005602 | 19/09/2023 | 4935.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005603 | 19/09/2023 | 1491.84 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005604 | 19/09/2023 | 180.88 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005605 | 19/09/2023 | 1440.74 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005606 | 19/09/2023 | 3797.64 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0005614 | 19/09/2023 | 3500.00 | 36862195000126 | 36.862.195 IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TREINAMENTOSPALESTRAS E FORMACOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0005615 | 19/09/2023 | 3500.00 | 36862195000126 | 36.862.195 IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TREINAMENTOSPALESTRAS E FORMACOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 19/09/2023 | 8871.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ULTIMIL PAPELARIA E ARMARINHO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 19/09/2023 | 7659.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ULTIMIL PAPELARIA E ARMARINHO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 19/09/2023 | 5732.31 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ULTIMIL PAPELARIA E ARMARINHO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 19/09/2023 | 8140.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ULTIMIL PAPELARIA E ARMARINHO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 19/09/2023 | 7174.60 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ULTIMIL PAPELARIA E ARMARINHO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 19/09/2023 | 828.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA E A SUA QUADRA COBERTA LOCALIZADA NO MANGUENZA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 19/09/2023 | 276.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA A CRECHE MUNICIPAL SANTA JuLIA LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 19/09/2023 | 350.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA BRUNA CARLA MARCELINO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 19/09/2023 | 540.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS CONSULTAS ORTOPEDICAS PARA DAMIANA MARIA DE JESUS E PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE LIMA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 19/09/2023 | 250.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA OFTAMOLOGICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 19/09/2023 | 250.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA OFTAMOLOGICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 19/09/2023 | 316.00 | 00008653867490 | JUNIVAN DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA LOCADA AO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 19/09/2023 | 250.00 | 00009379342403 | FRANCELINO JULIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 03 TRÊS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 19/09/2023 | 400.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 04 QUATRO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 19/09/2023 | 276.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA A UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES LOCALIZADO NO MANGUENZA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS – Piso da En | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 20/09/2023 | 13316.91 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONFORME A LEI N 14.4342022 REFERENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS – Piso da En | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 20/09/2023 | 6810.91 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONFORME A LEI N 14.4342022 REFERENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS – Piso da En | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 20/09/2023 | 6810.91 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONFORME A LEI N 14.4342022 REFERENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS – Piso da En | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 20/09/2023 | 20914.19 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONFORME A LEI N 14.4342022 REFERENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS – Piso da En | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 20/09/2023 | 9025.82 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONFORME A LEI N 14.4342022 REFERENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS – Piso da En | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 20/09/2023 | 14387.13 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONFORME A LEI N 14.4342022 REFERENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS – Piso da En | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 20/09/2023 | 7960.01 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONFORME A LEI N 14.4342022 REFERENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 20/09/2023 | 6000.00 | 17355933000102 | PEDRO DE OLIVEIRA MEIRA 05412265413 - PARAIBATOUR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIADF PARA VIAGEM DO PREFEITO DIOGO RICHELLI ROSAS QUE REALIZARSEA NOS DIAS 02 03 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 20/09/2023 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A AMVAP ASSOCIACAO MUNICIPAL DA REGIAO DO VALE DO PIANCO DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 20/09/2023 | 1000.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FPM NO DIA 20092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 20/09/2023 | 0.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA 20092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 20/09/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 20/09/2023 | 9.53 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 20/09/2023 | 13.96 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 20/09/2023 | 120.00 | 00007418926421 | WOSHITON DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM AS VISAS DA REGIONAL DE PATOSPB PARA TRATAR DE PACTUACOES DE ACOES NA CIDADE DE PATOSPB QUE REALIZARSEA NO DIA 19092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 20/09/2023 | 120.00 | 00006814497484 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A PACIENTES NO HOSTPITAL E MATERNIDADE ESTEVAM MARINHO NA CIDADE DE COREMASPB NO DIA 20092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 20/09/2023 | 180.00 | 00007576414405 | IVANETE ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE IVANETE ALVES FEITOZA PARA PARTICIPAR DA 7 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL DO VALE DO PIANCO NA CIDADE DE BOA VENTURAPB NO DIA 20092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 20/09/2023 | 120.00 | 00006955872427 | ALANI KEITY ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA COMPARECER A OFICINA DE MICROPROJETO DE VACINACAO PROMOVIDA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE SES NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 12092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 20/09/2023 | 15.89 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005672 | 21/09/2023 | 894.30 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 21/09/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 21/09/2023 | 200.00 | 00006372841436 | JOAO GONÇALO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 02 DUAS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 21/09/2023 | 550.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 07 SETE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 21/09/2023 | 3770.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0005666 | 21/09/2023 | 10000.00 | 36862195000126 | 36.862.195 IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA INVESTIDURA NAS FUNCOES DE DIRETOR E VICEDIRETOR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE NOVA OLINDAPB CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 21/09/2023 | 1930.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ARESCONDICIONADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 21/09/2023 | 1880.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA 04623238466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO HIDRAULICA NA UNIDADE DE ENSINO IRMA DULCE E MANUTENCAO ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA E NA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 22/09/2023 | 200.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECER VEICULO EM VIAGEM REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 22/09/2023 | 100.00 | 00004956970447 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS E SOLDA EM VEICULO DESTE MUNICIPIO NO DIA 22092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 25/09/2023 | 940.00 | 06916962000252 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA BANDA KATIA CILENE QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DA CIDADE DE NOVA OLINDAPB NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 25/09/2023 | 4700.00 | 33037412000155 | SS SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS EMPENHOS RECEITAS PAGAMENTOS FECHAMENTO DA MOVIMENTACAO FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 25/09/2023 | 167.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FEP NO DIA 25092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0005682 | 25/09/2023 | 369.40 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 25/09/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 25/09/2023 | 55.42 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 8.9168 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 25/09/2023 | 3.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 25/09/2023 | 1320.00 | 00008449165440 | JOSÉ LAURINDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 25/09/2023 | 400.00 | 11426280000110 | CLÍNICA MÉDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UM EXAME DOPPLE DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO COM O MEDICO VASCULAR REALIZADO EM DAMIAO DAVID DE ARAuJO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 25/09/2023 | 500.00 | 11426280000110 | CLÍNICA MÉDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA CONSULTA COM O MEDICO VASCULAR PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 25/09/2023 | 3290.00 | 00071539441415 | IZABEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 25/09/2023 | 1500.00 | 00011208074415 | MANOEL FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE LAUDO TECNICO PERICIAL DE INSALUBRIDADE REFERENTE AO PROCESSO 080116871.2021.8.15.0261 DA SERVIDORA EFETIVA RECLAMANTE ALANI KEITY ROSADO DA SILVA TEOTONIO LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 25/09/2023 | 200.00 | 00001007187441 | FRANKLAND TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005683 | 25/09/2023 | 1627.50 | 00003265500462 | JOSÉ ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005684 | 25/09/2023 | 77.50 | 00003265500462 | JOSÉ ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005685 | 25/09/2023 | 1627.50 | 00003265500462 | JOSÉ ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005686 | 25/09/2023 | 77.50 | 00003265500462 | JOSÉ ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005687 | 25/09/2023 | 617.00 | 00003265500462 | JOSÉ ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005688 | 25/09/2023 | 2115.00 | 00003265500462 | JOSÉ ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005689 | 25/09/2023 | 639.00 | 00003265500462 | JOSÉ ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005690 | 25/09/2023 | 1627.50 | 00020291957404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005691 | 25/09/2023 | 77.50 | 00020291957404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005692 | 25/09/2023 | 617.00 | 00020291957404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005693 | 25/09/2023 | 2115.00 | 00020291957404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005694 | 25/09/2023 | 639.00 | 00020291957404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 26/09/2023 | 2000.00 | 00004194278488 | MARIANA ALBERTINA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 26/09/2023 | 2106.00 | 00014213105466 | JOSÉ JACKSON HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 26/09/2023 | 2106.00 | 00026241174827 | JOSE DAVID DE ARAUJO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 26/09/2023 | 3600.00 | 41994831000294 | VIMAQ MÁQUINAS ARAÚJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE DOIS EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS A LASER PARA REPRODUCAO DE COPIAS E IMPRESSOES PELO PERIODO DE TRÊS MESES JA INCLUSO TODOS OS SUPRIMENTOS NECESSARIOS AO SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0005727 | 26/09/2023 | 4523.70 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005728 | 26/09/2023 | 3881.80 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 26/09/2023 | 383.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MUDANCAS DE OLEOSALINHAMENTO E BALANCEAMENTONO VEICULO GOL MPI PLACA SKW0A29 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 26/09/2023 | 1007.43 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO GOL MPI PLACA SKW0A29 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0005741 | 26/09/2023 | 1250.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS COM REPARO NA CENTRAL TROCA DE SENSORES TROCA DE FILTROS LIMPEZA NO SISTEMA DE INJECAO RESET GERAL NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR NQE5701 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 26/09/2023 | 3180.71 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DO TIPO PASMICROONIBUS DIESEL PLACA OFG 3100PB ANO 20112012 COR PRATA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DOS SITIOS VARZEA DA CRUZ E SAO DOMINGOS ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO MANGUENZA NO TURNO VESPERTINO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0005743 | 26/09/2023 | 932.02 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DO TIPO PASMICROONIBUS DIESEL PLACA OFG 3100PB ANO 20112012 COR PRATA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL DA ZONA RURAL DOS SITIOS UMBUZEIRO PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO MANGUENZA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0005744 | 26/09/2023 | 1213.10 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DO TIPO PASMICROONIBUS DIESEL PLACA OFG 3100PB ANO 20112012 COR PRATA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DA ZONA RURAL DOS SITIOS UMBUZEIRO PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO MANGUENZA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0005745 | 26/09/2023 | 2052.00 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DO TIPO PASMICROONIBUS DIESEL PLACA OFG 3100PB ANO 20112012 COR PRATA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DOS SITIOS UMBUZEIRO PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO MANGUENZA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 26/09/2023 | 2500.00 | 00012749485410 | JOSÉ MAYCON DOUGLAS IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES EM VEICULO IVW JETTA 2.0 PLACA OGE3F09PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE ITAPORANGAPB PIANCOPB E PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 26/09/2023 | 400.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULO A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 26/09/2023 | 3685.00 | 00002005063401 | DAMIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOSPB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 26/09/2023 | 234.99 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 26/09/2023 | 336.02 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO MENSAL DO SERVICO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ONLINE NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 26/09/2023 | 350.00 | 00004456455470 | LUSINETE FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA PORTADORA DE DOENCA CRONICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 26/09/2023 | 390.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 26/09/2023 | 280.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA TRANLUCÊNCIA NUCAL REALIZADA EM MARIA FRANCIELE DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 26/09/2023 | 3500.00 | 49198949000137 | FMD DE SOUSA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB CONSULTAS E PROCEDIMENTOS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NA REALIZACAO DE SERVICOS DE EXODONTIA PROFILAXIA RESTAURACAO CIRURGIA ORAL MENOR APLICACAO TOPICA DE FLuOR E RASPAGENS PERIODONTAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 26/09/2023 | 3500.00 | 49198949000137 | FMD DE SOUSA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB CONSULTAS E PROCEDIMENTOS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NA REALIZACAO DE SERVICOS DE EXODONTIA PROFILAXIA RESTAURACAO CIRURGIA ORAL MENOR APLICACAO TOPICA DE FLuOR E RASPAGENS PERIODONTAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 26/09/2023 | 3233.67 | 48115096000160 | ALVARO ESTRELA DINIZ FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00008442315411 | IONE PEREIRA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0005738 | 26/09/2023 | 8100.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS GOL PLACA RZG4G84 RENAULT KWID PLACA RLW0D66 E RENAULT KWID PLACA RLW0D86 PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0005739 | 26/09/2023 | 8100.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS GOL PLACA RZG4G84 RENAULT KWID PLACA RLW0D66 E RENAULT KWID PLACA RLW0D86 PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0005740 | 26/09/2023 | 8100.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS GOL PLACA RZG4G84 RENAULT KWID PLACA RLW0D66 E RENAULT KWID PLACA RLW0D86 PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0005724 | 26/09/2023 | 7905.45 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005725 | 26/09/2023 | 4893.20 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005726 | 26/09/2023 | 4893.20 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 26/09/2023 | 2800.00 | 00004656182435 | WESLEY DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 26/09/2023 | 1800.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS COM PERNOITE PARA COMPARECER AOS ESCRITORIOS IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS E NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 26/09/2023 | 1060.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES ALMEIDA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.ARYRAMALHO.COM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 26/09/2023 | 120.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA COMPARECER A EMPRESA VIA LESTE NA CIDADE PATOS PB PARA ALINHAR E FAZER REVISAO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO NO DIA 26092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0005737 | 26/09/2023 | 8000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 26/09/2023 | 86.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FEP NO DIA 26092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 26/09/2023 | 26.17 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 26/09/2023 | 28.94 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 8.9168 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 26/09/2023 | 1026.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO N 00003112120148151161 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 26/09/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00012730177493 | RAFAEL BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 26/09/2023 | 2960.00 | 36730423000104 | LUCRECIO FLOR DA SILVA 26224871850 - BORRACHARIA DO LUQUINHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 26/09/2023 | 1300.00 | 00011904930476 | WALTER WELLINTON DA SILVA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA 12 1314 E 15 RODADAS DO CAMPEONATO NOVAOLINDENSE DE FUTEBOL PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 26/09/2023 | 1690.00 | 00001414796471 | FRANCISCA MARIA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE 08 OITO SEGURANCAS DURANTE DUAS NOITES DA FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00015527418425 | GABRIEL RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 26/09/2023 | 1302.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 26/09/2023 | 400.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 26/09/2023 | 2500.00 | 00026251115858 | OLIVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE 01 UM VEICULO NISSANVERSA 1.6 SV PLACA QSC0J69 ANOMODELO 1990 COR BRANCA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 26/09/2023 | 57.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 27/09/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 27/09/2023 | 800.00 | 00009733023485 | RONIVON CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 27/09/2023 | 24.98 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 27/09/2023 | 3.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 8.9168 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 27/09/2023 | 0.66 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 27/09/2023 | 2000.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA 70147938457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA AUDIOVISUAL DOS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012023 | 0005756 | 27/09/2023 | 7000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INSERCOES EM PROGRAMACAO DOS ATOS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL E PELA APRESENTACAO MENSAL DE PROGRAMA RADIOFONICO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 27/09/2023 | 1053.00 | 00009028402403 | HYTTALO HALLEF SERAFIM ALCÂNTARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE OBRAS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS NO SITE WWW.EXPRESSOPB.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 27/09/2023 | 150.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DE PARTES MOLES PARA EMILLY SILVA MEDEIROS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 27/09/2023 | 200.00 | 00009379342403 | FRANCELINO JULIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A VEICULO A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 25092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 27/09/2023 | 150.00 | 00007908761402 | ISAIAS ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 01 UM FRETE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE ITAPORANGAPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 27/09/2023 | 3850.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO DO PROGRAMA DO DIARIO ONLINE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 27/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE 01 UMA CRECHE TIPO B NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS CONFORME CONTRATO DE EXECUCAO N 0912022CPL E TOMADA DE PRECOS N 0052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 28/09/2023 | 15.00 | 09442441000118 | FRANCISCO JUNIO COSTA CASIMIRO - SHOPPING DO BORRACHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 DOIS COTOVELOS MACHOS INST. PLASTICO 6MM X 18 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS RODOVIARIO PLACA HYX8B86 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 28/09/2023 | 3103.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 28/09/2023 | 1305.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 28/09/2023 | 8241.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 28/09/2023 | 400.00 | 16660436000147 | PROVISÃO HOSPITAL OFTAMOLÓGICO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMSULTA OFTAMOLOGICOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 28/09/2023 | 48.00 | 07511294000327 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO - BELLA MANIPULADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FARMACÊUTICOS MANIPULACAO DE MEDICACAO DESTINADOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 28/09/2023 | 320.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO COM CONTRASTE PARA ANA LEITE DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 28/09/2023 | 214.40 | 00005723503413 | JOSÉ JAQUES DE SOUSA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO UTILIZADO EM VIAGEM REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 28/09/2023 | 266.00 | 00010523237405 | CARLOS CEZAR BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA PELO ABASTECIMENTO DE VEICULO A SERVICO DO MUNICIPIO REFERENTE AO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 28/09/2023 | 350.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PELA LAVAGEM DO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 28/09/2023 | 1589.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 28/09/2023 | 1589.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 28/09/2023 | 832.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS PARA EVENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 28/09/2023 | 127.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DO CURSO SAuDE COM AGENTE REALIZADO PELOS ACS E ACE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 28/09/2023 | 163.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS PARA PALESTRA SOBRE SAuDE DO HOMEM REALIZADA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 28/09/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 28/09/2023 | 0.67 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 28/09/2023 | 200.00 | 00080511732449 | SEBASTIÃO ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PELA LAVAGEM DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA QFG6607 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 28/09/2023 | 180.00 | 00007576414405 | IVANETE ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE IVANETE ALVES FEITOZA PARA PARTICIPAR DA 7 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA TEMATICA DO COSEMSPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 29/09/2023 | 10808.32 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 29/09/2023 | 4820.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 29/09/2023 | 41.08 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005929 | 29/09/2023 | 5457.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 29/09/2023 | 0.07 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 29/09/2023 | 2700.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA UTILIZADOS EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 29/09/2023 | 430.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00028799658453 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 29/09/2023 | 7059.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 29/09/2023 | 3500.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 29/09/2023 | 1620.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 29/09/2023 | 3500.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 29/09/2023 | 800.00 | 00012233913450 | LUCAS CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 29/09/2023 | 400.00 | 00001007187441 | FRANKLAND TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 OITO DIARIAS PARA TRANSPORTAR CONSELHEIROS DO CMDCA ATE A CIDADE DE PATOSPB PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE CONSELHO NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 29/09/2023 | 16051.66 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 29/09/2023 | 7920.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 29/09/2023 | 3500.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 29/09/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 29/09/2023 | 4666.65 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 29/09/2023 | 9748.33 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO CRASPAIF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 29/09/2023 | 6666.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS ORIENTADORES SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social cada vez melhor | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 29/09/2023 | 7480.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISITADORES E SUPERVISORA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005923 | 29/09/2023 | 4788.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF E AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 29/09/2023 | 3500.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0005791 | 29/09/2023 | 5350.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS - DANILO PNEUS MATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA QFG 6607 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 29/09/2023 | 5280.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 29/09/2023 | 3500.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00070545048443 | IZAIAS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00006683412464 | CONCEIÇÃO JUCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 29/09/2023 | 13400.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE CARRO COMPACTADOR DE LIXO FORD CARGO 1722 E PLACA HYV 6752GO PARA FINS DE EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA QUE SERAO EXECUTADOS PELA ADMINISTRACAO PuBLICA COMPREENDENDO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL EM TODO O MUNICIPIO DE NOVA OLINDA–PB REFERENTE MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 29/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO PARA ELABORACAO DE RECOMPOSICAO DE VEGETACAO PARA PLANO DE RECUPERACAO DE ARES DEGRADADAS PRAD DE UM LIXAO LOCALIZADO NA CIDADE DE NOVA OLINDAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00012151221440 | JOSÉ LUCAS GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 29/09/2023 | 106978.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA E DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICACIP REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 29/09/2023 | 1972.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICACIP REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 29/09/2023 | 35431.64 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 29/09/2023 | 3500.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 29/09/2023 | 6354.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005941 | 29/09/2023 | 2677.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 29/09/2023 | 4329.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FPM NO DIA 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 29/09/2023 | 0.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 29/09/2023 | 1.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ADO LC 1762020 ADO25 NO DIA 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 29/09/2023 | 0.66 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 29/09/2023 | 576.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 29/09/2023 | 218.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 29/09/2023 | 67804.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 081127266.2020.8.15.0000 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 29/09/2023 | 59.62 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 29/09/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 35.4163 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 29/09/2023 | 3110.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 29/09/2023 | 10740.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 29/09/2023 | 0.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 8.9168 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 29/09/2023 | 0.01 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 8.9168 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 29/09/2023 | 3226.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO N 00005251720118151161 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0005790 | 29/09/2023 | 7520.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS - DANILO PNEUS MATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER LE X4 PLACA RGJ3D86 LOCADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0005798 | 29/09/2023 | 9500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PICK UP FRONTIER NISSAN PLACA RGJ3D86 DESTINADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 29/09/2023 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 29/09/2023 | 2632.00 | 00070236390473 | WIDEKERLY CELESTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 29/09/2023 | 3250.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 29/09/2023 | 6540.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 29/09/2023 | 27000.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICEPREFEITO CONSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005938 | 29/09/2023 | 2248.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 29/09/2023 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 29/09/2023 | 3730.00 | 29367254000124 | TECNOEASY INFORMÁTICA - MARCOS ANDRÉ DA SILVA LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 29/09/2023 | 5464.00 | 29367254000124 | TECNOEASY INFORMÁTICA - MARCOS ANDRÉ DA SILVA LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 29/09/2023 | 5050.00 | 29367254000124 | TECNOEASY INFORMÁTICA - MARCOS ANDRÉ DA SILVA LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 29/09/2023 | 1500.00 | 29367254000124 | TECNOEASY INFORMÁTICA - MARCOS ANDRÉ DA SILVA LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DOIS MINI RACK DESMONTAVEL 19 5UX570MM MRD 557 DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 29/09/2023 | 1500.00 | 29367254000124 | TECNOEASY INFORMÁTICA - MARCOS ANDRÉ DA SILVA LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DOIS MINI RACK DESMONTAVEL 19 5UX570MM MRD 557 DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 29/09/2023 | 7580.00 | 29367254000124 | TECNOEASY INFORMÁTICA - MARCOS ANDRÉ DA SILVA LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005838 | 29/09/2023 | 4500.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE 01 UM NOTEBOOK LENOVO V14 RYZEN5 8GB S256 W1 DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 29/09/2023 | 2106.00 | 00006942311421 | DJANE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 29/09/2023 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ASSESSORIA DOS SERVICOS INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA EXTEMPORANEA ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS DAS LEIS 10.5222002 12.8102013 134852017 E EC1152021 ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS RELATORIOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES VINCULADOS JUNTO A RFB E PGFN EMISSAO DOS DARF PREVIDENCIARIOS REGULARIZACAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS PARA BENEFICIOS JUNTO AO INSS ESOCIAL ENTRE OUTROS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 29/09/2023 | 1430.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005933 | 29/09/2023 | 3568.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 29/09/2023 | 7740.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005936 | 29/09/2023 | 3294.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 29/09/2023 | 350.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 29/09/2023 | 235.00 | 14683048000156 | J. M. EXAMES - JOSÉ JAMES PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM LUCIANO CUSTODIO MIGUEL PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 29/09/2023 | 1700.00 | 00088108422272 | JAMILE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EXTRAIDO DA PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E ASSEGURADAS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 29/09/2023 | 26115.00 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALERES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 29/09/2023 | 13006.50 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALERES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 29/09/2023 | 2250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 29/09/2023 | 400.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM ARESCONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 29/09/2023 | 1000.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 10 DEZ VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 29/09/2023 | 300.00 | 00008678938420 | JOSÉ WHEVERGTON XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 03 TRÊS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 29/09/2023 | 200.00 | 00004288704499 | MIGUEL BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 02 DUAS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 29/09/2023 | 450.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 09 NOVE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 29/09/2023 | 350.00 | 00005076157436 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 07 SETE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 29/09/2023 | 300.00 | 00009379342403 | FRANCELINO JULIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 03 TRÊS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 29/09/2023 | 200.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 02 DUAS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 29/09/2023 | 750.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 11 ONZE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 29/09/2023 | 200.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 04 QUATRO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 29/09/2023 | 350.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 07 SETE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 29/09/2023 | 500.00 | 00007327769455 | PAULO GEOVANO JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 10 DEZ VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 29/09/2023 | 300.00 | 00007581281426 | EDVALDO CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 03 TRÊS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 29/09/2023 | 150.00 | 00025057134809 | MARCOS ANTONIO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 03 TRÊS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 29/09/2023 | 400.00 | 00005723503413 | JOSÉ JAQUES DE SOUSA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 04 QUATRO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 29/09/2023 | 700.00 | 00048851264449 | ORLANDO DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM 14 QUATORZE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DE DOMICILIO TFD DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 29/09/2023 | 644.25 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 29/09/2023 | 10000.00 | 00015378676444 | JOÃO VICTOR ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A PINTURA GERAL DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 48 QUARENTA E OITO DIAS ENTRE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0005837 | 29/09/2023 | 8904.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 29/09/2023 | 6316.00 | 00051519682468 | GILVANDRO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE ITAPORANGAPB REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 29/09/2023 | 1053.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 29/09/2023 | 712.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 29/09/2023 | 712.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 29/09/2023 | 900.00 | 00008442315411 | IONE PEREIRA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 29/09/2023 | 900.00 | 00004038872408 | TELMA MARIA DA SILVA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 29/09/2023 | 39600.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 120 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 29/09/2023 | 10760.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 29/09/2023 | 9704.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 29/09/2023 | 2604.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTE COMUNITARIO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 29/09/2023 | 7920.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS A.C.E CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 120 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 29/09/2023 | 2450.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS A.C.E REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 29/09/2023 | 14669.99 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS A.C.E REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 29/09/2023 | 13202.78 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF AUXILIARES DE ENFERMAGEM ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 29/09/2023 | 38800.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 29/09/2023 | 8700.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 29/09/2023 | 9753.32 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDENuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 29/09/2023 | 7209.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 29/09/2023 | 17892.91 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 29/09/2023 | 2419.99 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 29/09/2023 | 1650.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO FARMACÊUTICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 29/09/2023 | 43073.85 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 29/09/2023 | 26336.24 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA MAC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 29/09/2023 | 2120.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA MAC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 29/09/2023 | 11900.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS E TECNICA DE ENFERMAGEM CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA MAC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 29/09/2023 | 3091.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA MAC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 29/09/2023 | 3000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 29/09/2023 | 15000.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0005810 | 29/09/2023 | 4940.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS - DANILO PNEUS MATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB3250 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 29/09/2023 | 800.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 16 DEZESSEIS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 29/09/2023 | 4504.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 46 CADEIRAS CAMBOINHAS PRETA E 30 MESAS CABO BRANCO PRETA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 29/09/2023 | 1780.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DUAS MESAS DE SOM KT710 DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 29/09/2023 | 4500.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM NOTEBOOK LENOVO V14 RYZEN5 8GB S256 W1 DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005815 | 29/09/2023 | 5600.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA KITS REFIS DE TINTA EPSON T544 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005827 | 29/09/2023 | 2250.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA ROTEADORES MR70X WIFI6 GIGABIT DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 29/09/2023 | 2200.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA COND. ELET 220035V RD DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0005829 | 29/09/2023 | 3400.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 29/09/2023 | 6300.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DUAS TV LED 4K 50 TCL 50RP630 ROKU TV DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA E A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 29/09/2023 | 1580.00 | 00012606752465 | MIKAEL DAVID RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00070545530474 | LARISSA NICOLAU VIANEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00070545530474 | LARISSA NICOLAU VIANEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 29/09/2023 | 1800.00 | 00002471408486 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDA NXR160 BROS ESDD MOVIDA AALCOOLGASOLINA FABRICADA EM 20222022 PLACA QFN0A12PB COR VERMELHA EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 29/09/2023 | 2076.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA 04623238466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO ELETRICA NA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA MANUTENCAO DE ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS INSTALACOES ELETRICAS E MANUTENCAO DE ARESCONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 29/09/2023 | 55672.60 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 29/09/2023 | 54901.52 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 29/09/2023 | 129995.38 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 29/09/2023 | 106340.14 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 29/09/2023 | 31733.66 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 29/09/2023 | 9751.96 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL PEDAGOGOS EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 29/09/2023 | 36731.04 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADAS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 29/09/2023 | 20860.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 29/09/2023 | 26294.96 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA CONTRATADOSENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 29/09/2023 | 26475.20 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA CONTRATADOSEJA FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 29/09/2023 | 25490.63 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 29/09/2023 | 52653.55 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 29/09/2023 | 5280.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005913 | 29/09/2023 | 3756.15 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005916 | 29/09/2023 | 5232.65 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005917 | 29/09/2023 | 3590.15 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005918 | 29/09/2023 | 4905.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005920 | 29/09/2023 | 5423.95 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005927 | 29/09/2023 | 5178.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar- Convênio Firmado com o Governo do Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0005942 | 29/09/2023 | 11600.00 | 00020490046487 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO CAMIONETA MANGALARGA PLACA CQA5E45 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS CIPO GATOS E SACO A ESCOLA CIDADA INTEGRAL ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOAO LEITE NETO NOS TURNOS MATUTINO VESPERTINO E NOTURNO CONF. CONV. N A1452023 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESTE MUNICIPIO REFERENTE A 3 PARCELA. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar- Convênio Firmado com o Governo do Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0005943 | 29/09/2023 | 11600.00 | 00014159458882 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO CAMIONETA VERANEIO PLACA JHL1115RN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS CIPO GATOS E SACO A ESCOLA CIDADA INTEGRAL ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOAO LEITE NETO NOS TURNOS MATUTINO VESPERTINO E NOTURNO CONF. CONV. N A1452023 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESTE MUNICIPIO REFERENTE A 3 PARCELA. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 02/10/2023 | 2670.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA 04623238466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO ELETRICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MANUETACAO HIDRAULICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA MANUTENCAO NA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CRECHA IRMA DULCE E MANUTENCAO ELETICA NA ESCOLA PRESIDENTE MEDICI. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005957 | 02/10/2023 | 228.15 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 27 UNIDADES DE REFRIGERANTES DE 2L DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 02/10/2023 | 4317.00 | 36466376000133 | IANNE RAQUEL DA SILVA ARAUJO 06955873407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA PARA A GESTAO MUNICIPAL ALIMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL REALIZACAO DE MONITORAMENTO E AVALIACAO NA APS COM QUALIFICACAO DOS PROFISSIONAIS PARA O REGISTRO ADEQUADO NO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA SUS CNES E BPA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 02/10/2023 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA INFANTIL PARA UMA CRIANCA CARENTE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005954 | 02/10/2023 | 3439.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005956 | 02/10/2023 | 3114.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00033887937864 | MARIA JOSÉ BARBOSA NAZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA DO SITIO SACO DE PEDRA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 02/10/2023 | 1500.00 | 00011904708455 | MARIA VIVIANY IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 02/10/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 35.4163 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 02/10/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 02/10/2023 | 15.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 02/10/2023 | 0.65 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 02/10/2023 | 3500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VOLTADA A ELABORACAO E ORGANIZACAO DO PLANO DECENAL MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE NOVA OLINDAPB 2023 A 2033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 02/10/2023 | 7000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 03/10/2023 | 370.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETE COM DESTINO A CIDADE DE PATOSPB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 03/10/2023 | 1141.30 | 00011190231492 | CONCEIÇÃO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PASSAGENS PARA SE DESLOCAR PARA BELO HORIZONTEMG A ESSA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 03/10/2023 | 1141.30 | 00070545077460 | ALEXSANDRO BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PASSAGENS PARA SE DESLOCAR PARA BELO HORIZONTEMG A ESSA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 03/10/2023 | 319.25 | 00038633505886 | TÁSSIO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 03/10/2023 | 1100.00 | 00037419153434 | DAMIÃO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE COMO AUXILIAR DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 03/10/2023 | 1300.00 | 00010658636405 | JOSÉ LEOMAR SANCHO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 03/10/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 03/10/2023 | 17.19 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 03/10/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 03/10/2023 | 134.65 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 03/10/2023 | 672.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO N 08000631720178151161 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 03/10/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 35.4163 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 03/10/2023 | 216.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO N 08000631720178151161 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 03/10/2023 | 2400.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS COM PERNOITES PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DIOGO RICHELLI ROSAS COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS NOS DIAS 02 03 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma Cidade cada vez melhor | Recuperacao e Reforma de Estradas e Vias Urbanas e rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 03/10/2023 | 1680.00 | 00012141734460 | WAGNER VINÍCIOS DE SOUSA JOSINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LIMPEZA DE ESTRADA DA COMUNIDADE PULGA DE LEITE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 03/10/2023 | 1145.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME - TORNEIRARIA PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECUPERACAO DE BORDA CORTANTE DA PA CARREGADEIRA 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTORA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 03/10/2023 | 198.00 | 29533180000159 | POLICLÍNICA POPULAR PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA CONSULTA COM GINECOLOGISTA PARA JOSEFA RITA DA CONCEICAO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 03/10/2023 | 170.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMÊM TOTAL PARA MANOEL JOAO DE MORAES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 03/10/2023 | 2480.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 03/10/2023 | 2106.00 | 00004320667484 | ANTONIA ALVES DA SILVA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 03/10/2023 | 520.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 03/10/2023 | 320.00 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL QSI3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005984 | 03/10/2023 | 3226.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 03/10/2023 | 43073.85 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 03/10/2023 | 15931.74 | 11268720000159 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM PARA ALCANCAR OS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL N 6462021 E A PORTARIA N 0022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 03/10/2023 | 243.42 | 00005612485409 | ANTONIA MARCIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM PARA ALCANCAR OS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL N 6462021 E A PORTARIA N 0022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 03/10/2023 | 173.03 | 00005612485409 | ANTONIA MARCIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM PARA ALCANCAR OS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL N 6462021 E A PORTARIA N 0022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 03/10/2023 | 173.03 | 00095343784453 | MARIA DE FÁTIMA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM PARA ALCANCAR OS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL N 6462021 E A PORTARIA N 0022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 03/10/2023 | 230.71 | 00010904525430 | FRANCILÂNIA GIRZELY PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM PARA ALCANCAR OS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL N 6462021 E A PORTARIA N 0022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 03/10/2023 | 202.45 | 00004489622414 | ALCICLEIDE ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM PARA ALCANCAR OS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL N 6462021 E A PORTARIA N 0022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 03/10/2023 | 126.89 | 00006814497484 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM PARA ALCANCAR OS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL N 6462021 E A PORTARIA N 0022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 03/10/2023 | 582.66 | 00070236724436 | ÁLVARO ESTRÊLA DINIZ FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM PARA ALCANCAR OS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL N 6462021 E A PORTARIA N 0022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 03/10/2023 | 582.66 | 00005612485409 | ANTONIA MARCIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM PARA ALCANCAR OS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL N 6462021 E A PORTARIA N 0022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 03/10/2023 | 582.66 | 00009049817467 | FERNANDA MOISÉS DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM PARA ALCANCAR OS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL N 6462021 E A PORTARIA N 0022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 03/10/2023 | 1800.00 | 00006307053488 | MARIA ROSANGELA DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDA BROS MOVIDA A ALCOOLGASOLINA PLACA OFY5006PB EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOSSORO DE SOUSA NO SITIO SACO DA PEDRA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 03/10/2023 | 1800.00 | 00006307053488 | MARIA ROSANGELA DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDA BROS MOVIDA A ALCOOLGASOLINA PLACA OFY5006PB EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOSSORO DE SOUSA NO SITIO SACO DA PEDRA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00006390828152 | THAIS CAROLINE ISMAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00009435130496 | DAINA IZIDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00013253214435 | JOSÉ HIGOR MANGUEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00071007860456 | ISAEL MANOEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00011029309469 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 03/10/2023 | 848.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 03/10/2023 | 120.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA 03798077428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ONIBUS RODOVIARIO PLACA HYX8B86 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 03/10/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 11.5215 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 04/10/2023 | 950.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 04/10/2023 | 2156.56 | 00088108422272 | JAMILE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EXTRAIDO DA PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E ASSEGURADAS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 04/10/2023 | 242.00 | 00003229010493 | MARIA APARECIDA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE8668PB PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 NO DIA 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 04/10/2023 | 180.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUSA - BORRACHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM PATROL AGRICOLA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 04/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE CARGO E FUNCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAPB NA FUNCAO DE ENGENHEIRO CIVIL E RESPONSAVEL PELOS ORCAMENTOS E FISCALIZACAO DAS OBRAS EM TODO O MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 04/10/2023 | 150.00 | 00046768645404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO UTILIZADO EM VIAGEM REALIZADA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NAS CIDADES DE PIANCOPB E ITAPORANGAPB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 04/10/2023 | 813.64 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 04/10/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 04/10/2023 | 21.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 04/10/2023 | 8.02 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 04/10/2023 | 330.00 | 00010442447477 | ANA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA MASTOLOGICA REALIZADA POR ESTA PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 4642010 NO ARTIGO 2 INCISO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 05/10/2023 | 500.00 | 00042424828415 | REJANE MARIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UMA RESIDÊNCIA URBANA LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA CENTRO DESTE MUNICIPIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 6 METROS DE FRENTE E 20 METROS DE FUNDO PARA SERVIR COMO BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 05/10/2023 | 37.98 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 05/10/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 35.4163 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006018 | 05/10/2023 | 4200.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 08 PROTESES TOTAIS SUPERIORES COMPALATO INCOLOR 06 PROTESES TOTAIS INFERIORES 10 PROTESES PARCIAIS SUPERIORES COMPALATO INCOLOR E 04 PROTESES PARCIAIS INFERIORES DESTINADAS A USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ATENDIDOS PELO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 05/10/2023 | 250.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA OFTAMOLOGICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 05/10/2023 | 250.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA OFTAMOLOGICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 05/10/2023 | 600.00 | 00005076157436 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 06 SEIS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 05/10/2023 | 160.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADAS LACE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UM EXAME DE USG PARA JOSEFA LEITE DA CONCEICAO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 05/10/2023 | 180.00 | 00007576414405 | IVANETE ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE IVANETE ALVES FEITOZA PARA PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO REGIONAL PARA PROCESSO E ATUALIZACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA A SAuDE PAES DA 3 MACRO NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 05/10/2023 | 1650.00 | 00016746582493 | ERIVALDO ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 06/10/2023 | 154.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UM RISCO CIRuRGICO E EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 06/10/2023 | 353.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - PHARMAPELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS FARMACÊUTICOS MEDICACAO MANIPULADA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 06/10/2023 | 353.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - PHARMAPELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS FARMACÊUTICOS MEDICACAO MANIPULADA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006038 | 06/10/2023 | 4485.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006039 | 06/10/2023 | 1829.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL QSI3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006040 | 06/10/2023 | 17311.56 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS GOL 1.0L MC5 PLACA QSI3325 GOL PLACA QFQ8340 GOL PLACA RZG4G84 E AMBULANCIA PLACA QSE8668 PERTENCENTE E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006041 | 06/10/2023 | 2172.85 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVES GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOCICLETA CG 150 PLACA OEU5098 E MOTOCICLETA CG 150 PLACA OEU5108 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006042 | 06/10/2023 | 9191.85 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 FIAT TORO PLACA QFL9984 E AMBULANCIA PLACA QSD8957 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006043 | 06/10/2023 | 9191.85 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 E FIAT TORO PLACA QFL9984 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006044 | 06/10/2023 | 23002.95 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQE5701 OGB3250 MOK9012 QFA5E51 RLQ2A97 QFH2G02 QSE9H12 QSE9359 E SKZ5E83 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006045 | 06/10/2023 | 11114.10 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO ONIBUS RODOVIARIO PLACA HYX8186 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006046 | 06/10/2023 | 6348.39 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULO GOL MPI PLACA SKW0A29 E AO VEICULO FIAT STRADA PLACA NVK 3785 PERTENCENTE E LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 06/10/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 35.4163 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 06/10/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006048 | 06/10/2023 | 4242.93 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER LE X4 PLACA RGJ3D86 LOCADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 06/10/2023 | 12240.75 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 06/10/2023 | 11061.85 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES E ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006049 | 06/10/2023 | 3213.30 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFH9400PB LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 06/10/2023 | 170.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME - TORNEIRARIA PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE TROCA DO REPARO DO CILINDRO DO ESCALIFICADOR DE 120K DA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTORA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006050 | 06/10/2023 | 17544.90 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS AGRICOLAS CAMINHAO CACAMBA QGF 6607 CAMINHAO BASCULANTE PLACA NQE6201 CAMINHAO PIPA PLACA BYH1632 RETROESCAVADEIRA PA CARREGADEIRA PATROL CATERPILLAR TRATOR BUDNY E TRATOR JOHN DEERE LOCADO E PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 06/10/2023 | 1300.00 | 00011904930476 | WALTER WELLINTON DA SILVA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA 16 1718 E 19 RODADAS DO CAMPEONATO NOVAOLINDENSE DE FUTEBOL PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 06/10/2023 | 180.00 | 00004956970447 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO LUCIANO HENRIQUES DA SILVA COMPARECER A EMPRESA AUTO CENTER PIT STOP PARA RETIRADA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006047 | 06/10/2023 | 5533.59 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS GOL PLACA QFH6560PB E FORD KA SE 1.0 HA C PLACA RLR8I20 LOCADO E PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 09/10/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 14.1682 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 09/10/2023 | 5.81 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar- Convênio Firmado com o Governo do Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 09/10/2023 | 60.75 | 60746948182555 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO BRADESCO SA DEBITADO NA CONTA 69167 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 09/10/2023 | 170.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMÊM TOTAL PARA TEREZINHA DANTAS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 10/10/2023 | 630.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE8668PB PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 10/10/2023 | 820.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RM DO CRANIO COM CONTRASTE PARA KECIA MARGARIDA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 10/10/2023 | 350.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICO DE CARGA DE GAS DE ARCONDICIONADO PRESTADO AO VEICULO MASTER AMBULANCIA RENAULT PLACA SKV0G46 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 10/10/2023 | 33.00 | 00012105780423 | MARIA LUIZA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DE DIFERENCA SALARIAL DA SERVIDORA MARIA LUIZA FERNANDES BARBOSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 10/10/2023 | 447.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO N 08000631720178151161 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 10/10/2023 | 4376.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FPM NO DIA 10102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 10/10/2023 | 25048.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 10/10/2023 | 21124.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 10/10/2023 | 0.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA 10102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 10/10/2023 | 13.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEPCIDE DEBITADO NO DIA 10102023. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 10/10/2023 | 22601.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 08112726620208150000 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 10/10/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 10/10/2023 | 80.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 35.4163 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00028797116491 | MANOEL ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 10/10/2023 | 1800.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS COM PERNOITE PARA COMPARECER AOS ESCRITORIOS IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS E NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 09 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 10/10/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 10/10/2023 | 550.00 | 00009355378483 | ALEX LEITE ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 10/10/2023 | 685.00 | 00026251115858 | OLIVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0006073 | 10/10/2023 | 3000.00 | 44448734000103 | R PAZ DOS SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS PuBLICOS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00009692065421 | JOSÉ CAETANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 10/10/2023 | 1053.00 | 00008180169499 | WALDETE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 10/10/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 10/10/2023 | 1400.00 | 00070546115438 | RAFAEL BATISTA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 10/10/2023 | 1302.00 | 00012783912406 | JULIO CEZAR CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 11/10/2023 | 112.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA LOCADA PARA SERVIR COMO BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 11/10/2023 | 111.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA LOCADA PARA SERVIR COMO BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 11/10/2023 | 47.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA CASA LOCADA PARA SERVIR COMO BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 11/10/2023 | 49.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA CASA LOCADA PARA SERVIR COMO BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00010404282407 | LUCIANO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL GEORGE GETULIO DA SILVA O PAREDAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 11/10/2023 | 1300.00 | 00005741038484 | MARIA JOSE SOBRINHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 11/10/2023 | 1700.00 | 00070545117437 | JOSEFA FLÁVIA IZIDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 11/10/2023 | 749.00 | 00006362562437 | MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAMES DE RM E RC NO JOELHO PARA ESTA PACIENTE CONFORME LEI MUNICIPAL 4642010 NO ARTIGO 2 INCISO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 11/10/2023 | 180.00 | 00004956970447 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO LUCIANO HENRIQUES DA SILVA COMPARECER A EMPRESA RENAULT VIA LESTE PARA RETIRADA DO VEICULO MASTER PLACA SKV0G46 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0006083 | 11/10/2023 | 1421.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0006085 | 11/10/2023 | 1421.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 11/10/2023 | 2500.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CORRECAO DOS ERROS CRITICADOS JUNTO AO CADASTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AOS REQUISITOS DE ENVIO DO ESOCIAL E EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 11/10/2023 | 1600.00 | 00012679734475 | DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 11/10/2023 | 29523.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 11/10/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 11/10/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 11/10/2023 | 15.94 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 35.4163 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 11/10/2023 | 2640.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA 04623238466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE 01 UM KIT DE BOMBA SUB. 2CV MONO COM UM KIT PAINEL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00010457574461 | MARIA FRANCIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 11/10/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 11.5215 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 11/10/2023 | 126.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DE ABASTECIMENTO COM COMBUSTIVEL GASOLINA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00009162204432 | CLEIDE ANTONIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 11/10/2023 | 25108.20 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00008442315411 | IONE PEREIRA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00005215065497 | MRIA ILMA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00010915321416 | MARIA DE LOURDES SENA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 11/10/2023 | 2065.00 | 00009032372459 | ELISÂNGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMO PSICOLOGA COBRINDO LICENCA MATERNIDADE DA TITULAR SILVANEIDE PAULINO DE SOUZA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0006106 | 16/10/2023 | 3561.50 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES GATOS E AO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0006107 | 16/10/2023 | 810.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT TORO PLACA QFL9985 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 16/10/2023 | 2000.00 | 26079287000180 | CLÍNICA MÉDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DE CIRURGIA DE CORRECAO HIDROCELE E POSTECTOMIA REALIZADA EM ARTHUR EMANUEL DA SILVA SOUSA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 16/10/2023 | 250.00 | 04165758000130 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA EM RAFAEL CICERO ELIZEU SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 16/10/2023 | 598.03 | 06626253043470 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - FARMACIA PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS PARA DOACAO A PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS EM EVENTO REALIZADO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 16/10/2023 | 719.60 | 06626253043470 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - FARMACIA PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS PARA DOACAO A PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS EM EVENTO REALIZADO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 16/10/2023 | 937.22 | 06626253043470 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - FARMACIA PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS PARA DOACAO A PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS EM EVENTO REALIZADO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 16/10/2023 | 550.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 07 SETE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 16/10/2023 | 540.00 | 00007576414405 | IVANETE ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE IVANETE ALVES FEITOZA PARA PARTICIPAR DO 1 CONGRESSO PARAIBANO DE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB QUE REALIZARSEA NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 16/10/2023 | 360.00 | 00009032372459 | ELISÂNGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COM PERNOITES PARA A SERVIDORA ELISANGELA MARIA DA SILVA PARTICIPAR DO 1 CONGRESSO PARAIBANO DE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB QUE REALIZARSEA NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 16/10/2023 | 2123.00 | 00089360206415 | DAMIÃO ALVES DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 1 UM VEICULO DO TIPO POPULAR FORDECOSPORT FSL DE 1.6 MODELOANO DE FABRICACAO 20132013 MOVIDO A ALCOOLGASOLINA PLACA OJR3724PB PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO AO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF PEDRO LEITE GUIMARAES NO DISTRITO DE MANGUENZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 16/10/2023 | 2415.00 | 00006277265423 | ANTONIA NORMA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 16/10/2023 | 10270.50 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCESES E BOLINHOS DE SAIA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 16/10/2023 | 15587.99 | 04852543000198 | MERCADINHO ESTRELA - VANDERLEI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 16/10/2023 | 1285.00 | 00009395019450 | JOSÉ LEOCACIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 16/10/2023 | 69.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 16/10/2023 | 6.88 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 16/10/2023 | 840.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLOS SALGADOS PAES DE QUEIJO E REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 16/10/2023 | 2000.00 | 24234304000181 | RADIO COMUNITARIA GRAVATA-FPM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE MATERIAL DE APOIO CULTURAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 16/10/2023 | 1003.45 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER LE X4 PLACA RGJ3D86 LOCADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO NOS DIAS 21 24 E 2709 E 16102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 16/10/2023 | 2640.00 | 00010505447495 | RAVANELLI MARCOS DAVID FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 16/10/2023 | 1320.00 | 00007908761402 | ISAIAS ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 16/10/2023 | 1320.00 | 00034849594875 | ALAND KEERLS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 16/10/2023 | 423.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLOS PAES FRANCESES PAES DE QUEIJO E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 16/10/2023 | 840.00 | 00070545117437 | JOSEFA FLÁVIA IZIDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 16/10/2023 | 2640.00 | 00006346453823 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 16/10/2023 | 2410.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DEZ FRETES EM VEICULO CAMINHONETE PLACA MNT0964PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 16/10/2023 | 1030.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 16/10/2023 | 1250.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMÍDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL REFERENTE A REPASSE DE PRÊMIO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 308821202002013217 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 EM DECORRÊNCIA DO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS NOVOLINDENSES. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 16/10/2023 | 2308.01 | 00006079212420 | REGINALDO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL REFERENTE A REPASSE DE PRÊMIO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 308821202002013217 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 EM DECORRÊNCIA DO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS NOVOLINDENSES. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 16/10/2023 | 1000.00 | 00010590424440 | RANI MARIA MARÇAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL REFERENTE A REPASSE DE PRÊMIO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 308821202002013217 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 EM DECORRÊNCIA DO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS NOVOLINDENSES. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 16/10/2023 | 1174.00 | 42370869000178 | MANOEL CAMPOS PINTO - CHURRASCARIA SEU MANOEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA BANDA KATIA CILENE QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DA CIDADE DE NOVA OLINDAPB NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 16/10/2023 | 1000.00 | 00090027140172 | MARIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL REFERENTE A REPASSE DE PRÊMIO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 308821202002013217 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 EM DECORRÊNCIA DO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS NOVOLINDENSES. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 16/10/2023 | 1000.00 | 00004743193427 | MARIA APARECIDA PEREIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL REFERENTE A REPASSE DE PRÊMIO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 308821202002013217 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 EM DECORRÊNCIA DO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS NOVOLINDENSES. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 16/10/2023 | 1000.00 | 00012398644421 | MARCOS ANTÔNIO GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL REFERENTE A REPASSE DE PRÊMIO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 308821202002013217 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 EM DECORRÊNCIA DO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS NOVOLINDENSES. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 16/10/2023 | 1000.00 | 00008233275409 | JULIANA FRANCISCO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL REFERENTE A REPASSE DE PRÊMIO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 308821202002013217 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 EM DECORRÊNCIA DO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS NOVOLINDENSES. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 16/10/2023 | 1000.00 | 00075301172468 | JOSEFA MAERTIZETTE DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL REFERENTE A REPASSE DE PRÊMIO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 308821202002013217 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 EM DECORRÊNCIA DO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS NOVOLINDENSES. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 16/10/2023 | 1000.00 | 00004105325418 | JANDIRA VIRGULINO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL REFERENTE A REPASSE DE PRÊMIO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 308821202002013217 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 EM DECORRÊNCIA DO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS NOVOLINDENSES. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 16/10/2023 | 1000.00 | 00010982742452 | GETULIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL REFERENTE A REPASSE DE PRÊMIO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 308821202002013217 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 EM DECORRÊNCIA DO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS NOVOLINDENSES. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 16/10/2023 | 2308.01 | 00002455863425 | FRANCISCO DE SALES RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL REFERENTE A REPASSE DE PRÊMIO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 308821202002013217 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 EM DECORRÊNCIA DO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS NOVOLINDENSES. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 16/10/2023 | 1000.00 | 00002455863425 | FRANCISCO DE SALES RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL REFERENTE A REPASSE DE PRÊMIO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 308821202002013217 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 EM DECORRÊNCIA DO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS NOVOLINDENSES. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 16/10/2023 | 1053.00 | 00001745157409 | LIDIANA TIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 16/10/2023 | 1053.00 | 00010840848480 | TEREZINHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 17/10/2023 | 1000.00 | 00011063363489 | FRANCISCA MARIA MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL REFERENTE A REPASSE DE PRÊMIO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 308821202002013217 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 EM DECORRÊNCIA DO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS NOVOLINDENSES. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 17/10/2023 | 1000.00 | 00034385927898 | EDJANY SILVA CAZÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL REFERENTE A REPASSE DE PRÊMIO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 308821202002013217 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 EM DECORRÊNCIA DO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS NOVOLINDENSES. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 17/10/2023 | 1000.00 | 00010596296401 | CICERO EDUARDO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL REFERENTE A REPASSE DE PRÊMIO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 308821202002013217 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 EM DECORRÊNCIA DO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS NOVOLINDENSES. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 17/10/2023 | 2554.46 | 00007509452490 | JOSÉ DENILDO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL REFERENTE A REPASSE DE PRÊMIO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 308821202002013217 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 EM DECORRÊNCIA DO EDITAL N 0012023 AuDIO VISUAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 17/10/2023 | 1000.00 | 00004121993438 | CICERA CAETANO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL REFERENTE A REPASSE DE PRÊMIO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 308821202002013217 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 EM DECORRÊNCIA DO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS NOVOLINDENSES. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 17/10/2023 | 1000.00 | 00006814497484 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL REFERENTE A REPASSE DE PRÊMIO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 308821202002013217 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 EM DECORRÊNCIA DO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS NOVOLINDENSES. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 17/10/2023 | 1756.32 | 00011708633880 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL REFERENTE A REPASSE DE PRÊMIO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 308821202002013217 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 EM DECORRÊNCIA DO EDITAL N 0012023 AuDIO VISUAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 17/10/2023 | 1000.00 | 00007985699481 | ALLAN WEMERSON ALESSANDRO DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL REFERENTE A REPASSE DE PRÊMIO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 308821202002013217 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 EM DECORRÊNCIA DO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS NOVOLINDENSES. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 17/10/2023 | 6000.00 | 00014434493426 | YVISON NATHAN RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL REFERENTE A REPASSE DE PRÊMIO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 308821202002013217 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 EM DECORRÊNCIA DO EDITAL N 0012023 AuDIO VISUAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 17/10/2023 | 6000.00 | 00013152088493 | CARLOS DANIEL DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL REFERENTE A REPASSE DE PRÊMIO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 308821202002013217 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 EM DECORRÊNCIA DO EDITAL N 0012023 AuDIO VISUAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 17/10/2023 | 1756.32 | 00008578711459 | MARIA CLEUNEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL REFERENTE A REPASSE DE PRÊMIO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 308821202002013217 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 EM DECORRÊNCIA DO EDITAL N 0012023 AuDIO VISUAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 17/10/2023 | 2308.01 | 00006496683409 | GEOVANIA PAULA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL REFERENTE A REPASSE DE PRÊMIO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 308821202002013217 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 EM DECORRÊNCIA DO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS NOVOLINDENSES. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 17/10/2023 | 1756.32 | 00012376799406 | GUSTAVO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL REFERENTE A REPASSE DE PRÊMIO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 308821202002013217 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 EM DECORRÊNCIA DO EDITAL N 0012023 AuDIO VISUAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 17/10/2023 | 1756.32 | 00007604248454 | RONDINELE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL REFERENTE A REPASSE DE PRÊMIO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 308821202002013217 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 EM DECORRÊNCIA DO EDITAL N 0012023 AuDIO VISUAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 17/10/2023 | 1756.32 | 00014434493426 | YVISON NATHAN RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL REFERENTE A REPASSE DE PRÊMIO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 308821202002013217 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 EM DECORRÊNCIA DO EDITAL N 0012023 AuDIO VISUAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 17/10/2023 | 1000.00 | 00003215802490 | ADELSON FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL REFERENTE A REPASSE DE PRÊMIO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 308821202002013217 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 EM DECORRÊNCIA DO EDITAL N 0042023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS NOVOLINDENSES. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 17/10/2023 | 1756.32 | 00007751929456 | MARCOS RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL REFERENTE A REPASSE DE PRÊMIO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 308821202002013217 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 EM DECORRÊNCIA DO EDITAL N 0012023 AuDIO VISUAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 17/10/2023 | 6000.00 | 35231333000106 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA - BUSSOLA PUBLICIDADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL REFERENTE A REPASSE DE PRÊMIO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 308821202002013217 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 EM DECORRÊNCIA DO EDITAL N 0042023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS NOVOLINDENSES. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 17/10/2023 | 1000.00 | 00009445180445 | ANDRÉ RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL REFERENTE A REPASSE DE PRÊMIO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 308821202002013217 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 EM DECORRÊNCIA DO EDITAL N 0042023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS NOVOLINDENSES. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 17/10/2023 | 1000.00 | 00011773489429 | CARLA KERLYS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL REFERENTE A REPASSE DE PRÊMIO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 308821202002013217 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 EM DECORRÊNCIA DO EDITAL N 0042023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS NOVOLINDENSES. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 17/10/2023 | 1000.00 | 00010722045417 | MARIA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL REFERENTE A REPASSE DE PRÊMIO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 308821202002013217 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 EM DECORRÊNCIA DO EDITAL N 0042023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS NOVOLINDENSES. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 17/10/2023 | 1000.00 | 00008794174474 | CRISTIANE EMÍDIO DA SILVA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL REFERENTE A REPASSE DE PRÊMIO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 308821202002013217 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 EM DECORRÊNCIA DO EDITAL N 0042023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS NOVOLINDENSES. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 17/10/2023 | 1000.00 | 00010722045417 | MARIA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL REFERENTE A REPASSE DE PRÊMIO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 308821202002013217 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 EM DECORRÊNCIA DO EDITAL N 0042023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS NOVOLINDENSES. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 17/10/2023 | 1000.00 | 00009173359459 | DAMIÃO JULIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL REFERENTE A REPASSE DE PRÊMIO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 308821202002013217 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 EM DECORRÊNCIA DO EDITAL N 0042023 CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS LOCAIS NOVOLINDENSES. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 17/10/2023 | 1000.00 | 00071008040436 | WILLIAM GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL REFERENTE A REPASSE DE PRÊMIO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 308821202002013217 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 EM DECORRÊNCIA DO EDITAL N 0042023 CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS LOCAIS NOVOLINDENSES. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00070545087422 | JOSÉ FABRÍCIO DAVID PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 17/10/2023 | 492.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SALGADOS E BOLOS PARA SEREM SERVIDOS EM REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 17/10/2023 | 324.97 | 00002256928489 | JOSEFA RITA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00018570461453 | FRANCISCO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00004749468436 | MARIA GORETE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 17/10/2023 | 690.00 | 20834675000143 | HERCÍLIA CABRAL XAVIER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADA PARA VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00012398644421 | MARCOS ANTÔNIO GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00012053178485 | MARÇAL JOÃO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00009212137431 | AGAMENON DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 17/10/2023 | 2106.00 | 00006260404425 | JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 17/10/2023 | 1880.00 | 00009571425443 | LÁZARO CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 17/10/2023 | 6759.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00006286749454 | ERANDIO ANTAS LIANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00012376799406 | GUSTAVO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00025180622468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 17/10/2023 | 1000.35 | 44331151000106 | MERILAINY DAYANA LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESPECIALIZACAO MANUTENCAO SUPORTE E IMPLANTACAO DE SISTEMAS PARA INTERNET DESTA EDILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 17/10/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 17/10/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORACAO DE PROJETOS PuBLICOS PARA O MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao cada vez melhor | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 17/10/2023 | 725.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORM?TICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 17/10/2023 | 126.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 17/10/2023 | 39.97 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 17/10/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 35.4163 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 17/10/2023 | 12240.75 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 17/10/2023 | 2747.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 17/10/2023 | 2747.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 17/10/2023 | 3467.59 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00008613622178 | ALICIA IZIDRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00011327523450 | FABRÍCIA DAVID PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 17/10/2023 | 5700.00 | 00004494608432 | EDMAR LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA NA IMPLANTACAO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE SERVICOS EDUCACIONAIS VOLTADO AOS GESTORES E TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 17/10/2023 | 2000.00 | 00010658636405 | JOSÉ LEOMAR SANCHO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00004040559401 | CICERO MARCIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 17/10/2023 | 2300.00 | 00010495777447 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ALVES ROZADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 17/10/2023 | 2300.00 | 00070545045428 | KAIQUE CASSIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00004316507486 | ALZENIR CARLOS DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 17/10/2023 | 2300.00 | 00012749513480 | JOSÉ RICARDO IZIDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 17/10/2023 | 2300.00 | 00013411078413 | SOFIA RAFAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00008779238416 | FRANCISCA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00070545060494 | MARIA DO SOCORRO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 17/10/2023 | 2106.00 | 00014213105466 | JOSÉ JACKSON HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00004901411454 | MARIA GERLANIA IZIDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 17/10/2023 | 2106.00 | 00026241174827 | JOSE DAVID DE ARAUJO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00011494274426 | JEREMIAS DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 17/10/2023 | 1237.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 17/10/2023 | 1009.99 | 00009514273427 | JOÃO SILVA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A VEICULO A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 1905 1906 04 e 3107 e 09082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 17/10/2023 | 3290.00 | 00071539441415 | IZABEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS – Piso da En | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 18/10/2023 | 8420.14 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI N 14.4342022 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS – Piso da En | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 18/10/2023 | 8420.14 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI N 14.4342022 REFERENTE A 2 PARCELA DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS – Piso da En | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 18/10/2023 | 41228.15 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS LOTADOS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192 CONFORME A LEI N 14.4342022 REFERENTE A 2 PARCELA DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS – Piso da En | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 18/10/2023 | 1368.23 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DE PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM EFETIVA LOTADA EM UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI N 14.4342022 REFERENTE A 2 PARCELA DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS – Piso da En | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 18/10/2023 | 2272.65 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS LOTADOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME A LEI N 14.4342022 REFERENTE A 2 PARCELA DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS – Piso da En | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 18/10/2023 | 4526.36 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS CONFORME A LEI N 14.4342022 REFERENTE A 2 PARCELA DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 18/10/2023 | 270.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA CONSULTAS ORTOPEDICAS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 18/10/2023 | 400.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELÂNDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECITUARIO ESPECIAL TIPO B DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 18/10/2023 | 77.00 | 07511294000327 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO - BELLA MANIPULADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FARMACÊUTICOS MANIPULACAO DE MEDICACAO DESTINADOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 18/10/2023 | 50.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 01 UMA VIAGEM REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 18/10/2023 | 400.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELÂNDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO RECEITUARIO ESPECIAL TIPO B DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 18/10/2023 | 159.63 | 06626253043470 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - FARMACIA PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 18/10/2023 | 2249.05 | 29409474000173 | ITAMED COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 18/10/2023 | 2276.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 18/10/2023 | 1320.00 | 00008791354412 | CLAUDINEIA ESTANDESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 18/10/2023 | 560.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 18/10/2023 | 560.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 18/10/2023 | 582.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 18/10/2023 | 96.67 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 18/10/2023 | 16.73 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 18/10/2023 | 52.03 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 18/10/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 18/10/2023 | 1320.00 | 00012783879433 | RYAN JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 18/10/2023 | 1320.00 | 00034362592415 | TEREZINHA SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS EQUIPAMENTO SOCIOASSITENCIAL QUE ATENDE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 18/10/2023 | 1320.00 | 00006421410456 | MARIA DOS REMÉDIOS BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 18/10/2023 | 3500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 18/10/2023 | 1320.00 | 00006421410456 | MARIA DOS REMÉDIOS BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 19/10/2023 | 480.00 | 00012182280405 | DENISE DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS CIVEIS REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA O FORTALECIMENTO DO CADASTRO uNICO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE PATOSPB ENTRE OS DIAS 17 E 20 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 19/10/2023 | 511.66 | 00010550845410 | MARIA DA PAZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FAUTRAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 19/10/2023 | 1000.00 | 00092745180487 | MARIA DO ROSÁRIO ATAÍDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL REFERENTE A REPASSE DE PRÊMIO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 308821202002013217 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 EM DECORRÊNCIA DO EDITAL N 0042023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS NOVOLINDENSES. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 19/10/2023 | 1000.00 | 00092745180487 | MARIA DO ROSÁRIO ATAÍDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL REFERENTE A REPASSE DE PRÊMIO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 308821202002013217 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 EM DECORRÊNCIA DO EDITAL N 0042023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS NOVOLINDENSES. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 19/10/2023 | 1000.00 | 00005292354473 | MARIA CLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL REFERENTE A REPASSE DE PRÊMIO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 308821202002013217 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 EM DECORRÊNCIA DO EDITAL N 0042023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS NOVOLINDENSES. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 19/10/2023 | 1000.00 | 00005298286429 | MARIA ELIANE MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL REFERENTE A REPASSE DE PRÊMIO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 308821202002013217 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 EM DECORRÊNCIA DO EDITAL N 0042023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS NOVOLINDENSES. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 19/10/2023 | 1000.00 | 00005298286429 | MARIA ELIANE MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL REFERENTE A REPASSE DE PRÊMIO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 308821202002013217 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 EM DECORRÊNCIA DO EDITAL N 0042023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS NOVOLINDENSES. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 19/10/2023 | 1000.00 | 00005298286429 | MARIA ELIANE MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL REFERENTE A REPASSE DE PRÊMIO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 308821202002013217 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 EM DECORRÊNCIA DO EDITAL N 0042023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS NOVOLINDENSES. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 19/10/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 14.1682 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 19/10/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA PARA A OPERACAO PIPA 16 RC MEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 19/10/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA PARA A OPERACAO PIPA 16 RC MEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 19/10/2023 | 330.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E COM RISCO CIRURGICO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 19/10/2023 | 250.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA CONSULTA MEDICA OFTAMOLOGICA PARA ROMAO EVANGELISTA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0006261 | 20/10/2023 | 965.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE8668PB PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 20/10/2023 | 420.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA PEDIATRICA PARA RAVI BERNARDO DA SILVA MARCAL PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 20/10/2023 | 170.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMÊM TOTAL PARA ADAO SIMAO DE ARAuJO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 20/10/2023 | 150.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PELVICA PARA KAROLYNE VITORIA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 20/10/2023 | 316.00 | 00008653867490 | JUNIVAN DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA LOCADA AO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 20/10/2023 | 316.00 | 00008653867490 | JUNIVAN DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA LOCADA AO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 20/10/2023 | 350.00 | 14683048000156 | J. M. EXAMES - JOSÉ JAMES PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA UROLOGICA EM MANOEL JOAO MORAES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 20/10/2023 | 1810.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIOS COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGAS DE 11 ONZE EXTINTORES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 20/10/2023 | 355.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NO DIA 09 E 14 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 20/10/2023 | 550.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 07 SETE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 20/10/2023 | 300.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 06 SEIS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 20/10/2023 | 737.00 | 00075239493472 | MANOEL BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO SACO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 20/10/2023 | 900.00 | 00005076157436 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 09 NOVE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 20/10/2023 | 5108.20 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N 60942023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 20/10/2023 | 1500.00 | 45734156000134 | HELITA BEZERRA FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006263 | 20/10/2023 | 3797.64 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006264 | 20/10/2023 | 1440.74 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006265 | 20/10/2023 | 4935.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006266 | 20/10/2023 | 1491.84 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006267 | 20/10/2023 | 180.88 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 20/10/2023 | 2690.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO E DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOSSORO DE SOUSA E CONSERTO DE ARESCONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 20/10/2023 | 1880.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO ELETRICA NA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA E EM ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E MANUTENCAO HIDRAULICA NA UNIDADE DE ENSINO IRMA DULCE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00010773268405 | LEONILDO QUINTINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 20/10/2023 | 1600.00 | 00010744679494 | LINDOMAR RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS MOVIDA A GASOLINA FABRICADA EM 20132014 PLACA OXO2287PB COR PRETA E EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. I. E. F. PRESIDENTE MEDICI LOCALIZADA NO SITIO CANTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 20/10/2023 | 2640.00 | 00007933114466 | MARIA DO CARMO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO AO PRE ESCOLAR PROFESSOR MANOEL ALVELINO DE LIMA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 20/10/2023 | 150.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 03 TRÊS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 20/10/2023 | 10.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE 14 METROS DE CORDA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 20/10/2023 | 2106.00 | 00006138729404 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA IRMÃ UMBELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 20/10/2023 | 2640.00 | 00061782289453 | SEBASTIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00012493744489 | MARIA JOSÉ IZIDRO PEREIRA DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00011063422400 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00006362557433 | ZELIA MARIA DOIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00015962858425 | ALINE BIANCA CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00005095125420 | INEIDE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA JuLIA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00010536039402 | ALINE MARIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00007032316425 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00012414110422 | JANAINA CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00004763136437 | JOELMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00070545076498 | LUÍSSA DOS SANTOS BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00006393786418 | MARIA DO SOCORRO LOPES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00010130992496 | MARIA HELENA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00043996826800 | IANKA SABRINA CRUZ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00013221995407 | FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 20/10/2023 | 2000.00 | 00004702081470 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 20/10/2023 | 1600.00 | 00007975882488 | VERÔNICA ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO EM TURMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 11.5215 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 20/10/2023 | 180.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA COMPARECER NO LABORATORIO DE ANALISES DE AGUACAGEPA PARA ENTREGAR MATERIAL PARA ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICOQUIMICA NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 12092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 20/10/2023 | 1680.00 | 00061783668415 | FRANCISCO JONAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao cada vez melhor | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 20/10/2023 | 4899.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR E TRANSPARÊNCIA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 20/10/2023 | 120.00 | 00010515169439 | IDEÃO BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM A COMPRA DE 01 UMA FONTE PARA NOTEBOOK DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NO DIA 20102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 20/10/2023 | 1694.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FPM NO DIA 20102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 20/10/2023 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA 20102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 20/10/2023 | 4.97 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 20/10/2023 | 7.93 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 35.4163 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 20/10/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006271 | 20/10/2023 | 4600.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ORCAMENTO E GESTAO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 20/10/2023 | 1000.00 | 00015089808880 | SEBASTIÃO EMÍDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL REFERENTE A REPASSE DE PRÊMIO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 308821202002013217 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 EM DECORRÊNCIA DO EDITAL N 0042023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS NOVOLINDENSES. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 20/10/2023 | 1000.00 | 00008099203445 | TATIANE KERLY ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL REFERENTE A REPASSE DE PRÊMIO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 308821202002013217 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 EM DECORRÊNCIA DO EDITAL N 0042023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS NOVOLINDENSES. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 20/10/2023 | 1000.00 | 00014324102457 | GESLEM EDUARDA RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL REFERENTE A REPASSE DE PRÊMIO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 308821202002013217 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 EM DECORRÊNCIA DO EDITAL N 0042023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS NOVOLINDENSES. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 20/10/2023 | 1000.00 | 00010611702410 | JOSÉ JUNIOR DA COSTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL REFERENTE A REPASSE DE PRÊMIO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 308821202002013217 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 EM DECORRÊNCIA DO EDITAL N 0042023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS NOVOLINDENSES. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 20/10/2023 | 1000.00 | 00095099905404 | JUCILENE ENEAS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL REFERENTE A REPASSE DE PRÊMIO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 308821202002013217 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 EM DECORRÊNCIA DO EDITAL N 0042023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS NOVOLINDENSES. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 20/10/2023 | 1000.00 | 00012175428419 | JÚLIO CÉSAR DA COSTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL REFERENTE A REPASSE DE PRÊMIO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 308821202002013217 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 EM DECORRÊNCIA DO EDITAL N 0042023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS NOVOLINDENSES. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 20/10/2023 | 1000.00 | 00070545076498 | LUÍSSA DOS SANTOS BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL REFERENTE A REPASSE DE PRÊMIO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 308821202002013217 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 EM DECORRÊNCIA DO EDITAL N 0042023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS NOVOLINDENSES. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 20/10/2023 | 1300.00 | 00011904930476 | WALTER WELLINTON DA SILVA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA 20 2122 E 23 RODADAS DO CAMPEONATO NOVAOLINDENSE DE FUTEBOL PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 20/10/2023 | 115.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 20/10/2023 | 352.00 | 00011748905414 | ANA CRISTINA DANTAS FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS EQUIPAMENTO SOCIOASSITENCIAL QUE ATENDE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 23/10/2023 | 4166.70 | 32086391000103 | ATUAL COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 23/10/2023 | 8063.30 | 32086391000103 | ATUAL COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 23/10/2023 | 1529.73 | 32086391000103 | ATUAL COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 23/10/2023 | 2241.17 | 32086391000103 | ATUAL COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 23/10/2023 | 1000.00 | 00009074886418 | RAMÁLIA MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL REFERENTE A REPASSE DE PRÊMIO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 308821202002013217 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 EM DECORRÊNCIA DO EDITAL N 0042023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS NOVOLINDENSES. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 23/10/2023 | 790.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO N 08015388420208150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 23/10/2023 | 26.57 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 35.4163 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 23/10/2023 | 278.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM ME - COMANDO TI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS GRAVACOES E TRANSMISSOES EM MIDIAS SOCIAIS DA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO 2023 SOB A TEMATICA PLANO NACIONAL DE EDUCACAO 20232024 POLITICA DE ESTADO PARA A GARANTIA DA EDUCACAO COMO DIREITOS HUMANOS COM JUSTICA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTAVEL REALIZADA NA CIDADE DE ITAPORANGAPB NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 23/10/2023 | 110.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UM EXAME DE RADIOGRAFIA DA FACE PARA MARIA LAURA LINO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 23/10/2023 | 170.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA PARA JOSEANA DEOCLECIANO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 23/10/2023 | 85.00 | 00007576414405 | IVANETE ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSACIMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM PARA COMPARECER AO PRIMEIRO CONGRESSO PARAIBANO DE ATENCAO BASICA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS – Piso da En | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 23/10/2023 | 1018.18 | 00008453238499 | MIRIAN MARQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DE DIFERENCA SALARIAL DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DA SERVIDORA MIRIAN MARQUES VIEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS – Piso da En | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 23/10/2023 | 1018.18 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DE DIFERENCA SALARIAL DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DA SERVIDORA MIRIAM CRISTINA LEITE FELIX REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS – Piso da En | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 23/10/2023 | 1650.00 | 00005803622486 | EDILMA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DE DIFERENCA DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DA SERVIDORA EDILMA MEDEIROS DA SILVA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 24/10/2023 | 3685.00 | 00002005063401 | DAMIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOSPB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 24/10/2023 | 630.00 | 00004121993438 | CICERA CAETANO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA D DE VACINACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 24/10/2023 | 140.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUSA - BORRACHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PRESTADOS AO VEICULO RENAUT KWID PLACA RLW066 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 24/10/2023 | 1959.43 | 10750693000193 | FARMACIA PARAISO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 24/10/2023 | 270.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA CONSULTAS ORTOPEDICAS PARA MARIA DAS GRACAS SALOME PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 24/10/2023 | 12080.00 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 24/10/2023 | 110.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA RADIOGRAFIA DE TORAX PARA CICERA HENRIQUE DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 24/10/2023 | 850.00 | 10461208000161 | MAIZE DELOURDES GERVÁZIO GOMES LOPES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE 05 CINCO PROVAS DE FUNCAO PULMONAR PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 24/10/2023 | 350.00 | 00004456455470 | LUSINETE FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA PORTADORA DE DOENCA CRONICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00010588062464 | ANTÔNIO LUCAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 24/10/2023 | 1462.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMÍDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ALUNOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 24/10/2023 | 2400.00 | 00006307053488 | MARIA ROSANGELA DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDA BROS MOVIDA A ALCOOLGASOLINA PLACA OFY5006PB EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOSSORO DE SOUSA NO SITIO SACO DA PEDRA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00071007934409 | CONCEIÇÃO GUADALUPE DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00009206270486 | JOSEFA SEVERINO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 24/10/2023 | 2640.00 | 00061782289453 | SEBASTIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0006358 | 24/10/2023 | 5195.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CITROENJUMPER M33M 23S PLACA OFZ4G80 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 24/10/2023 | 50.00 | 00048850403453 | FRANCISCO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 01 UMA VIAGEM REALIZADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 23102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 24/10/2023 | 1.19 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 24/10/2023 | 2090.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO N 02620408220138150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 24/10/2023 | 8116.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO N 00001063120108150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 24/10/2023 | 5.34 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 24/10/2023 | 1000.00 | 00025178970420 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDOR DO SETOR LICITATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0006372 | 24/10/2023 | 3000.00 | 44448734000103 | R PAZ DOS SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS PuBLICOS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 24/10/2023 | 2700.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO A SERVICO DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00014159458882 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00070545091454 | JOHN LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO AJUDANTE DO CAMINHAO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 24/10/2023 | 140.00 | 00005749509400 | JOAO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 24/10/2023 | 800.00 | 00012051223467 | JOÃO DANTAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 24/10/2023 | 356.00 | 00002837541842 | JUDAS TADEU DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR COMPRA DE OCULOS SOB PRESCRICAO MEDICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 24/10/2023 | 400.00 | 00010442447477 | ANA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR E RAIOX DO TORNOZELO DIREITO REALIZADA POR ESTA PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 4642010 NO ARTIGO 2 INCISO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 24/10/2023 | 300.00 | 00089362624400 | JOAQUIM JULIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA HEMATOLOGICA REALIZADA POR ESTA PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 4642010 NO ARTIGO 2 INCISO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 24/10/2023 | 2500.00 | 00010543014410 | SAMARA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM AUTOMOVEL VOLKSWAGEM VOYAGE CL MOVIDA A ALCOOLGASOLINA PLACA CCZ0J73PB ANOMODELO DE FABRICACAO 1990 EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 24/10/2023 | 46.21 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 25/10/2023 | 22.79 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 25/10/2023 | 1055.00 | 00012233913450 | LUCAS CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 25/10/2023 | 1700.00 | 00022552715400 | ABIBIANA INÁCIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO CEMITERIO PuBLICO A CAMINHO DO CEU REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0006380 | 25/10/2023 | 8000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao cada vez melhor | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 25/10/2023 | 4899.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR E TRANSPARÊNCIA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 25/10/2023 | 11.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO N 00008147620138150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 25/10/2023 | 177.16 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 25/10/2023 | 21.81 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 25/10/2023 | 197.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO N 00008147620138150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 25/10/2023 | 11061.85 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES E ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 25/10/2023 | 3000.00 | 49191405000143 | J SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE NOVA OLINDAPB NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS EDUCACENSO E PRESENCA NA ELABORACAO DE PLANILHAS DOS RECURSOS ANUAIS DO FUNDEB E NO ASSESSORAMENTO DA EQUIPE TECNICA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 25/10/2023 | 0.30 | 08331064000187 | WILSON SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N 55302023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0006376 | 25/10/2023 | 585.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO RENAULT KWID PLACA RLW0D86 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 26/10/2023 | 1320.00 | 00011426575408 | PAULO ROBERTO NUNES MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 26/10/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 11.5215 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 26/10/2023 | 4700.00 | 33037412000155 | SS SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS EMPENHOS RECEITAS PAGAMENTOS FECHAMENTO DA MOVIMENTACAO FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 26/10/2023 | 15.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO N 00001063120108151161 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 26/10/2023 | 126.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO N 00001063120108151161 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 26/10/2023 | 320.00 | 00046768645404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO UTILIZADO EM VIAGEM REALIZADA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0006389 | 26/10/2023 | 10477.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 27/10/2023 | 3618.80 | 42664386000186 | TM ASSESSORIA CULTURAL E EVENTOS LTDA - TANITE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO EM ASSESSORIA CULTURAL PARA IMPLEMENTACAO DA LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 CONHECIDA POPULARMENTE COMO LEI PAULO GUSTAVO LPG NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA ACAO FORAM ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 30882120230002013217 DO MINISTERIO DA CULTURAFUNDO NACIONAL DE CULTURALEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 27/10/2023 | 1060.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES ALMEIDA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.ARYRAMALHO.COM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 27/10/2023 | 179.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FEP NO DIA 27102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 27/10/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 8.9168 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 27/10/2023 | 180.00 | 00003529634417 | MARIA DO DESTERRO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO MARIA DO DESTERRO RAMALHO DA SILVA REALIZAR VIAGEM PARA COMPRA DE INSUMOS E MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 30/10/2023 | 2740.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO ELETRICA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA MANUTENCAO HIDRAULICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO E INSTALACAO DE RAMAL DE AGUA NO ABASTECIMENTO DA UNIDADE DE ENSINO SANTA JuLIA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 30/10/2023 | 1600.00 | 19625651000103 | SERRALHERIA BAHIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 DOIS PORTOES EM CHAPA E TUBO METALON DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0006416 | 30/10/2023 | 3970.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS RODOVIARIO PLACA HYX8186 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 30/10/2023 | 3000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00018238966779 | MAIZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00048850403453 | FRANCISCO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 30/10/2023 | 1560.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMÍDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ALUNOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 30/10/2023 | 760.00 | 00012051223467 | JOÃO DANTAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E LIMPEZA DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302023 | 0006457 | 30/10/2023 | 1320.00 | 49703885000184 | 49.703.885 JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA MUSICAL COM AULAS PRATICAS E TEORICAS DE FLAUTA DOCE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302023 | 0006458 | 30/10/2023 | 1320.00 | 49703885000184 | 49.703.885 JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA MUSICAL COM AULAS PRATICAS E TEORICAS DE FLAUTA DOCE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 30/10/2023 | 1104.00 | 33634367000116 | OFITEC COMERCIO E SERVICOS ELETROMECANICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CITROEN NQF8246 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 30/10/2023 | 1396.00 | 33634367000116 | OFITEC COMERCIO E SERVICOS ELETROMECANICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO CITROEN NQF8246 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 30/10/2023 | 300.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ORTOPEDICA PARA IVANILDO HERMINIO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 30/10/2023 | 500.00 | 36412215000167 | CLINICA NEUROLOGICA DE REABILITACAO NUNES & MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA PARA JOAO GUILHERME DAVID DA SILVA LUCAS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 30/10/2023 | 2800.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ORTOPEDICAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 30/10/2023 | 780.00 | 29533180000159 | POLICLÍNICA POPULAR PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DE PELVE COM CONTRASTE PARA KAROLLYNE VITORIA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 30/10/2023 | 3300.00 | 48115096000160 | ALVARO ESTRELA DINIZ FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 30/10/2023 | 3500.00 | 49198949000137 | FMD DE SOUSA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB CONSULTAS E PROCEDIMENTOS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NA REALIZACAO DE SERVICOS DE EXODONTIA PROFILAXIA RESTAURACAO CIRURGIA ORAL MENOR APLICACAO TOPICA DE FLuOR E RASPAGENS PERIODONTAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 30/10/2023 | 2250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 30/10/2023 | 2640.00 | 00069166870453 | LUIS DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE PIANCOPB ITAPORANGAPB E PATOSPB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 30/10/2023 | 10000.00 | 00015378676444 | JOÃO VICTOR ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA INCLUINDO PORTAS MURADA E TODA ESTRUTURA INTERNA REFERENTE A 48 QUARENTA E OITO DIAS ENTRE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00010564958476 | FABRÍCIO ALVES DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 30/10/2023 | 920.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RM PELVE COM CONTRASTE PARA JOELMA JOAO DA SILVA FERNANDES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 30/10/2023 | 6738.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EC 1132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 30/10/2023 | 6738.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EC 1132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao cada vez melhor | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 30/10/2023 | 4899.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR E TRANSPARÊNCIA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 30/10/2023 | 3967.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FPM NO DIA 30102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 30/10/2023 | 46314.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 30/10/2023 | 97.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FEP NO DIA 30102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 30/10/2023 | 1.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ADO LC 1762020 ADO25 NO DIA 30102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 30/10/2023 | 6.53 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 30/10/2023 | 0.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO N 00001063120108151161 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 30/10/2023 | 21.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO N 00001063120108151161 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 30/10/2023 | 57.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO N 00001063120108151161 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 30/10/2023 | 230.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0006402 | 30/10/2023 | 9500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PICK UP FRONTIER NISSAN PLACA RGJ3D86 DESTINADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 30/10/2023 | 2400.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM 04 QUATRO VIAGENS COM PERNOITES PARA COMPARECER AOS ESCRITORIOS IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS E NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 19 20 25 E 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012023 | 0006417 | 30/10/2023 | 7000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INSERCOES EM PROGRAMACAO DOS ATOS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL E PELA APRESENTACAO MENSAL DE PROGRAMA RADIOFONICO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 30/10/2023 | 2632.00 | 00070236390473 | WIDEKERLY CELESTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 30/10/2023 | 2800.00 | 00004656182435 | WESLEY DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 30/10/2023 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 30/10/2023 | 2106.00 | 00006942311421 | DJANE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 30/10/2023 | 2110.00 | 00005749509400 | JOAO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MOTOCICLETAS DE DIVERSAS SECRETARIAS LOCADAS E PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 30/10/2023 | 550.00 | 00009355378483 | ALEX LEITE ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 30/10/2023 | 685.00 | 00026251115858 | OLIVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 30/10/2023 | 1053.00 | 00007908761402 | ISAIAS ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 30/10/2023 | 1580.00 | 00012941667431 | JERFFESON CARLOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma Cidade cada vez melhor | Recuperacao e Reforma de Estradas e Vias Urbanas e rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 30/10/2023 | 1800.00 | 00001333811454 | DOMACIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SACO E SACO DA PEDRA REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 30/10/2023 | 1300.00 | 14313179000141 | ISNEP ENGENHARIA - CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZACAO PARA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA DO PRAD PLANO DE RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 30/10/2023 | 1680.00 | 00061783668415 | FRANCISCO JONAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 30/10/2023 | 736.00 | 08331064000187 | WILSON SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 30/10/2023 | 1700.00 | 00089300742434 | RONIE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 30/10/2023 | 1800.00 | 00010198264445 | JOSÉ RANILSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 30/10/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00005276484422 | GERLANDIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 30/10/2023 | 115.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 30/10/2023 | 1171.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO N 00001063120108151161 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 30/10/2023 | 1850.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 31/10/2023 | 9557.06 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 31/10/2023 | 3500.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 31/10/2023 | 1320.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 31/10/2023 | 750.00 | 00004288703417 | JOSEFA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME DE URODINAMICA COMPLETA REALIZADA POR ESTA PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 4642010 NO ARTIGO 2 INCISO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00002630691411 | MARIA IRENICE DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA EXAME DE PROVA DE FUNCAO PULMONAR E VACINA ADQUIRIDA POR ESTA PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 4642010 NO ARTIGO 2 INCISO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 31/10/2023 | 1200.00 | 00004222246425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR 12 DOZE SESSOES DE FISIOTERAPIA EM DOMICILIO REALIZADA POR ESTA PACIENTE DO MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME LEI MUNICIPAL 4642010 NO ARTIGO 2 INCISO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 31/10/2023 | 1200.00 | 00004222246425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR 12 DOZE SESSOES DE FISIOTERAPIA EM DOMICILIO REALIZADA POR ESTA PACIENTE DO MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME LEI MUNICIPAL 4642010 NO ARTIGO 2 INCISO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 31/10/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00005276484422 | GERLANDIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 31/10/2023 | 10334.50 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 31/10/2023 | 4820.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 31/10/2023 | 18.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 31/10/2023 | 1184.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO N 08000631720178151161 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 31/10/2023 | 4820.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 31/10/2023 | 712.23 | 00003683520485 | CÍCERO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 31/10/2023 | 16014.99 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 31/10/2023 | 6140.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 31/10/2023 | 7920.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 31/10/2023 | 1320.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 31/10/2023 | 3500.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006460 | 31/10/2023 | 2201.38 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006461 | 31/10/2023 | 2008.10 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006462 | 31/10/2023 | 1802.50 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0006463 | 31/10/2023 | 7053.90 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0006464 | 31/10/2023 | 8003.15 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0006465 | 31/10/2023 | 7242.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0006466 | 31/10/2023 | 8967.60 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 31/10/2023 | 9060.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO CRASPAIF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 31/10/2023 | 6666.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS ORIENTADORES SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social cada vez melhor | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 31/10/2023 | 7480.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISITADORES E SUPERVISORA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 31/10/2023 | 1580.00 | 00010840848480 | TEREZINHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 31/10/2023 | 1580.00 | 00011823197426 | ANDERSON DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00014159458882 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00070545091454 | JOHN LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO AJUDANTE DO CAMINHAO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 31/10/2023 | 5280.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 31/10/2023 | 3500.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 31/10/2023 | 1074.00 | 08331064000187 | WILSON SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00009692065421 | JOSÉ CAETANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00007221569444 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00012246195446 | SANTIAGO DHEOVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 31/10/2023 | 1900.00 | 00009532581499 | MARIA EVANGELISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 31/10/2023 | 32708.19 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 31/10/2023 | 3500.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 31/10/2023 | 6090.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 31/10/2023 | 2500.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CORRECAO DOS ERROS CRITICADOS JUNTO AO CADASTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AOS REQUISITOS DE ENVIO DO ESOCIAL E EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 31/10/2023 | 1164.00 | 00025178970420 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 50 CINQUENTA REFEICOES E 22 VINTE E DOIS REFRIGETANTES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00034849594875 | ALAND KEERLS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 31/10/2023 | 1430.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 31/10/2023 | 7740.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 31/10/2023 | 235.00 | 11587975003361 | ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ONLINE CERTIFICADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 01 UM CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DIOGO RICHELLI ROSAS PARA HOMOLOGACAO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0006489 | 31/10/2023 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 31/10/2023 | 1053.00 | 00009028402403 | HYTTALO HALLEF SERAFIM ALCÂNTARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE OBRAS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS NO SITE WWW.EXPRESSOPB.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 31/10/2023 | 3250.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 31/10/2023 | 6540.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 31/10/2023 | 27000.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICEPREFEITO CONSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 31/10/2023 | 1360.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DE PROCESSO CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 31/10/2023 | 447.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DE PROCESSO CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 31/10/2023 | 77.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 31/10/2023 | 447.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO N 08001643320208150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 31/10/2023 | 57.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 8.9168 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 31/10/2023 | 20.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 31/10/2023 | 582.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 35.4163 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 31/10/2023 | 3586.66 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 31/10/2023 | 12060.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 31/10/2023 | 7.99 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 8.9168 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 31/10/2023 | 1184.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO N 08000631720178151161 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 31/10/2023 | 6724.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO N 00001063120108151161 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 31/10/2023 | 5.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO N 08015388420208150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 14.1682 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0006468 | 31/10/2023 | 1280.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO RENAULT KWID PLACA RLW0D66 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 31/10/2023 | 330.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRuRGICO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 31/10/2023 | 618.25 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO MENSAL DO SERVICO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ONLINE NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0006490 | 31/10/2023 | 8100.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS GOL PLACA RZG4G84 RENAULT KWID PLACA RLW0D66 E RENAULT KWID PLACA RLW0D86 PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 31/10/2023 | 1800.00 | 00004355840492 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00028497778898 | ELIZABETE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 31/10/2023 | 1800.00 | 00004355840492 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 31/10/2023 | 1312.00 | 00046770097400 | JOSE DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NO CAPS I DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTESPB E NO CER II CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO CAPS AD E HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES DE PIANCOPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 31/10/2023 | 2000.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 31/10/2023 | 37928.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 120 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 31/10/2023 | 7920.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS A.C.E CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 120 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 31/10/2023 | 10035.59 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 31/10/2023 | 9724.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 31/10/2023 | 2604.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTE COMUNITARIO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 31/10/2023 | 2460.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS A.C.E REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 31/10/2023 | 13710.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS A.C.E REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 31/10/2023 | 12223.50 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF AUXILIARES DE ENFERMAGEM ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 31/10/2023 | 9724.99 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDENuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 31/10/2023 | 4130.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDENuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 31/10/2023 | 12113.50 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF AUXILIARES DE ENFERMAGEM ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 31/10/2023 | 7209.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 31/10/2023 | 6600.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAuDE BUCAL CONTRATADA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 31/10/2023 | 16512.99 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 31/10/2023 | 41800.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 31/10/2023 | 16960.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 31/10/2023 | 1456.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 31/10/2023 | 1650.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO FARMACÊUTICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 31/10/2023 | 42410.82 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 31/10/2023 | 25046.39 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA MAC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 31/10/2023 | 2120.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA MAC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 31/10/2023 | 15354.50 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS E TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA MAC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 31/10/2023 | 4429.40 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA MAC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 31/10/2023 | 3000.00 | 49191405000143 | J SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE NOVA OLINDAPB NO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS EDUCACENSO E PRESENCA PLATAFORMA CONVIVA PNLD DIGITAL NO ACOMPANHAMENTO DAS ACOES PARA A PROVA BRASIL E NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00010588062464 | ANTÔNIO LUCAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 31/10/2023 | 1200.00 | 00091072425491 | VERANILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM O ALUGUEL DE ROUPAS PARA O DESFILE CIVICO COMEMORATIVO DO DIA 07 DE SETEMBRO INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 31/10/2023 | 3200.00 | 00070545048443 | IZAIAS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 31/10/2023 | 2800.00 | 00083906991415 | MARIA DOS REMÉDIOS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM O ALUGUEL DE ROUPAS PARA O DESFILE CIVICO COMEMORATIVO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023 INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00025057134809 | MARCOS ANTONIO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00005076157436 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS MMATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 31/10/2023 | 3180.71 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DO TIPO PASMICROONIBUS DIESEL PLACA OFG 3100PB ANO 20112012 COR PRATA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DOS SITIOS VARZEA DA CRUZ E SAO DOMINGOS ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO MANGUENZA NO TURNO VESPERTINO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0006512 | 31/10/2023 | 932.02 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DO TIPO PASMICROONIBUS DIESEL PLACA OFG 3100PB ANO 20112012 COR PRATA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL DA ZONA RURAL DOS SITIOS UMBUZEIRO PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO MANGUENZA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0006513 | 31/10/2023 | 1213.10 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DO TIPO PASMICROONIBUS DIESEL PLACA OFG 3100PB ANO 20112012 COR PRATA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DA ZONA RURAL DOS SITIOS UMBUZEIRO PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO MANGUENZA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0006514 | 31/10/2023 | 2052.00 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DO TIPO PASMICROONIBUS DIESEL PLACA OFG 3100PB ANO 20112012 COR PRATA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DOS SITIOS UMBUZEIRO PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO MANGUENZA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 31/10/2023 | 1650.00 | 00012540383459 | VENÍCIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 31/10/2023 | 1650.00 | 00011061207447 | CREONALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 31/10/2023 | 57379.17 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 31/10/2023 | 57443.59 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 31/10/2023 | 134968.11 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 31/10/2023 | 106107.83 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 31/10/2023 | 9751.96 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL PEDAGOGOS EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 31/10/2023 | 30108.35 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 31/10/2023 | 41688.27 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADAS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 31/10/2023 | 20860.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 31/10/2023 | 28195.96 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA CONTRATADOSENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 31/10/2023 | 28240.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA CONTRATADOSEJA FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 31/10/2023 | 25931.33 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 31/10/2023 | 51852.64 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 31/10/2023 | 7920.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 31/10/2023 | 1200.00 | 00091072425491 | VERANILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM O ALUGUEL DE ROUPAS PARA EVENTOS REALIZADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 11.5215 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00010694600440 | PATRÍCIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00009054320451 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00014580113489 | MARIA MEIRIELE CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA JuLIA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00012716783497 | MARIA CLEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00012385944413 | GEIZILANNE JAMILY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00001061620476 | ALLYSON CÁSSIO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006603 | 01/11/2023 | 639.00 | 00020291957404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006605 | 01/11/2023 | 2115.00 | 00020291957404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006606 | 01/11/2023 | 617.00 | 00020291957404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006607 | 01/11/2023 | 1627.50 | 00020291957404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006608 | 01/11/2023 | 77.50 | 00020291957404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0006609 | 01/11/2023 | 21170.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS - DANILO PNEUS MATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 01/11/2023 | 330.00 | 19625651000103 | SERRALHERIA BAHIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 DUAS PORTAS COM SERVICO DE SOLDA E TROCA DE TUBOS E DOBRADICAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO E NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 01/11/2023 | 120.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA LOCADA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 01/11/2023 | 632.00 | 00046771115453 | EDSON ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 01/11/2023 | 200.00 | 00003694787461 | EVALDO ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE GESSO EM PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 01/11/2023 | 660.00 | 00003916342401 | JOSEANE RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE JUNTO A FARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00009473584474 | NAIARA MELO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006610 | 01/11/2023 | 7200.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 15 PROTESES TOTAIS SUPERIORES COMPALATO INCOLOR 08 PROTESES TOTAIS INFERIORES 16 PROTESES PARCIAIS SUPERIORES COMPALATO INCOLOR E 09 PROTESES PARCIAIS INFERIORES DESTINADAS A USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ATENDIDOS PELO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122023 | 0006612 | 01/11/2023 | 18325.28 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122023 | 0006613 | 01/11/2023 | 16153.58 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006614 | 01/11/2023 | 13739.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006615 | 01/11/2023 | 10768.14 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006616 | 01/11/2023 | 8681.45 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 01/11/2023 | 200.00 | 00057190178449 | JOSÉ JOÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 04 QUATRO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADES DE PATOSPB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 01/11/2023 | 150.00 | 00006372841436 | JOAO GONÇALO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 03 TRÊS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 01/11/2023 | 100.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 02 DUAS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0006593 | 01/11/2023 | 335.90 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIL DE INFORMATICA SWITCH 08 PORTAS TP LINK TLSG108E DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0006595 | 01/11/2023 | 274.90 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIL DE INFORMATICA ROTEADOR MERCUSYS MR60X AX1500 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 01/11/2023 | 0.04 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 01/11/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 01/11/2023 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ASSESSORIA DOS SERVICOS INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA EXTEMPORANEA ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS DAS LEIS 10.5222002 12.8102013 134852017 E EC1152021 ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS RELATORIOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES VINCULADOS JUNTO A RFB E PGFN EMISSAO DOS DARF PREVIDENCIARIOS REGULARIZACAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS PARA BENEFICIOS JUNTO AO INSS ESOCIAL ENTRE OUTROS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 01/11/2023 | 8682.34 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 01/11/2023 | 500.00 | 00042424828415 | REJANE MARIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UMA RESIDÊNCIA URBANA LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA CENTRO DESTE MUNICIPIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 6 METROS DE FRENTE E 20 METROS DE FUNDO PARA SERVIR COMO BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 01/11/2023 | 7000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 03/11/2023 | 1300.00 | 00011904930476 | WALTER WELLINTON DA SILVA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA 24 2526 E 27 RODADAS DO CAMPEONATO NOVAOLINDENSE DE FUTEBOL PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 03/11/2023 | 11244.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA CRAS E SCFV REFERENTE A COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 03/11/2023 | 11008.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA CRAS E SCFV REFERENTE A COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 03/11/2023 | 11759.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA CRAS E SCFV REFERENTE A COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 03/11/2023 | 10265.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA CRAS E SCFV REFERENTE A COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 03/11/2023 | 9169.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA CRAS E SCFV REFERENTE A COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 03/11/2023 | 1032.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA CRAS E PAIF REFERENTE A COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 03/11/2023 | 980.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA CRAS E PAIF REFERENTE A COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 03/11/2023 | 1015.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA CRAS E PAIF REFERENTE A COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 03/11/2023 | 1025.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA CRAS E PAIF REFERENTE A COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 03/11/2023 | 1172.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA CRAS E PAIF REFERENTE A COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 03/11/2023 | 1098.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA CRAS E PAIF REFERENTE A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 03/11/2023 | 975.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA CRAS E PAIF REFERENTE A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 03/11/2023 | 702.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA CRAS E PAIF REFERENTE A COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 03/11/2023 | 190.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA CRAS E PAIF REFERENTE A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 03/11/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 03/11/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 8.9168 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 03/11/2023 | 0.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 03/11/2023 | 940.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA VERTEBRAL PARA JOSE ENOQUES DE LIMA FILHO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 03/11/2023 | 600.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 12 DOZE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 03/11/2023 | 1320.00 | 00010915321416 | MARIA DE LOURDES SENA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 06/11/2023 | 4317.00 | 36466376000133 | IANNE RAQUEL DA SILVA ARAUJO 06955873407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA PARA A GESTAO MUNICIPAL ALIMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL REALIZACAO DE MONITORAMENTO E AVALIACAO NA APS COM QUALIFICACAO DOS PROFISSIONAIS PARA O REGISTRO ADEQUADO NO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA SUS CNES E BPA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 06/11/2023 | 85.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DE MOTORISTA LOCADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNATE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 06/11/2023 | 10.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO SEST DE MOTORISTAS LOCADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNATE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 06/11/2023 | 8.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO SENAT DE MOTORISTAS LOCADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNATE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 06/11/2023 | 40.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DE MOTORISTAS LOCADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNATE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 06/11/2023 | 5.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO SEST DE MOTORISTAS LOCADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNATE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 06/11/2023 | 4.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO SENAT DE MOTORISTAS LOCADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNATE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 06/11/2023 | 39.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DE MOTORISTAS LOCADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNATE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 06/11/2023 | 4.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO SEST DE MOTORISTAS LOCADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNATE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 06/11/2023 | 4.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO SENAT DE MOTORISTAS LOCADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNATE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 06/11/2023 | 37.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DE MOTORISTAS LOCADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNATE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 06/11/2023 | 4.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO SEST DE MOTORISTAS LOCADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNATE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 06/11/2023 | 3.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO SENAT DE MOTORISTAS LOCADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNATE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 06/11/2023 | 28.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DE MOTORISTAS LOCADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNATE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 06/11/2023 | 3.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO SEST DE MOTORISTAS LOCADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNATE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 06/11/2023 | 2.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO SENAT DE MOTORISTAS LOCADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNATE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 06/11/2023 | 9.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DE MOTORISTAS LOCADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNATE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 06/11/2023 | 1.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO SEST DE MOTORISTAS LOCADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNATE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 06/11/2023 | 0.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO SENAT DE MOTORISTAS LOCADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNATE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao cada vez melhor | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 06/11/2023 | 690.20 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORM?TICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 06/11/2023 | 0.03 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 06/11/2023 | 4500.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 75 SETENTA E CINCO CAMISAS FIO 30 POLO DESTINADAS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 06/11/2023 | 3939.00 | 41994831000294 | VIMAQ MÁQUINAS ARAÚJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPRODUCAO DE COPIAS COLORIDAS A LASER FORMATO A4 210MM X 297MM DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 06/11/2023 | 4650.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 06/11/2023 | 8820.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA CRAS E SCFV REFERENTE A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 06/11/2023 | 7857.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA CRAS E SCFV REFERENTE A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 06/11/2023 | 7517.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA CRAS E SCFV REFERENTE A COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 06/11/2023 | 5519.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA CRAS E SCFV REFERENTE A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0006698 | 07/11/2023 | 430.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA SE 1.0 HA C PLACA RLR8I20 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006718 | 07/11/2023 | 5771.46 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS GOL PLACA QFH6560PB E FORD KA SE 1.0 HA C PLACA RLR8I20 LOCADO E PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 07/11/2023 | 2180.00 | 34935382000167 | GOBINEAU DESSOLES MONTEIRO 91440211434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 NECESSARIE DESTINADAS PARA SERVIDORES E USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 07/11/2023 | 1850.00 | 00000866535390 | KELLI MONALISA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MIDIA SOCIAL VIDEO COBERTURA COM FOTOS E PRODUCAO DE ARTE VISUAL MULTIMIDIA PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 07/11/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 07/11/2023 | 1200.00 | 00004546213450 | JOSEFA OLINDRINA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDANXR 160 BROS MOVIDA A GASOLINA FABRICADA EM 20172018 PLACA QSB0896PB COR PRETA E EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTES AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 07/11/2023 | 360.00 | 00075300834491 | CARLOS ALBERTO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A DIVERSOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 07/11/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 07/11/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 07/11/2023 | 60.52 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 07/11/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 07/11/2023 | 310.00 | 00046768645404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM 01 UMA VIAGEM REALIZADA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS UTILIZADO PARA ABASTECER VEICULO NESTA VIAGEM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006719 | 07/11/2023 | 4403.70 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER LE X4 PLACA RGJ3D86 LOCADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006723 | 07/11/2023 | 3255.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER LE X4 PLACA RGJ3D86 LOCADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006720 | 07/11/2023 | 2716.03 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFH9400PB LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 07/11/2023 | 237.03 | 00048851990425 | ALMIR JOSE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA UTILIZADO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE SANTA LUZIAPB E JUAREZ TAVORAPB NOS DIAS 3110 E 03112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006721 | 07/11/2023 | 16847.87 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS AGRICOLAS CAMINHAO CACAMBA QGF 6607 CAMINHAO BASCULANTE PLACA NQE6201 CAMINHAO PIPA PLACA BYH1632 RETROESCAVADEIRA PATROL CATERPILLAR TRATOR BUDNY E TRATOR JOHN DEERE LOCADO E PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 07/11/2023 | 1615.00 | 00007184172400 | ANNE KARLA ROZADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 07/11/2023 | 1600.00 | 00010439962498 | MARIA APARECIDA SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA E A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 07/11/2023 | 1600.00 | 00048851507449 | CREUSA FRANCISCA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 07/11/2023 | 1600.00 | 00004725389420 | JOÃO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00015878129400 | LETICIA FIRMINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA JuLIA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00008586628417 | MARIA MADALENA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00011460996496 | JOCICLÉIA VIEIRA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00012390962408 | FRANCISCA MARIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL ALVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 07/11/2023 | 263.42 | 00057646570400 | RITA DE CASSIA P. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE 02 DOIS BASTOES LED BIVOLT DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006714 | 07/11/2023 | 23562.15 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQE5701 OGB3250 MOK9012 QFA5E51 RLQ2A97 QFH2G02 QSE9H12 QSE9359 E SKZ5E83 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006715 | 07/11/2023 | 23562.15 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQE5701 OGB3250 QFA5E51 RLQ2A97 QFH2G02 QSE9H12 QSE9359 E SKZ5E83 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006716 | 07/11/2023 | 10485.00 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO ONIBUS RODOVIARIO PLACA HYX8186 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006717 | 07/11/2023 | 5679.84 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULO GOL MPI PLACA SKW0A29 E AO VEICULO FIAT STRADA PLACA NVK 3785 PERTENCENTE E LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 07/11/2023 | 1053.00 | 00006260402481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE GATOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 07/11/2023 | 1053.00 | 00095343784453 | MARIA DE FÁTIMA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES LOCALIZADA NO MANGUENZA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 07/11/2023 | 1053.00 | 00010904525430 | FRANCILÂNIA GIRZELY PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES LOCALIZADA NO MANGUENZA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 07/11/2023 | 2415.00 | 00006277265423 | ANTONIA NORMA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 07/11/2023 | 800.00 | 11426280000110 | CLÍNICA MÉDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UM EXAME DOPPLER DE MEMBROS INFERIORES COM MEDICO VASCULAR REALIZADO EM MARIA ROSADO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 07/11/2023 | 350.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADAS LACE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DO ABDOMEN TOTAL E TRANSVAGINAL PARA VALDIRA ANTONIA DA SILVA FRANCISCO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 07/11/2023 | 198.00 | 29533180000159 | POLICLÍNICA POPULAR PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 07/11/2023 | 500.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM O PNEUMOLOGISTA DR. RIVALDO FERNANDES PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 07/11/2023 | 560.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 07/11/2023 | 300.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA CONSULTA ORTOPEDICA PARA JOAO VITOR FERRAZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0006699 | 07/11/2023 | 460.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO RENAULT KWID PLACA RLW0D66 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 07/11/2023 | 1200.00 | 00002431902471 | EDIVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS SN CENTRO DE NOVA OLINDAPB MEDINDO 10 DEZ METROS DE FRENTE E 20 VINTE METROS DE FUNDO PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 07/11/2023 | 1700.00 | 00088108422272 | JAMILE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EXTRAIDO DA PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E ASSEGURADAS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0006710 | 07/11/2023 | 950.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006711 | 07/11/2023 | 17568.09 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS GOL 1.0L MC5 PLACA QSI3325 GOL PLACA QFQ8340 GOL PLACA RZG4G84 E AMBULANCIA PLACA QSE8668 PERTENCENTE E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006712 | 07/11/2023 | 2172.88 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVES GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOCICLETA CG 150 PLACA OEU5098 E MOTOCICLETA CG 150 PLACA OEU5108 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006713 | 07/11/2023 | 9121.95 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 E FIAT TORO PLACA QFL9984 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006722 | 07/11/2023 | 6025.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006724 | 07/11/2023 | 2810.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL QSI3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006725 | 07/11/2023 | 2689.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL RZG4G84 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006726 | 07/11/2023 | 1247.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL QFQ8340 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 07/11/2023 | 250.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA CONSULTA MEDICA OFTAMOLOGICA PARA FRANCISCO SEVERINO DE ARAUJO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 08/11/2023 | 233.73 | 06626253043470 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - FARMACIA PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 08/11/2023 | 100.31 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL 1.0L MC5 PLACA QSI3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 08/11/2023 | 270.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QFQ8340 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 08/11/2023 | 290.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU - OFICINA & BORRACHARIA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS UNIDADES DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 08/11/2023 | 270.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFH9400PB LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 08/11/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 08/11/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Cofinanciamento Estadual dos Servicos do SUAS e Beneficios Eventuais - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 08/11/2023 | 3506.00 | 41968551000120 | 41.968.551 THALLITA EWLIN MEDEIROS DE ARAUJO - COMERCIAL MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MONTAGEM DE KITS DE NATALIDADE DESTINADOS AS INTEGRANTES DO GRUPO DE GESTANTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0006744 | 09/11/2023 | 793.35 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0006745 | 09/11/2023 | 7438.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 09/11/2023 | 540.00 | 00007576414405 | IVANETE ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COM PERNOITE PARA A SECRETARIA DE SAuDE IVANETE ALVES FEITOZA PARA PARTICIPAR DA OFICINA SIOPS NA CIDADE DE PATOSPB A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 09/11/2023 | 360.00 | 00010442447477 | ANA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO POR ESTE PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 4642010 NO ARTIGO 2 INCISO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 09/11/2023 | 360.00 | 00054148626487 | FRANCISCO MAXIMINIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO POR ESTE PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 4642010 NO ARTIGO 2 INCISO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332023 | 0006751 | 09/11/2023 | 38500.00 | 11008714000162 | J A P SERVICOS E PRODUCAO TEATRAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE SOM DE MEDIO PORTE ILUMINACAO DE PEQUENO PORTE GERADOR DE 180 KVA GRID P30 E P50 15 BANHEIROS QUIMICOS E 02 CAMARINS PARA A FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS EM NOVA OLINDAPB NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2023 COMO FORMA DE INCENTIVO AO TURISMO RELIGIOSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 09/11/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006752 | 09/11/2023 | 4600.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ORCAMENTO E GESTAO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 09/11/2023 | 4246.00 | 00089360206415 | DAMIÃO ALVES DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 1 UM VEICULO DO TIPO POPULAR FORDECOSPORT FSL DE 1.6 MODELOANO DE FABRICACAO 20132013 MOVIDO A ALCOOLGASOLINA PLACA OJR3724PB PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO AO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF PEDRO LEITE GUIMARAES NO DISTRITO DE MANGUENZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 09/11/2023 | 576.83 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A VEICULOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PIANCOPB ITAPORANGAPB E OURICURIPE NOS DIAS 2710 E 01 E 02112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 09/11/2023 | 200.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 04 QUATRO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 09/11/2023 | 1160.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA ENCEFALO COM CONTRASTE E SERVICOS ANESTESICOS PARA JOAO GUILHERME DAVID DA SILVA LUCAS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 09/11/2023 | 300.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA PARA MARIA DO SOCORRO HERMINIO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 09/11/2023 | 119.99 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA PELO PROGRAMA DE INOVACAO EDUCACAO CONECTADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 09/11/2023 | 119.99 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA PELO PROGRAMA DE INOVACAO EDUCACAO CONECTADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 09/11/2023 | 119.99 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA PELO PROGRAMA DE INOVACAO EDUCACAO CONECTADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 09/11/2023 | 119.99 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA PELO PROGRAMA DE INOVACAO EDUCACAO CONECTADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 09/11/2023 | 3850.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO DO PROGRAMA DO DIARIO ONLINE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0006755 | 09/11/2023 | 8247.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 UNIDADES DE PAPEL A4 DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 10/11/2023 | 164.55 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0006759 | 10/11/2023 | 1260.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0006760 | 10/11/2023 | 14789.50 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0006761 | 10/11/2023 | 7690.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0006762 | 10/11/2023 | 3165.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0006763 | 10/11/2023 | 1365.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 10/11/2023 | 1800.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 QUATRO VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00018238966779 | MAIZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00011327523450 | FABRÍCIA DAVID PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0006782 | 10/11/2023 | 2480.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT STRADA CABINE DUPLA ADVENTURE 1.8 COMPLETA PLACA NVK3785 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0006783 | 10/11/2023 | 2480.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT STRADA CABINE DUPLA ADVENTURE 1.8 COMPLETA PLACA NVK3785 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0006784 | 10/11/2023 | 2248.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT STRADA CABINE DUPLA ADVENTURE 1.8 COMPLETA PLACA NVK3785 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 10/11/2023 | 2290.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA E NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO E MANUTENCAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE DE ENSINO IRMA DULCE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 10/11/2023 | 259.35 | 00071007854480 | LÍDIA TAIANE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADES DE CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM REALIZADO PELO CENTRO UNIVERSITARIO PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL UNIPLAN UNIDADE PATOSPB CONFORME BOLETOS BANCARIOS ANEXOS A DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 10/11/2023 | 1500.00 | 00007933114466 | MARIA DO CARMO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 10/11/2023 | 1800.00 | 00004394693411 | DORGIVAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00006236539405 | MARIA ADENIR FERREIRA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00004120242412 | ADEVANIA DE OLIVEIRA PINTO PACATONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00022128812828 | JOS? UMBELINO DA SILVA IRM?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00002993367358 | MARIA APARECIDA PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00013862955400 | MARIA CLARA BRAZ DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00006473215484 | FRANCISCA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 10/11/2023 | 700.00 | 00011063390451 | MARILENE JULIÃO DA SILVA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0006831 | 10/11/2023 | 21170.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS - DANILO PNEUS MATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 10/11/2023 | 3000.00 | 29214548000116 | CASA DE APOIO MARINETE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO EM CASA DE APOIO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0006776 | 10/11/2023 | 4930.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QFQ 8340 E 01 UM VEICULO CITROEN C4 PIC GLXA COMPLETO PLACA NQF8246 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0006777 | 10/11/2023 | 4930.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QFQ 8340 E 01 UM VEICULO CITROEN C4 PIC GLXA COMPLETO PLACA NQF8246 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0006778 | 10/11/2023 | 4930.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QFQ 8340 E 01 UM VEICULO CITROEN C4 PIC GLXA COMPLETO PLACA NQF8246 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0006779 | 10/11/2023 | 4930.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QFQ 8340 E 01 UM VEICULO CITROEN C4 PIC GLXA COMPLETO PLACA NQF8246 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0006780 | 10/11/2023 | 4930.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QFQ 8340 E 01 UM VEICULO CITROEN C4 PIC GLXA COMPLETO PLACA NQF8246 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0006781 | 10/11/2023 | 4930.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QFQ 8340 E 01 UM VEICULO CITROEN C4 PIC GLXA COMPLETO PLACA NQF8246 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 10/11/2023 | 1369.00 | 00006430454495 | MARIA VERONILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA ENOQUE DAVID DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SACO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 10/11/2023 | 150.04 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECER VEICULO A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 10/11/2023 | 550.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 07 SETE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 10/11/2023 | 250.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 05 CINCO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00005711732412 | MARIA DOS REMÉDIOS CUSTÓDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 10/11/2023 | 2500.00 | 00012749485410 | JOSÉ MAYCON DOUGLAS IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES EM VEICULO IVW JETTA 2.0 PLACA OGE3F09PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE ITAPORANGAPB PIANCOPB E PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00001419688421 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 10/11/2023 | 3192.00 | 00022609180420 | MARIA FELISMINO DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHONETE PLACA MOA6920PB MARCAMODELO GMD20 CUSTOM DE LUXE MOVIDA A DIESEL ANO DE FABRICACAO 1993 NO TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA POLICLINICA NO CAPS AD CAPS I E CER CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO LOCALIZADOS NAS CIDADES DE PIANCOPB E SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0006835 | 10/11/2023 | 3000.00 | 44448734000103 | R PAZ DOS SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS PuBLICOS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 10/11/2023 | 1800.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS COM PERNOITE PARA COMPARECER AOS ESCRITORIOS IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS E NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 08 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00028797116491 | MANOEL ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 10/11/2023 | 2000.00 | 24234304000181 | RADIO COMUNITARIA GRAVATA-FPM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE MATERIAL DE APOIO CULTURAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 10/11/2023 | 1600.00 | 00012679734475 | DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 10/11/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 10/11/2023 | 247.52 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 10/11/2023 | 14698.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 10/11/2023 | 7758.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FPM NO DIA 10112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 10/11/2023 | 25048.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 10/11/2023 | 21306.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 10/11/2023 | 45.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO N 08015388420208150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 10/11/2023 | 525.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO N 08015388420208150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 10/11/2023 | 471.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 10/11/2023 | 105.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO N 08015388420208150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00050989987434 | SEVERINO DO RAMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA MUNICIPAL FREI DAMIAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0006774 | 10/11/2023 | 4930.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO SAVEIRO 1.6 COMPLETA PLACA QFH9400 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00036021407415 | PAULO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 10/11/2023 | 2106.00 | 00008434914425 | JOSEANA JULIÃO DA S. MARTIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 10/11/2023 | 2106.00 | 00006260404425 | JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 10/11/2023 | 1580.00 | 00012941667431 | JERFFESON CARLOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00012730177493 | RAFAEL BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00008180169499 | WALDETE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 10/11/2023 | 1900.00 | 00009532581499 | MARIA EVANGELISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00010548271410 | SUZANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00071008009431 | ERIVAN JULIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 10/11/2023 | 1700.00 | 00002763381898 | AFONSO BARREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 10/11/2023 | 1570.00 | 00010187133441 | NOEL BRASILINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA PODAGEM DE ARVORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00007221569444 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00010585695466 | RAQUEL ANTONIA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 10/11/2023 | 1680.00 | 00098151630434 | ANTONIO DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 10/11/2023 | 1680.00 | 00061783668415 | FRANCISCO JONAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00069258392434 | JOSÉ MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00070545087422 | JOSÉ FABRÍCIO DAVID PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 10/11/2023 | 1400.00 | 00070546115438 | RAFAEL BATISTA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 10/11/2023 | 1700.00 | 00011904930476 | WALTER WELLINTON DA SILVA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 10/11/2023 | 1800.00 | 00010198264445 | JOSÉ RANILSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00012397140411 | RYAN LOPES DE SIQUEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 10/11/2023 | 1600.00 | 00070545117437 | JOSEFA FLÁVIA IZIDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00010543020495 | VITÓRIA LILIAN LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00022552790453 | JOSEFA ROSA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00003605849423 | FRANCIRALDO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 10/11/2023 | 630.00 | 00039647196415 | CARMELITA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADOS POR ESTA PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 4642010 NO ARTIGO 2 INCISO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 10/11/2023 | 500.00 | 00048850403453 | FRANCISCO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM RISCO CIRuRGICO E ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL POR ESTE PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 4642010 NO ARTIGO 2 INCISO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 10/11/2023 | 92.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 10/11/2023 | 435.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO N 08015388420208150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 10/11/2023 | 445.00 | 00075300834491 | CARLOS ALBERTO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A DIVERSOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Cofinanciamento Estadual dos Servicos do SUAS e Beneficios Eventuais - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0006758 | 10/11/2023 | 3268.50 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 13/11/2023 | 540.00 | 00057197164400 | ANA MARIA VASCONCELOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS SENDO 01 UMA COM PERNOITE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA ANA MARIA VASCONCELOS BEZERRA PARTICIPAR DO PREENCHIMENTO DOS FORMULARIOS DO CENSO SUAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 13/11/2023 | 150.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA ANA MARIA VASCONCELOS BEZERRA PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE O PREENCHIMENTO DOS FORMULARIOS DO CENSO SUAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 13/11/2023 | 2604.00 | 00009643537412 | RAFAELA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE FORMA CONTINUADA PARA ASSISTÊNCIA E SUPORTE AO TRABALHO DE CONDICIONAMENTO FISICO E SAuDE NO ENVELHECIMENTO E SAuDE MUSCULAR DOS ATLETAS DAS ESCOLINHAS MUNICIPAIS DAS TURMAS DE TREINAMENTO E DOS PROJETOS SOCIAIS DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0006883 | 13/11/2023 | 2035.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0006885 | 13/11/2023 | 2990.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 13/11/2023 | 7525.78 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 13/11/2023 | 4771.41 | 32086391000103 | ATUAL COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 13/11/2023 | 6904.20 | 32086391000103 | ATUAL COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 13/11/2023 | 3202.25 | 32086391000103 | ATUAL COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 13/11/2023 | 16623.30 | 32086391000103 | ATUAL COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00012398644421 | MARCOS ANTÔNIO GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 13/11/2023 | 2390.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DEZ FRETES EM VEICULO CAMINHONETE PLACA MNT0964PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00005668586499 | MARIA DAGUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 13/11/2023 | 800.00 | 25080285000149 | ÓTICA OURO - MARCIA XAVIER DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 4642010 NO ARTIGO 2 INCISO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 13/11/2023 | 80.00 | 00007576414405 | IVANETE ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE 08 OITO COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 11112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 13/11/2023 | 178.00 | 00002837541842 | JUDAS TADEU DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PARCELA DE COMPRA DE 01 UM OCULOS SOB PRESCRICAO MEDICA REALIZADO POR ESTE PACIENTE CONFORME LEI MUNICIPAL 4642010 NO ARTIGO 2 INCISO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00004749468436 | MARIA GORETE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00018570461453 | FRANCISCO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 13/11/2023 | 589.48 | 00038633505886 | TÁSSIO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGARFATURAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 13/11/2023 | 47.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA CASA LOCADA PARA SERVIR COMO BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 13/11/2023 | 36.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA LOCADA PARA SERVIR COMO BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00004581389160 | LUIS CARLOS PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00010404282407 | LUCIANO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00012233913450 | LUCAS CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00015709765465 | GABRIELA HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 13/11/2023 | 1332.00 | 00009036801494 | MAYK DAYANDERSON LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 13/11/2023 | 2220.00 | 00010550842403 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00012053178485 | MARÇAL JOÃO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 13/11/2023 | 367.50 | 00002637741988 | ALEXANDRE SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TORNEIRO MECANICO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00070545048443 | IZAIAS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00009212137431 | AGAMENON DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 13/11/2023 | 2640.00 | 00036021407415 | PAULO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 13/11/2023 | 1900.00 | 00009532581499 | MARIA EVANGELISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 13/11/2023 | 565.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao cada vez melhor | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 13/11/2023 | 725.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORM?TICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 13/11/2023 | 271.26 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 13/11/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 35.4163 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 13/11/2023 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00025180622468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00012376799406 | GUSTAVO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00006286749454 | ERANDIO ANTAS LIANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00011904708455 | MARIA VIVIANY IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 13/11/2023 | 792.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTAS DESTINADAS A IMPRESSORA CANON G3111 TANQUE DE TINTA MULTIF. PIXMA WIFI PRETA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0006844 | 13/11/2023 | 12373.82 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0006845 | 13/11/2023 | 12373.82 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0006846 | 13/11/2023 | 12373.82 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0006855 | 13/11/2023 | 5548.01 | 23477248000143 | FRANCISCO RAIMUNDO NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CAIXA D' AGUA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 13/11/2023 | 600.00 | 00003229010493 | MARIA APARECIDA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE8668PB PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 NOS DIAS 05 E 09112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00033887937864 | MARIA JOSÉ BARBOSA NAZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA DO SITIO SACO DE PEDRA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006877 | 13/11/2023 | 3361.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 13/11/2023 | 2640.00 | 00069166870453 | LUIS DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE PIANCOPB ITAPORANGAPB E PATOSPB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 13/11/2023 | 3341.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00004040559401 | CICERO MARCIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00071007941456 | LUANA SEVERINO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00011494274426 | JEREMIAS DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00004901411454 | MARIA GERLANIA IZIDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00008613622178 | ALICIA IZIDRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 13/11/2023 | 1880.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO ELETRICA NA ESTRUTURA FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA E DA SECRETARIA DE EDUCACAO E MANUTENCAO HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 14/11/2023 | 4550.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIÃO DA SILVA - 033188494-13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35 TRINTA E CINCO BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 14/11/2023 | 1500.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 30 TRINTA VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE PATOSPB NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 14/11/2023 | 3109.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00005215065497 | MRIA ILMA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00007560123414 | ROSA EUFRASIO JERONIMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00005215065497 | MRIA ILMA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO PSF RITA SILVINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00028497778898 | ELIZABETE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00009473584474 | NAIARA MELO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00008442315411 | IONE PEREIRA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 14/11/2023 | 1632.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES EM VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX PLACA OFB 8B76PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE PIANCOPB E ITAPORANGAPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 14/11/2023 | 1200.00 | 00007327769455 | PAULO GEOVANO JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 10 DEZ VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 14/11/2023 | 1200.00 | 00007327769455 | PAULO GEOVANO JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 24 VINTE E QUATRO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 14/11/2023 | 500.00 | 00009379342403 | FRANCELINO JULIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 05 CINCO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 14/11/2023 | 750.00 | 00005723503413 | JOSÉ JAQUES DE SOUSA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 11 ONZE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 14/11/2023 | 700.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 07 SETE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 14/11/2023 | 850.00 | 00005076157436 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 11 ONZE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 14/11/2023 | 350.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 07 SETE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 14/11/2023 | 950.00 | 00008678938420 | JOSÉ WHEVERGTON XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 13 TREZE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 14/11/2023 | 1700.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 17 DEZESSETE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 14/11/2023 | 150.00 | 00003104194416 | JOSÉ JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 03 TRÊS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 14/11/2023 | 150.00 | 00025057134809 | MARCOS ANTONIO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 03 TRÊS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 14/11/2023 | 300.00 | 00004288704499 | MIGUEL BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 03 TRÊS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 14/11/2023 | 350.00 | 00007581281426 | EDVALDO CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 07 SETE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 14/11/2023 | 1200.00 | 00002431902471 | EDIVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS SN CENTRO DE NOVA OLINDAPB MEDINDO 10 DEZ METROS DE FRENTE E 20 VINTE METROS DE FUNDO PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 14/11/2023 | 1336.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 14/11/2023 | 7089.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 14/11/2023 | 175.00 | 00026690800814 | GENIVALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES A PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 14/11/2023 | 300.74 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 14/11/2023 | 569.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DE PROCESSO N 00008147620138151161 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 14/11/2023 | 2800.00 | 00009702479401 | JOÃO PAULO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 14/11/2023 | 180.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA COMPARECER NO LABORATORIO DE ANALISES DE AGUACAGEPA PARA ENTREGAR MATERIAL PARA ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICOQUIMICA NA CIDADE DE PATOSPB NOS DIAS 08112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00009395019450 | JOSÉ LEOCACIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 14/11/2023 | 1400.00 | 00009395019450 | JOSÉ LEOCACIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 14/11/2023 | 870.00 | 00004581389160 | LUIS CARLOS PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 14/11/2023 | 2250.00 | 00010368664406 | JULIO ROGES MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 06 SEIS FRETES PARA TRANSPORTAR JOGADORES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOS E JOGOS DE FUTEBOL AMADOR NAS CIDADES DE ITAPORANGAPB PEDRA BRANCAPB E OLHO D'AGUAPB REFERENTE AOS MESES DE JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00007643697418 | CHARLLYS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESTPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 14/11/2023 | 850.00 | 00001007187441 | FRANKLAND TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 17 DEZESSETE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTAR SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE PATOSPB NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00006814497484 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAuDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 14/11/2023 | 1190.00 | 00007576414405 | IVANETE ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 14/11/2023 | 356.20 | 00012679734475 | DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MEDICAMENTOS COMPRADOS POR ESTA PACIENTE CONFORME LEI MUNICIPAL 4642010 NO ARTIGO 2 INCISO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 14/11/2023 | 1077.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO N 00008147620138151161 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0006942 | 14/11/2023 | 3625.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 16/11/2023 | 43.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO N 08005209120218150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 16/11/2023 | 200.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO N 08005209120218150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 17/11/2023 | 1213.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO N 08015388420208150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 17/11/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 17/11/2023 | 0.01 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006963 | 17/11/2023 | 1440.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO DA UNIAO SECAO 03 IMPRENSA NACIONAL. 01 AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO 062023 OBJETO EQUIPAMENTE PERMANENTE. 02 AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO 082023 OBJETO AQUISICAO DE 04 VEICULOS. 03 AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO 092023 OBJETO EQUIPAMENTO PERMANENTE CONVÊNIO EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 17/11/2023 | 180.00 | 14683048000156 | J. M. EXAMES - JOSÉ JAMES PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA REALIZADO EM MARILEIDE MIGUEL DA SILVA SOUSA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 17/11/2023 | 1000.00 | 02679206000115 | CLINICA FACE A FACE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO FACIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 17/11/2023 | 50.00 | 00008678938420 | JOSÉ WHEVERGTON XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 01 UMA VIAGEM REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS – Piso da En | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 17/11/2023 | 5277.41 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI N 14.4342022 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS – Piso da En | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 17/11/2023 | 1702.73 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS CONFORME A LEI N 14.4342022 REFERENTE A 3 PARCELA DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS – Piso da En | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 17/11/2023 | 12352.15 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS LOTADOS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192 CONFORME A LEI N 14.4342022 REFERENTE A 3 PARCELA DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS – Piso da En | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 17/11/2023 | 2124.69 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DE PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM EFETIVA LOTADA EM UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI N 14.4342022 REFERENTE A 3 PARCELA DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS – Piso da En | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 17/11/2023 | 4104.69 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS LOTADOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME A LEI N 14.4342022 REFERENTE A 3 PARCELA DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS – Piso da En | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 17/11/2023 | 4154.54 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS CONFORME A LEI N 14.4342022 REFERENTE A 3 PARCELA DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 17/11/2023 | 316.00 | 00008653867490 | JUNIVAN DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA LOCADA AO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 17/11/2023 | 1500.00 | 00090027140172 | MARIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 17/11/2023 | 2106.00 | 00059197277487 | SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 17/11/2023 | 2604.00 | 00009643537412 | RAFAELA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE FORMA CONTINUADA PARA ASSISTÊNCIA E SUPORTE AO TRABALHO DE CONDICIONAMENTO FISICO E SAuDE NO ENVELHECIMENTO E SAuDE MUSCULAR DOS ATLETAS DAS ESCOLINHAS MUNICIPAIS DAS TURMAS DE TREINAMENTO E DOS PROJETOS SOCIAIS DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 17/11/2023 | 1300.00 | 00011904930476 | WALTER WELLINTON DA SILVA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA 28 2930 E 31 RODADAS DO CAMPEONATO NOVAOLINDENSE DE FUTEBOL PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 20/11/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 20/11/2023 | 700.00 | 00012175428419 | JÚLIO CÉSAR DA COSTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A INSTALACAO DE CAMERAS DE VIGILANCIA NA REPARTICAO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 20/11/2023 | 700.00 | 00012175428419 | JÚLIO CÉSAR DA COSTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A INSTALACAO DE CAMERAS DE VIGILANCIA NA REPARTICAO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00012783879433 | RYAN JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00034362592415 | TEREZINHA SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS EQUIPAMENTO SOCIOASSITENCIAL QUE ATENDE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00006421410456 | MARIA DOS REMÉDIOS BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0006967 | 20/11/2023 | 3500.00 | 36862195000126 | 36.862.195 IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TREINAMENTOSPALESTRAS E FORMACOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0006968 | 20/11/2023 | 3500.00 | 36862195000126 | 36.862.195 IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TREINAMENTOSPALESTRAS E FORMACOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar- Convênio Firmado com o Governo do Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0006972 | 20/11/2023 | 11600.00 | 00014159458882 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO CAMIONETA VERANEIO PLACA JHL1115RN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS CIPO GATOS E SACO A ESCOLA CIDADA INTEGRAL ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOAO LEITE NETO NOS TURNOS MATUTINO VESPERTINO E NOTURNO CONF. CONV. N A1452023 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESTE MUNICIPIO REFERENTE A 4 PARCELA. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar- Convênio Firmado com o Governo do Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0006973 | 20/11/2023 | 11600.00 | 00020490046487 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO CAMIONETA MANGALARGA PLACA CQA5E45 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS CIPO GATOS E SACO A ESCOLA CIDADA INTEGRAL ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOAO LEITE NETO NOS TURNOS MATUTINO VESPERTINO E NOTURNO CONF. CONV. N A1452023 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESTE MUNICIPIO REFERENTE A 4 PARCELA. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 20/11/2023 | 204.00 | 00008969029435 | MATHEUS DE DAVID MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3M² DE VIDRO COMUM 6MM DESTINADO PARA CONSERTO DE JANELAS DE VIDRO DA CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 20/11/2023 | 1550.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMÍDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ALUNOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00009435130496 | DAINA IZIDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00006653724697 | DAMIÃO RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOSSORO DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 20/11/2023 | 1600.00 | 00010439962498 | MARIA APARECIDA SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA E A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00002696646457 | NEWOSTHON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00013221995407 | FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00010130992496 | MARIA HELENA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00015962858425 | ALINE BIANCA CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00043996826800 | IANKA SABRINA CRUZ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00006393786418 | MARIA DO SOCORRO LOPES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00022128812828 | JOS? UMBELINO DA SILVA IRM?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 20/11/2023 | 1600.00 | 00007975882488 | VERÔNICA ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO EM TURMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00012493744489 | MARIA JOSÉ IZIDRO PEREIRA DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0006996 | 20/11/2023 | 5205.76 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DO TIPO PASMICROONIBUS DIESEL PLACA OFG 3100PB ANO 20112012 COR PRATA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL DA ZONA RURAL DOS SITIOS UMBUZEIRO PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO MANGUENZA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO REFERENTE A DIFERENCA DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0006997 | 20/11/2023 | 6800.00 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DO TIPO PASMICROONIBUS DIESEL PLACA OFG 3100PB ANO 20112012 COR PRATA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL DA ZONA RURAL DOS SITIOS UMBUZEIRO PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO MANGUENZA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 20/11/2023 | 3180.71 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DO TIPO PASMICROONIBUS DIESEL PLACA OFG 3100PB ANO 20112012 COR PRATA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DA ZONA RURAL DOS SITIOS VARZEA DA CRUZ E SAO DOMINGOS ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO MANGUENZA NO TURNO VESPERTINO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00007032316425 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00036531855487 | MARIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 20/11/2023 | 2000.00 | 00004194278488 | MARIANA ALBERTINA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00070545201497 | PAULO YTALO QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00001529599474 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00013253214435 | JOSÉ HIGOR MANGUEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 20/11/2023 | 1600.00 | 00004702081470 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00071007860456 | ISAEL MANOEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00070545018455 | LETÍCIA CAUANE EUFRÁSIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00005095125420 | INEIDE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA JuLIA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00004316507486 | ALZENIR CARLOS DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00012716783497 | MARIA CLEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00008791354412 | CLAUDINEIA ESTANDESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00009054320451 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00004763136437 | JOELMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00070545076498 | LUÍSSA DOS SANTOS BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00012414110422 | JANAINA CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00010457574461 | MARIA FRANCIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00010536039402 | ALINE MARIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00011460996496 | JOCICLÉIA VIEIRA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00016078235435 | IRIS KESSIA BRAZ DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00010694600440 | PATRÍCIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBR0 DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00012105780423 | MARIA LUIZA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL ALVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE SETEBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00002242660470 | JOSÉ FILHO MENDES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 20/11/2023 | 3100.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMERCIO THREE DFASHION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO 21 CAMISAS POLO DRY E 41 BABY LOOK POLO DRY DESTINADO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 20/11/2023 | 3100.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMERCIO THREE DFASHION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO 21 CAMISAS POLO DRY E 41 BABY LOOK POLO DRY DESTINADO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ATENCAO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 20/11/2023 | 6700.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIOS DESTNADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 20/11/2023 | 109.88 | 06626253043470 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - FARMACIA PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 20/11/2023 | 370.29 | 06626253043470 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - FARMACIA PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 20/11/2023 | 180.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 20/11/2023 | 325.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 20/11/2023 | 250.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME TESTE DO PEZINHO MASTER EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 20/11/2023 | 280.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM JOELMA IZIDRO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 20/11/2023 | 300.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 20/11/2023 | 110.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UM EXAME DE RAIO X DO PE PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 20/11/2023 | 300.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA CONSULTA COM GINECOLOGISTA PARA MARILEIDE MIGUEL DA SILVA SOUSA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 20/11/2023 | 400.00 | 24463954000107 | CLÍNICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA PEDIATRICA COM DRA. IRES NUNES MOURA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 20/11/2023 | 190.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADAS LACE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PARA WANDERLEIA GENESIO DA SILVA CUSTODIO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 20/11/2023 | 330.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA E EXAME ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 20/11/2023 | 4989.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CAMARA DE VACINA AUTOCLAVE 12L E COMPRESSOR ODONTOLOGICO EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 20/11/2023 | 320.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CABO DE ELETRODOS DE EQUIPAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 20/11/2023 | 1030.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 20/11/2023 | 1800.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS COM PERNOITE PARA COMPARECER AOS ESCRITORIOS IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS E NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 17 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 20/11/2023 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A AMVAP ASSOCIACAO MUNICIPAL DA REGIAO DO VALE DO PIANCO DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 20/11/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORACAO DE PROJETOS PuBLICOS PARA O MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 20/11/2023 | 1683.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FPM NO DIA 20112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 20/11/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 20/11/2023 | 9.99 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 20/11/2023 | 9.99 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 20/11/2023 | 1136.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DE PROCESSO N 08002612020188151161 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 20/11/2023 | 2889.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DE PROCESSO N 08023887520198150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 20/11/2023 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 35.4163 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 20/11/2023 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 20/11/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA PARA A OPERACAO PIPA 16 RC MEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 20/11/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA PARA A OPERACAO PIPA 16 RC MEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 20/11/2023 | 442.00 | 00007215193420 | JOSE NORBERTO DE SOUSA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16 23 29 E 31 DE AGOSTO E 04 19 27 E 29 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 21/11/2023 | 11963.00 | 36250624000104 | JOSÉ TARCISIO PEREIRA GOMES 00897395409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM O FORNECIEMNTO DE PECAS AUTOMOTIVAS E MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 21/11/2023 | 414.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA A PRACA PuBLICA LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 21/11/2023 | 2054.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICACIP REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 21/11/2023 | 109995.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICACIP REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 21/11/2023 | 100.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUSA - BORRACHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 21/11/2023 | 100.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUSA - BORRACHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 21/11/2023 | 2640.00 | 00012151221440 | JOSÉ LUCAS GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 21/11/2023 | 2385.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME - TORNEIRARIA PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EIXO DIFERENCIAL DIANTEIRO DE PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTORA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 21/11/2023 | 1650.00 | 00009814941450 | FRANCISCO SERAFIM ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 21/11/2023 | 511.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 21/11/2023 | 90.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 21/11/2023 | 69.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 21/11/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 21/11/2023 | 1060.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES ALMEIDA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.ARYRAMALHO.COM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 21/11/2023 | 1000.35 | 44331151000106 | MERILAINY DAYANA LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESPECIALIZACAO MANUTENCAO SUPORTE E IMPLANTACAO DE SISTEMAS PARA INTERNET DESTA EDILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 21/11/2023 | 2700.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM ARESCONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 21/11/2023 | 270.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UM EXAME DE RAIO X DOS SEIOS DA FACE E CAVUM PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 21/11/2023 | 400.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 21/11/2023 | 270.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADAS LACE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 21/11/2023 | 360.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA CONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 21/11/2023 | 600.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS CONSULTAS PSIQUIATRAS PARA ILZA DA SILVA E JOAO FRANCISCO DA SILVA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 21/11/2023 | 300.00 | 14719901000142 | CLINICA SANTA MADRA LTDA - HOSPITAL DE OLHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDAR AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MEDICO OFTAMOLOGICO PARA ROSELITO PEDRO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 21/11/2023 | 400.00 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA VACINA PARA INALANTES DESTINADA PARA KAUA GABRIEL L. SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 21/11/2023 | 8781.50 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 21/11/2023 | 9362.90 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 21/11/2023 | 13392.20 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 21/11/2023 | 200.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 04 QUATRO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 21/11/2023 | 487.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A VEICULOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PIANCOPB ITAPORANGAPB E OURICURIPE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 21/11/2023 | 414.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA A UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES LOCALIZADO NO MANGUENZA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 21/11/2023 | 4334.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 21/11/2023 | 8242.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E SAMU REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 21/11/2023 | 200.00 | 00048851264449 | ORLANDO DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM 04 QUATRO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DE DOMICILIO TFD DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 21/11/2023 | 600.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 08 OITO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 21/11/2023 | 950.00 | 00072669985491 | PAULO LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PAES BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS AO PSF RITA SILVINO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 21/11/2023 | 1305.00 | 02445490000165 | ANTONIO ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ORNAMENTACAO CHIBRALI PAPAI NOEL GIGANTE C SAXOFONE 180M DESTINADO PARA A ORNAMENTACAO NATALINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 21/11/2023 | 396.00 | 46200202000188 | JN COMERCIO DE TECIDOS LTDA - JN TECIDOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 18 METROS DE TECIDO TWO WAY DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 21/11/2023 | 222.50 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO LTDA - A MARQUESA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 UNIDADES DE MINI PANETTONE S. EDWIGES GTS CHOC. BELGA 8 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 21/11/2023 | 414.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA A CRECHE MUNICIPAL SANTA JuLIA LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 21/11/2023 | 1242.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA E A SUA QUADRA COBERTA LOCALIZADA NO MANGUENZA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 21/11/2023 | 16214.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 21/11/2023 | 150.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 03 TRÊS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 21/11/2023 | 2106.00 | 00014213105466 | JOSÉ JACKSON HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 21/11/2023 | 2106.00 | 00026241174827 | JOSE DAVID DE ARAUJO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 21/11/2023 | 1580.00 | 00012606752465 | MIKAEL DAVID RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0007097 | 21/11/2023 | 5740.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS RODOVIARIO PLACA HYX8186 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0007098 | 21/11/2023 | 5835.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ2A97PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0007099 | 21/11/2023 | 3105.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE5701PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0007100 | 21/11/2023 | 4365.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE9359PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00072019083400 | ANDERSON IZIDRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA NA REPARTICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00010840848480 | TEREZINHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 21/11/2023 | 600.00 | 25080285000149 | ÓTICA OURO - MARCIA XAVIER DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO PARA MARIA JOANA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 4642010 NO ARTIGO 2 INCISO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 21/11/2023 | 69.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 21/11/2023 | 1701.30 | 06149284000240 | SILVANIA LEITE DE CARVALHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ORNAMENTACAO CABO PARA MANGUEIRA LUMINOSA DE LED E MANGUEIRA DE LED NEON 220V VERMELHA DESTINADO PARA A ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA DA MATRIZ LOCALIZADA NAS RUAS PADRE JOSE LOPES E DR. JOAO LuCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 21/11/2023 | 589.99 | 02445490000165 | ANTONIO ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DECORACAO DESTINADOS PARA A ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA DA MATRIZ LOCALIZADA NAS RUAS PADRE JOSE LOPES E DR. JOAO LuCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 21/11/2023 | 2500.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO - PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ORNAMENTAIS DESTINADOS PARA A ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA DA MATRIZ LOCALIZADA NAS RUAS PADRE JOSE LOPES E DR. JOAO LuCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 21/11/2023 | 573.96 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ORNAMENTAIS DESTINADOS PARA A ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA DA MATRIZ LOCALIZADA NAS RUAS PADRE JOSE LOPES E DR. JOAO LuCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 21/11/2023 | 1300.00 | 00010048890464 | JARLISON JOSÉ RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 21/11/2023 | 800.00 | 00071973152479 | JOSÉ CAUAN PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 21/11/2023 | 447.93 | 00005711736400 | MARIA DE F?TIMA SERAFIM ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGARFATURAS DE AGUA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00010368664406 | JULIO ROGES MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0007109 | 22/11/2023 | 2200.00 | 37777228000100 | DIRETRIZ SOLUÇÕES EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DO SERVICO PuBLICO DE SAuDE AVALIACAO E CONSTRUCAO DE FLUXOS CONSTRUCAO DE PROJETOS PARA CREDENCIAMENTO OU REGULARIZACAO DE SERVICOS DE SAuDE APOIO TECNICO PARA ORGANIZACAOREORDENAMENTO DOS PROCESSOS DE TRABALHO ELABORACAO DE PLANOS DE ACAO PARA REQUALIFICARAMPLIAR A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NO MUNICIPIO ATUALIZAR OS INSTRUMENTOS DE GESTAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 22/11/2023 | 29.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 22/11/2023 | 50.00 | 00004956970447 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE SOLDA EM CATALIZADOR DE VEICULO KWID PLACA QSF9156 LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA NO DIA 22112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 22/11/2023 | 125.00 | 00057197164400 | ANA MARIA VASCONCELOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS REALIZADOS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF NO DIA 22112023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 22/11/2023 | 180.00 | 00003529634417 | MARIA DO DESTERRO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO MARIA DO DESTERRO RAMALHO DA SILVA PARA RESOLVER REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS NATALINOS PARA A ORNAMENTACAO NATALINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 21112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 22/11/2023 | 50.00 | 00048850403453 | FRANCISCO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 01 UMA VIAGEM REALIZADA PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA DE EDUCACAO MARIA DO DESTERRO RAMALHO DA SILVA PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS NATALINOS PARA A ORNAMENTACAO NATALINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 21112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar- Convênio Firmado com o Governo do Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 22/11/2023 | 60.75 | 60746948182555 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO BRADESCO SA DEBITADO NA CONTA 69167 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 22/11/2023 | 2160.00 | 00022552766404 | MARIA DAS GRAÇAS SALOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0007121 | 22/11/2023 | 5740.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFH2G02PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 22/11/2023 | 1320.00 | 00012385944413 | GEIZILANNE JAMILY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 22/11/2023 | 1320.00 | 00027345606821 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007125 | 22/11/2023 | 2115.00 | 00003265500462 | JOSÉ ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007126 | 22/11/2023 | 617.00 | 00003265500462 | JOSÉ ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 22/11/2023 | 220.00 | 00006362557433 | ZELIA MARIA DOIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 22/11/2023 | 250.00 | 00004334447465 | MÁRCIO GLEY ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS QSE9359 QSE9H12 QFH2G02 NQE5701 E SKZ5E83 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007130 | 22/11/2023 | 1627.50 | 00003265500462 | JOSÉ ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0007131 | 22/11/2023 | 2690.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB3250PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007132 | 22/11/2023 | 639.00 | 00003265500462 | JOSÉ ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007133 | 22/11/2023 | 77.50 | 00003265500462 | JOSÉ ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 22/11/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 11.5215 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 22/11/2023 | 2300.00 | 45734156000134 | HELITA BEZERRA FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 22/11/2023 | 300.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA RONEIDE MAXIMIANO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 22/11/2023 | 350.00 | 00004456455470 | LUSINETE FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA PORTADORA DE DOENCA CRONICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 22/11/2023 | 3685.00 | 00002005063401 | DAMIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOSPB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 22/11/2023 | 3160.00 | 00051519682468 | GILVANDRO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE ITAPORANGAPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 22/11/2023 | 737.00 | 00075239493472 | MANOEL BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO SACO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 22/11/2023 | 2990.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIÃO DA SILVA - 033188494-13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 23VINTE E TRÊS BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 22/11/2023 | 27.42 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 22/11/2023 | 31.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 35.4163 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 22/11/2023 | 44.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 22/11/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 22/11/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 22/11/2023 | 190.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFH9400PB LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 35.4163 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 23/11/2023 | 1320.00 | 00034849594875 | ALAND KEERLS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 23/11/2023 | 1200.00 | 00002431902471 | EDIVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS SN CENTRO DE NOVA OLINDAPB MEDINDO 10 DEZ METROS DE FRENTE E 20 VINTE METROS DE FUNDO PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0007154 | 23/11/2023 | 8100.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS GOL PLACA RZG4G84 RENAULT KWID PLACA RLW0D66 E RENAULT KWID PLACA RLW0D86 PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 23/11/2023 | 350.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 23/11/2023 | 490.00 | 00000990437426 | KARLA LUZIA ALVARES DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0007145 | 23/11/2023 | 13880.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS - DANILO PNEUS MATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE5701 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 23/11/2023 | 4080.79 | 32086391000103 | ATUAL COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 23/11/2023 | 5813.85 | 32086391000103 | ATUAL COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 23/11/2023 | 3308.12 | 32086391000103 | ATUAL COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 23/11/2023 | 360.00 | 00087253097491 | JACOB PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COM PERNOITE PARA O PEDAGOGO JACOB PEREIRA NETO PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA COEED NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB QUE REALIZARSEA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 23/11/2023 | 4080.79 | 32086391000103 | ATUAL COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 23/11/2023 | 940.00 | 00009242567884 | ADEILTON AURELIANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA DO COMPRESSOR DE AR E DO CANO DE AR E REPOSICAO DE GAS DO AR CONDICIONADO DO VEICULO GOL PLACA OFE4E80 A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 24/11/2023 | 1320.00 | 00008844329476 | CLAUDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 24/11/2023 | 20.34 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 35.4163 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 27/11/2023 | 5000.00 | 33037412000155 | SS SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS EMPENHOS RECEITAS PAGAMENTOS FECHAMENTO DA MOVIMENTACAO FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 27/11/2023 | 205.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FEP NO DIA 27112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 27/11/2023 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 35.4163 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0007181 | 28/11/2023 | 1529.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA IMPRESSORA EPSON L3250 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00010515166413 | MARCOS VINICIUS GALDINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NA CONFECCAO DOS CARNÊS DE IPTU RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 28/11/2023 | 57.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 8.9168 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 28/11/2023 | 92.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 28/11/2023 | 2500.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CORRECAO DOS ERROS CRITICADOS JUNTO AO CADASTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AOS REQUISITOS DE ENVIO DO ESOCIAL E EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 28/11/2023 | 2106.00 | 00006942311421 | DJANE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 28/11/2023 | 430.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO RETIFICACAO DO PREGAO ELETRONICO N 082023 JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 03 IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 28/11/2023 | 1364.40 | 08331064000187 | WILSON SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 28/11/2023 | 3100.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA VEICULOS UTILIZADOS EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO NO DIA 23112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 28/11/2023 | 2632.00 | 00070236390473 | WIDEKERLY CELESTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012023 | 0007199 | 28/11/2023 | 7000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INSERCOES EM PROGRAMACAO DOS ATOS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL E PELA APRESENTACAO MENSAL DE PROGRAMA RADIOFONICO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00007458971428 | CICERO SALES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00012246195446 | SANTIAGO DHEOVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 28/11/2023 | 165.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS E PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS EM PATROL AGRICOLA E VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NOS DIAS 27 E 28112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 28/11/2023 | 584.55 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTES MAT. ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007172 | 28/11/2023 | 2507.55 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 28/11/2023 | 300.00 | 00098288024491 | SÔNIA MARIA BARBOZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CONFECCAO DE ROUPAS PARA EVENTOS REALIZADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 28/11/2023 | 350.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA PADRINA FELIX PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 28/11/2023 | 1600.00 | 00004986599410 | DORGIVAL CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 12 DOZE PROCEDIMENTOS CIRuRGICOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 28/11/2023 | 335.00 | 28954976000201 | LUCENA & CABRAL MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 28/11/2023 | 80.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADAS LACE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PARA LIVIA BARBOSA AGOSTINHO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 28/11/2023 | 170.00 | 28954976000201 | LUCENA & CABRAL MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UM EXAME DE ULTRASSONAGRAFIA DE TIREOIDE PARA KATRYNY KERCYA CARLOS CLAUDINO ROSADO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 28/11/2023 | 1160.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 28/11/2023 | 616.20 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO MENSAL DO SERVICO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ONLINE NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 28/11/2023 | 746.00 | 29533180000159 | POLICLÍNICA POPULAR PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES RAIO X SEIOS DA FACE E RAIO X DO TORAX TOMOGRAFIA DO CRANIO SEM CONTRASTE E CONSULTA VASCULAR PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 28/11/2023 | 11990.10 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 28/11/2023 | 10799.00 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 28/11/2023 | 13277.20 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 28/11/2023 | 10084.90 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 28/11/2023 | 2208.90 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 28/11/2023 | 1790.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 28/11/2023 | 3.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N 7079. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 28/11/2023 | 300.00 | 00089362624400 | JOAQUIM JULIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA HEMATOLOGICA REALIZADA POR JOAQUIM JULIAO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 4642010 NO ARTIGO 2 INCISO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 28/11/2023 | 69.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00070695183400 | BARBARA CRISTINA FIRMINO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 28/11/2023 | 2173.73 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO - PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ORNAMENTAIS DESTINADOS PARA A ORNAMENTACAO NATALINA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 28/11/2023 | 988.30 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES - A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ORNAMENTAIS DESTINADOS PARA A ORNAMENTACAO NATALINA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00010220423431 | EDUARDO GUILHERME DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS EQUIPAMENTO SOCIOASSISTENCIAL QUE ATENDE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 29/11/2023 | 750.00 | 00000866535390 | KELLI MONALISA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MIDIA SOCIAL VIDEO COBERTURA COM FOTOS E PRODUCAO DE ARTE VISUAL MULTIMIDIA PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 29/11/2023 | 673.86 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO - PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ORNAMENTAIS DESTINADOS PARA A ORNAMENTACAO NATALINA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 29/11/2023 | 300.00 | 00002958370470 | MANOEL NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA COM UROLOGISTA POR MANOEL NOBERTO DOS SANTOS NETO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 4642010 NO ARTIGO 2 INCISO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 29/11/2023 | 400.00 | 00010442447477 | ANA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR E RAIOX DO TORNOZELO DIREITO POR ANA LEITE DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 4642010 NO ARTIGO 2 INCISO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 29/11/2023 | 200.00 | 00003912564400 | FRANCINALDA CRUZ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA POR FRANCINALDA CRUZ DE LACERDA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 4642010 NO ARTIGO 2 INCISO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00014868680455 | ELLEN LORAINY MEDEIROS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE EMFERMAGEM COBRINDO LICENCA ESPECIAL DA TITULAR SUELY LEITE DA SILVA NO PSF RITA SILVINO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 29/11/2023 | 820.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RM HIPOFISE COM CONTRASTE PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 29/11/2023 | 170.00 | 00004956970447 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE RODIZIO DE PNEU ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE8668PB PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 NO DIA 28112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0007207 | 29/11/2023 | 4940.10 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007208 | 29/11/2023 | 180.88 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007212 | 29/11/2023 | 3797.64 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007213 | 29/11/2023 | 1440.74 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302023 | 0007214 | 29/11/2023 | 1320.00 | 49703885000184 | 49.703.885 JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA MUSICAL COM AULAS PRATICAS E TEORICAS DE FLAUTA DOCE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007215 | 29/11/2023 | 1440.74 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007216 | 29/11/2023 | 4935.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007217 | 29/11/2023 | 4935.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007218 | 29/11/2023 | 1491.84 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 29/11/2023 | 1200.00 | 00047910917449 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM IMOVEL EDIFICADO EM TERRENO RURAL LOCALIZADO NO SITIO SACO DA PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA NEUZA DA SILVA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 29/11/2023 | 360.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONCERNENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 10112023 E 13112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 29/11/2023 | 1200.00 | 00011892169495 | THALISON PEREIRA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM LIMPEZA GERAL DA PRACA CABO NOGUEIRA E NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0007210 | 29/11/2023 | 8000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 29/11/2023 | 111.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FEP NO DIA 29112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 29/11/2023 | 67.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 8.9168 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 30/11/2023 | 3582.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FPM NO DIA 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 30/11/2023 | 1.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ADO LC 1762020 ADO25 NO DIA 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 30/11/2023 | 3110.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 30/11/2023 | 14106.65 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 30/11/2023 | 6797.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EC 1132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 30/11/2023 | 6797.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EC 1132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 30/11/2023 | 6797.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EC 1132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 30/11/2023 | 471.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 30/11/2023 | 3556.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS NO DIA 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 30/11/2023 | 115.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO N 08005209120218150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 30/11/2023 | 2.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO N 08015388420208150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 30/11/2023 | 4166.65 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 30/11/2023 | 6540.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 30/11/2023 | 27000.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICEPREFEITO CONSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0007289 | 30/11/2023 | 9500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PICK UP FRONTIER NISSAN PLACA RGJ3D86 DESTINADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0007306 | 30/11/2023 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 30/11/2023 | 2332.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA - MEGA AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER LE X4 PLACA RGJ3D86 LOCADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 30/11/2023 | 1605.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA - MEGA AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER LE X4 PLACA RGJ3D86 LOCADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 30/11/2023 | 1800.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS COM PERNOITE PARA COMPARECER AOS ESCRITORIOS IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS E NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 28 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 30/11/2023 | 2640.00 | 00026690800814 | GENIVALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES A PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 30/11/2023 | 2800.00 | 00004656182435 | WESLEY DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 30/11/2023 | 1053.00 | 00009028402403 | HYTTALO HALLEF SERAFIM ALCÂNTARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE OBRAS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS NO SITE WWW.EXPRESSOPB.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0007349 | 30/11/2023 | 1440.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO DA UNIAO SECAO 03 IMPRENSA NACIONAL. 01 AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO 062023 OBJETO EQUIPAMENTE PERMANENTE. 02 AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO 082023 OBJETO AQUISICAO DE 04 VEICULOS. 03 AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO 092023 OBJETO EQUIPAMENTO PERMANENTE CONVÊNIO EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 30/11/2023 | 1600.00 | 00012679734475 | DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 30/11/2023 | 2000.00 | 24234304000181 | RADIO COMUNITARIA GRAVATA-FPM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE MATERIAL DE APOIO CULTURAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 30/11/2023 | 1430.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 30/11/2023 | 7740.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 30/11/2023 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ASSESSORIA DOS SERVICOS INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA EXTEMPORANEA ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS DAS LEIS 10.5222002 12.8102013 134852017 E EC1152021 ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS RELATORIOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES VINCULADOS JUNTO A RFB E PGFN EMISSAO DOS DARF PREVIDENCIARIOS REGULARIZACAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS PARA BENEFICIOS JUNTO AO INSS ESOCIAL ENTRE OUTROS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 30/11/2023 | 10000.00 | 49327623000162 | ALFENGER ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO NA ELABORACAO DO PCMSO PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAuDE OCUPACIONAL PGR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS LTCAT LAUDO TECNICO DAS CONDICOES AMBIENTAIS DO TRABALHO E ENVIOS DOS EVENTOS DE SST S2210 S2220 S2240 NO ESOCIAL REFERENTE A PARCELA 15 MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 30/11/2023 | 685.00 | 00026251115858 | OLIVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 30/11/2023 | 550.00 | 00009355378483 | ALEX LEITE ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 30/11/2023 | 1053.00 | 00007908761402 | ISAIAS ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 30/11/2023 | 1400.00 | 00010553309412 | ÂNGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0007352 | 30/11/2023 | 4600.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ORCAMENTO E GESTAO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 30/11/2023 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 30/11/2023 | 3500.00 | 44448734000103 | R PAZ DOS SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE CONTRATOS E ESTOQUEALMOXARIFADO ATRAVES DE SISTEMA WEB COM INTEGRACAO DE MULTIUSUARIOS PARA O MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00007643697418 | CHARLLYS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 30/11/2023 | 1632.00 | 00089300742434 | RONIE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 30/11/2023 | 2106.00 | 00008449165440 | JOSÉ LAURINDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 30/11/2023 | 35335.38 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 30/11/2023 | 3500.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 30/11/2023 | 7410.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0007324 | 30/11/2023 | 2400.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO SAVEIRO 1.6 COMPLETA PLACA QFH9400 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma Cidade cada vez melhor | Recuperacao e Reforma de Estradas e Vias Urbanas e rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 30/11/2023 | 2640.00 | 00001333811454 | DOMACIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SACO E SACO DA PEDRA REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0007326 | 30/11/2023 | 2400.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO SAVEIRO 1.6 COMPLETA PLACA QFH9400 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 30/11/2023 | 2000.00 | 00012941667431 | JERFFESON CARLOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00009600666407 | CRISTOVÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 30/11/2023 | 2640.00 | 00002078845876 | BRAZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00009206270486 | JOSEFA SEVERINO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00009692065421 | JOSÉ CAETANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 30/11/2023 | 2640.00 | 00050989987434 | SEVERINO DO RAMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA MUNICIPAL FREI DAMIAO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 30/11/2023 | 5719.99 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 30/11/2023 | 3500.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00070545091454 | JOHN LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO AJUDANTE DO CAMINHAO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00014159458882 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 30/11/2023 | 1400.00 | 00011426575408 | PAULO ROBERTO NUNES MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 30/11/2023 | 1700.00 | 00011904930476 | WALTER WELLINTON DA SILVA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 30/11/2023 | 1650.00 | 00009814941450 | FRANCISCO SERAFIM ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 30/11/2023 | 59085.74 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 30/11/2023 | 60181.63 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 30/11/2023 | 138698.81 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 30/11/2023 | 117018.47 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 30/11/2023 | 9751.96 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL PEDAGOGOS EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 30/11/2023 | 31814.92 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 30/11/2023 | 36731.04 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADAS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 30/11/2023 | 20860.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 30/11/2023 | 26251.96 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA CONTRATADOSENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 30/11/2023 | 26280.95 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA CONTRATADOSEJA FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 30/11/2023 | 26957.97 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 30/11/2023 | 53154.96 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 30/11/2023 | 10560.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 30/11/2023 | 5666.10 | 32086391000103 | ATUAL COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 30/11/2023 | 6371.68 | 32086391000103 | ATUAL COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 30/11/2023 | 8063.45 | 32086391000103 | ATUAL COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 30/11/2023 | 10050.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ULTIMIL PAPELARIA E ARMARINHO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 30/11/2023 | 3820.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ULTIMIL PAPELARIA E ARMARINHO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 30/11/2023 | 6285.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ULTIMIL PAPELARIA E ARMARINHO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 30/11/2023 | 1877.00 | 13300075000130 | JESSICA MARTINS DO NASCIMENTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 30/11/2023 | 1218.00 | 13300075000130 | JESSICA MARTINS DO NASCIMENTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA JuLIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 30/11/2023 | 5300.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 ARESCONDICIONADOS EXTERNOS 9.000 BTUS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 30/11/2023 | 4126.78 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK LENOVO V14 RYZEN5 16GB S512 W11P E 01 ROTEADOR MR70X WIFI6 GIGABIT DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 30/11/2023 | 1890.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS PARA IMPRESSORA L3150 PARA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00004288704499 | MIGUEL BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00010588062464 | ANTÔNIO LUCAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0007328 | 30/11/2023 | 2480.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT STRADA CABINE DUPLA ADVENTURE 1.8 COMPLETA PLACA NVK3785 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0007329 | 30/11/2023 | 2480.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT STRADA CABINE DUPLA ADVENTURE 1.8 COMPLETA PLACA NVK3785 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0007330 | 30/11/2023 | 2480.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT STRADA CABINE DUPLA ADVENTURE 1.8 COMPLETA PLACA NVK3785 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0007331 | 30/11/2023 | 2480.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT STRADA CABINE DUPLA ADVENTURE 1.8 COMPLETA PLACA NVK3785 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0007332 | 30/11/2023 | 2480.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT STRADA CABINE DUPLA ADVENTURE 1.8 COMPLETA PLACA NVK3785 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 30/11/2023 | 1500.00 | 00007933114466 | MARIA DO CARMO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 30/11/2023 | 3000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 30/11/2023 | 290.00 | 00006315629407 | ANA CARLA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE 03 TRÊS BARRAS DE CANOS 150MM DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 30/11/2023 | 290.00 | 00006315629407 | ANA CARLA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE 03 TRÊS BARRAS DE CANOS 150MM DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 30/11/2023 | 240.00 | 00087253097491 | JACOB PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES E PASSAGENS PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA COEED NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00071007934409 | CONCEIÇÃO GUADALUPE DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00010773268405 | LEONILDO QUINTINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00048850403453 | FRANCISCO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00013368054473 | POLIANA PORCINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 30/11/2023 | 1800.00 | 00006307053488 | MARIA ROSANGELA DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDA BROS MOVIDA A ALCOOLGASOLINA PLACA OFY5006PB EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOSSORO DE SOUSA NO SITIO SACO DA PEDRA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 11.5215 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 30/11/2023 | 36960.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 120 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 30/11/2023 | 7920.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS A.C.E CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 120 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 30/11/2023 | 11591.97 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 30/11/2023 | 9764.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 30/11/2023 | 3256.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 30/11/2023 | 3329.99 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS A.C.E REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 30/11/2023 | 14202.18 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS A.C.E REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 30/11/2023 | 13268.33 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF AUXILIARES DE ENFERMAGEM ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 30/11/2023 | 17127.89 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 30/11/2023 | 26300.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICA CONTRATADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 30/11/2023 | 16423.30 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 30/11/2023 | 9753.33 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDENuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 30/11/2023 | 4130.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDENuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 30/11/2023 | 6989.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 30/11/2023 | 6600.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAuDE BUCAL CONTRATADA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 30/11/2023 | 1456.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 30/11/2023 | 1650.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO FARMACÊUTICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 30/11/2023 | 31041.11 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA MAC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 30/11/2023 | 2120.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA MAC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 30/11/2023 | 15354.50 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS E TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA MAC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 30/11/2023 | 4411.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA MAC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 30/11/2023 | 44235.01 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 30/11/2023 | 300.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 30/11/2023 | 1790.00 | 13300075000130 | JESSICA MARTINS DO NASCIMENTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 30/11/2023 | 400.00 | 24463954000107 | CLÍNICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA PEDIATRICA COM DRA. IRES NUNES MOURA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 30/11/2023 | 2500.00 | 00012749485410 | JOSÉ MAYCON DOUGLAS IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES EM VEICULO IVW JETTA 2.0 PLACA OGE3F09PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE ITAPORANGAPB PIANCOPB E PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 30/11/2023 | 3000.00 | 00015378676444 | JOÃO VICTOR ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0007334 | 30/11/2023 | 4930.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QFQ8340 E 01 UM VEICULO CITROEN C4 PIC GLXA COMPLETO PLACA NQF8246 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 30/11/2023 | 1100.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 30/11/2023 | 2250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 30/11/2023 | 150.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 03 TRÊS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 30/11/2023 | 700.00 | 00005076157436 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 09 NOVE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 30/11/2023 | 10882.66 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 30/11/2023 | 6140.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 30/11/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 30/11/2023 | 7846.72 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 30/11/2023 | 3500.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 30/11/2023 | 2640.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 30/11/2023 | 400.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 01 UM FRETE COM DESTINO A CIDADE DE CUSTODIAPE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 30/11/2023 | 1850.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 30/11/2023 | 3500.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 30/11/2023 | 239.90 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES - A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ORNAMENTAIS DESTINADOS PARA A ORNAMENTACAO NATALINA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 30/11/2023 | 1300.00 | 00047279858880 | JULIO CÉSAR HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 30/11/2023 | 2640.00 | 00012783912406 | JULIO CEZAR CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 30/11/2023 | 1400.00 | 00070546115438 | RAFAEL BATISTA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 30/11/2023 | 1270.00 | 00004581389160 | LUIS CARLOS PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00010404282407 | LUCIANO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 30/11/2023 | 2000.00 | 00009036801494 | MAYK DAYANDERSON LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00015527418425 | GABRIEL RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 30/11/2023 | 1270.00 | 00037419153434 | DAMIÃO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE COMO AUXILIAR DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 30/11/2023 | 16652.98 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 30/11/2023 | 7920.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 30/11/2023 | 6440.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 30/11/2023 | 1420.00 | 00012673616462 | MARIA GABRIELE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 30/11/2023 | 4820.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 30/11/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 30/11/2023 | 11813.32 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO CRASPAIF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 30/11/2023 | 7545.98 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS ORIENTADORES SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social cada vez melhor | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 30/11/2023 | 7480.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISITADORES E SUPERVISORA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0007303 | 30/11/2023 | 5562.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0007336 | 30/11/2023 | 2370.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO GOL 1.0 4 PORTAS COMPLETO PLACA QFQ6560 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA SERVIR DE APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0007337 | 30/11/2023 | 2370.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO GOL 1.0 4 PORTAS COMPLETO PLACA QFQ6560 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA SERVIR DE APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0007339 | 30/11/2023 | 2370.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO GOL 1.0 4 PORTAS COMPLETO PLACA QFQ6560 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA SERVIR DE APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0007341 | 30/11/2023 | 2370.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO GOL 1.0 4 PORTAS COMPLETO PLACA QFQ6560 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA SERVIR DE APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0007343 | 30/11/2023 | 2370.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL 1.0 4 PORTAS COMPLETO PLACA QFQ6560 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA SERVIR DE APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0007345 | 30/11/2023 | 2370.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL 1.0 4 PORTAS COMPLETO PLACA QFQ6560 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA SERVIR DE APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 30/11/2023 | 2106.00 | 00009733023485 | RONIVON CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 30/11/2023 | 1580.00 | 00011823197426 | ANDERSON DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00012783879433 | RYAN JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00034362592415 | TEREZINHA SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS EQUIPAMENTO SOCIOASSITENCIAL QUE ATENDE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00006421410456 | MARIA DOS REMÉDIOS BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00072019083400 | ANDERSON IZIDRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00070695183400 | BARBARA CRISTINA FIRMINO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 01/12/2023 | 500.00 | 00042424828415 | REJANE MARIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UMA RESIDÊNCIA URBANA LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA CENTRO DESTE MUNICIPIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 6 METROS DE FRENTE E 20 METROS DE FUNDO PARA SERVIR COMO BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 01/12/2023 | 270.00 | 00055645801415 | ADÃO SIMÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 01/12/2023 | 50.00 | 00075300834491 | CARLOS ALBERTO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO COM CONCERTO DO PNEU DO ONIBUS RODOVIARIO PLACA HYX8B86. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 01/12/2023 | 200.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUSA - BORRACHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS FORDKA PLACA RLR8120 E VOLKSWAGEN GOL PLACA SKW0A29. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00013717402404 | ANDRESSA ALYNE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 01/12/2023 | 7000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 01/12/2023 | 45.00 | 00007576414405 | IVANETE ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 01/12/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 01/12/2023 | 99.29 | 36429045000123 | FARMAFORMULA - JM COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS FARMACÊUTICOS MEDICACAO MANIPULADA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 01/12/2023 | 750.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UM EXAME DE ESTUDO URODINAMICO PARA MARIA DE LOURDES LIMA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00010915321416 | MARIA DE LOURDES SENA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 01/12/2023 | 2106.00 | 00010904525430 | FRANCILÂNIA GIRZELY PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES LOCALIZADA NO MANGUENZA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 01/12/2023 | 2106.00 | 00095343784453 | MARIA DE FÁTIMA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES LOCALIZADA NO MANGUENZA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 01/12/2023 | 2123.00 | 00089360206415 | DAMIÃO ALVES DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 1 UM VEICULO DO TIPO POPULAR FORDECOSPORT FSL DE 1.6 MODELOANO DE FABRICACAO 20132013 MOVIDO A ALCOOLGASOLINA PLACA OJR3724PB PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO AO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF PEDRO LEITE GUIMARAES NO DISTRITO DE MANGUENZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 01/12/2023 | 2106.00 | 00006260402481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE GATOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 01/12/2023 | 1140.00 | 24757934000130 | JOSÉ ALBERTO FÁBIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 38 COLETAS SE PSA LIVRE E TOTAL PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 01/12/2023 | 920.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RM DO ABDOMEN INFERIOR COM CONTRASTE PARA LINDAURA CARLOS DE ANDRADE SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 01/12/2023 | 820.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RM DO CRANIO COM CONTRASTE PARA ACLILINA ANA DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 01/12/2023 | 290.00 | 29533180000159 | POLICLÍNICA POPULAR PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM OTORRINO PARA AUDO DIAS FELIX PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 01/12/2023 | 5850.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 01/12/2023 | 1850.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES EM VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX PLACA OFB 8B76PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E SOUSAPB REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00007581281426 | EDVALDO CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 01/12/2023 | 950.00 | 00055645801415 | ADÃO SIMÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00025057134809 | MARCOS ANTONIO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00005076157436 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A FROTA DE CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 01/12/2023 | 980.00 | 00007215538427 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 01/12/2023 | 960.00 | 00083908730449 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 01/12/2023 | 1080.00 | 00075322579400 | JOSÉ ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 01/12/2023 | 420.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMÍDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE AVISOS IMPORTANTES A POPULACAO SOBRE EVENTOS REALIZADOS PELA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 01/12/2023 | 990.00 | 00055645801415 | ADÃO SIMÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 DUAS FORAS E 02 DUAS PORTAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 01/12/2023 | 1190.00 | 00055645801415 | ADÃO SIMÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 DUAS FORAS 02 DUAS PORTAS E CORTES EM PLACAS DE MDF DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 01/12/2023 | 200.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUSA - BORRACHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 01/12/2023 | 150.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUSA - BORRACHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00008626919409 | JOSINO ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00036021407415 | PAULO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 01/12/2023 | 2817.92 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 01/12/2023 | 149.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 01/12/2023 | 82.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 01/12/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 8.9168 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 04/12/2023 | 570.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 04/12/2023 | 570.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao cada vez melhor | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 04/12/2023 | 725.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORM?TICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 04/12/2023 | 36.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 8.9168 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 04/12/2023 | 48.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 04/12/2023 | 48.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 04/12/2023 | 540.00 | 00028161165491 | MAMEDE DAMACENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS COM PERNOITE REALIZADAS PARA FAZER PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 05 DE OUTUBRO 01 E 23 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 04/12/2023 | 10700.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA QFG6607 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 04/12/2023 | 9300.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACA NQE6201 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 04/12/2023 | 7900.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA BYH1632 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 04/12/2023 | 180.00 | 00003529634417 | MARIA DO DESTERRO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO MARIA DO DESTERRO RAMALHO DA SILVA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 28112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 04/12/2023 | 120.00 | 00057646570400 | RITA DE CASSIA P. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM REALIZADA PELA CHEFE DE APERFEICOAMENTO PEDAGOGICO RITA DE CASSIA PINTO RAMALHO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 28112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 04/12/2023 | 50.00 | 00048850403453 | FRANCISCO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM REALIZADA PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA DE EDUCACAO MARIA DO DESTERRO RAMALHO DA SILVA E A CHEFE DE APERFEICOAMENTO PEDAGOGICO RITA DE CASSIA PINTO RAMALHO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 28112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0007468 | 04/12/2023 | 7540.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS - DANILO PNEUS MATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS AUTOMOTIVOS DESTINADOS PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 04/12/2023 | 1700.00 | 00088108422272 | JAMILE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EXTRAIDO DA PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E ASSEGURADAS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 04/12/2023 | 600.00 | 19625651000103 | SERRALHERIA BAHIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO EM EQUIPAMENTOS E EM PORTAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 04/12/2023 | 340.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADAS LACE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ECOCARDIOGRAMA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 04/12/2023 | 4000.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE ADENOAMIGDALECTOMIA TURBINECTOMIA REALIZADO EM ANA CLARA CUSTODIO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 04/12/2023 | 11830.10 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 04/12/2023 | 13946.20 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 04/12/2023 | 12155.00 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 04/12/2023 | 9110.30 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 04/12/2023 | 12394.20 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 04/12/2023 | 6433.00 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 04/12/2023 | 10555.00 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 04/12/2023 | 10402.50 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 04/12/2023 | 13175.10 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 04/12/2023 | 13085.20 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 04/12/2023 | 11767.90 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 04/12/2023 | 12097.30 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 04/12/2023 | 11301.90 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 04/12/2023 | 4317.00 | 36466376000133 | IANNE RAQUEL DA SILVA ARAUJO 06955873407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA PARA A GESTAO MUNICIPAL ALIMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL REALIZACAO DE MONITORAMENTO E AVALIACAO NA APS COM QUALIFICACAO DOS PROFISSIONAIS PARA O REGISTRO ADEQUADO NO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA SUS CNES E BPA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0007467 | 04/12/2023 | 950.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 04/12/2023 | 220.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADAS LACE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 04/12/2023 | 300.00 | 00010442447477 | ANA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR 01 UMA CONSULTA COM MEDICO NEOROLOGISTA EM DEPENDENTE MENOR DE IDADE POR ANA LEITE DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 4642010 NO ARTIGO 2 INCISO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 04/12/2023 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 04/12/2023 | 500.00 | 00042424828415 | REJANE MARIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UMA RESIDÊNCIA URBANA LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA CENTRO DESTE MUNICIPIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 6 METROS DE FRENTE E 20 METROS DE FUNDO PARA SERVIR COMO BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 04/12/2023 | 1880.00 | 00009956576450 | GUTEMBERG BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 05/12/2023 | 232.20 | 06149284000240 | SILVANIA LEITE DE CARVALHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ORNAMENTACAO CABO PARA MANGUEIRA LUMINOSA DE LED DESTINADO PARA A ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA DA MATRIZ LOCALIZADA NAS RUAS PADRE JOSE LOPES E DR. JOAO LuCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 05/12/2023 | 550.00 | 00003995044433 | MARINETE IZIDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR 01 UMA CONSULTA COM MEDICO NEOROLOGISTA POR MARINETE IZIDRO PEREIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 4642010 NO ARTIGO 2 INCISO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 05/12/2023 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 05/12/2023 | 175.27 | 06626253043470 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - FARMACIA PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 05/12/2023 | 225.00 | 24757934000130 | JOSÉ ALBERTO FÁBIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 05/12/2023 | 800.00 | 11426280000110 | CLÍNICA MÉDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UM EXAME DOPPLER DE MEMBROS INFERIORES COM MEDICO VASCULAR REALIZADO EM JOSEFA ROZA DA CONCEICAO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 05/12/2023 | 240.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UM EXAME MAPA 24H PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 05/12/2023 | 200.00 | 00009162204432 | CLEIDE ANTONIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES QUE REALIZARAM CIRURGIA DE CATARATA NOS HOSPITAIS DE PIANCOPB E COREMASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 05/12/2023 | 1330.00 | 08331064000187 | WILSON SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00061782289453 | SEBASTIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 05/12/2023 | 270.00 | 00005749509400 | JOAO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM SOLDA EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 05/12/2023 | 180.00 | 00005339969452 | DAMIAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PROMOVIDA PELA OPERACAO PIPA NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 05/12/2023 | 495.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOES PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORAS A SECRETARIA MUNICIAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 05/12/2023 | 495.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 CINCO REFIS DE TINTAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 05/12/2023 | 48.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 05/12/2023 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 35.4163 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 05/12/2023 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 06/12/2023 | 48.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 06/12/2023 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 35.4163 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 06/12/2023 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 06/12/2023 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 8.9168 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 06/12/2023 | 600.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA COM PERNOITE PARA COMPARECER AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIAS 04 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007510 | 06/12/2023 | 3385.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER LE X4 PLACA RGJ3D86 LOCADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 06/12/2023 | 2000.00 | 00012141734460 | WAGNER VINÍCIOS DE SOUSA JOSINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COM MANUTENSAO NA CASA DE MADEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 06/12/2023 | 1680.00 | 00098151630434 | ANTONIO DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 06/12/2023 | 1400.00 | 00069258392434 | JOSÉ MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 06/12/2023 | 1680.00 | 00061783668415 | FRANCISCO JONAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 06/12/2023 | 2800.00 | 00006346453823 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 06/12/2023 | 1900.00 | 00009532581499 | MARIA EVANGELISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 06/12/2023 | 1400.00 | 00009702479401 | JOÃO PAULO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0007507 | 06/12/2023 | 1552.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 06/12/2023 | 500.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM O PNEUMOLOGISTA DR. RIVALDO FERNANDES PARA CICERA HENRIQUE DA SILVA IZIDRO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 06/12/2023 | 3500.00 | 00043729398415 | JORGE THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM IMOVEL EDIFICADO EM TERRENO RURAL LOCALIZADO NO SITIO CANTO ZONA RURAL DE NOVA OLINDAPB PARA SERVIR COMO UNIDADE ANCORA DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF GATOS CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007511 | 06/12/2023 | 2250.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL QFQ8340 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007512 | 06/12/2023 | 1302.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL RZG4G84 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007513 | 06/12/2023 | 6381.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007514 | 06/12/2023 | 2173.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL QSI3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 06/12/2023 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 06/12/2023 | 1200.00 | 10513210000137 | ORTOPÉDIA TÉCNICA DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UM COMPRESSOR DINAMICO TORAXICO DUPLO DESTINADO PARA LAUANE VITORIA MONTEIRO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 4642010 NO ARTIGO 2 INCISO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 06/12/2023 | 1300.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS - SPORT BOLSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 06/12/2023 | 5380.20 | 42664386000186 | TM ASSESSORIA CULTURAL E EVENTOS LTDA - TANITE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM PRODUCAO DE CERIMONIAL ESTRUTURA DE TODO EVENTO DA EXECUCAO DA LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 CONHECIDA POPULARMENTE COMO LEI PAULO GUSTAVO LPG REALIZADA EM PRACA PuBLICA NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0007505 | 06/12/2023 | 1599.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3250 DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0007506 | 06/12/2023 | 510.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA TINTAS DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Cofinanciamento Estadual dos Servicos do SUAS e Beneficios Eventuais - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 06/12/2023 | 2661.79 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS PARA ORGANIZACAO DE OFICINAS DE GRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS EQUIPAMENTO SOCIOASSISTENCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 07/12/2023 | 851.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO N 08005209120218150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Estruturacao da Rede de Servicos de Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007533 | 07/12/2023 | 83953.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - NOVOS TEMPOS FILIAL 3 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM VEICULO NOVO MARCA VOLKSWAGEN MODELO VWPOLO TRACK COR BRANCO CRISTAL MOTOR CSE904191 HP COMBUSTIVEIS ALCOOLGASOLINA RENAVAM 10075104 ANO FAB. 2023MOD. 2024 CHASSI 9BWAG5R15RT021873 DESTINADO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE ADQUIRIDO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA N 11268720000123004 E PORTARIA N 1213. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Estruturacao da Rede de Servicos de Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007534 | 07/12/2023 | 83953.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - NOVOS TEMPOS FILIAL 3 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM VEICULO NOVO MARCA VOLKSWAGEN MODELO VWPOLO TRACK COR BRANCO CRISTAL MOTOR CSE901785 HP COMBUSTIVEIS ALCOOLGASOLINA RENAVAM 10075104 ANO FAB. 2023MOD. 2024 CHASSI 9BWAG5R10RT021327 DESTINADO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE ADQUIRIDO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA N 11268720000123004 E PORTARIA N 1213. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Estruturacao da Rede de Servicos de Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007535 | 07/12/2023 | 83953.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - NOVOS TEMPOS FILIAL 3 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM VEICULO NOVO MARCA VOLKSWAGEN MODELO VWPOLO TRACK COR BRANCO CRISTAL MOTOR CSE907311 HP COMBUSTIVEIS ALCOOLGASOLINA RENAVAM 10075104 ANO FAB. 2023MOD. 2024 CHASSI 9BWAG5R16RT023177 DESTINADO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE ADQUIRIDO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA N 11268720000123004 E PORTARIA N 1213. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Estruturacao da Rede de Servicos de Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007536 | 07/12/2023 | 83953.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - NOVOS TEMPOS FILIAL 3 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM VEICULO NOVO MARCA VOLKSWAGEN MODELO VWPOLO TRACK COR BRANCO CRISTAL MOTOR CSE901776 HP COMBUSTIVEIS ALCOOLGASOLINA RENAVAM 10075104 ANO FAB. 2023MOD. 2024 CHASSI 9BWAG5R17RT021325 DESTINADO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE ADQUIRIDO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA N 11268720000123004 E PORTARIA N 1213. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 07/12/2023 | 1200.00 | 40791647000101 | CIACAL - CENTRO INTEGRADO DE ANÁLISES CLÍNICAS APARECIDA LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 07/12/2023 | 521.00 | 40791647000101 | CIACAL - CENTRO INTEGRADO DE ANÁLISES CLÍNICAS APARECIDA LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 07/12/2023 | 6147.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FPM NO DIA 07122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 07/12/2023 | 62.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO N 08005209120218150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 07/12/2023 | 25.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO N 08005209120218150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 07/12/2023 | 115.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO N 08005209120218150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 07/12/2023 | 206.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FPM NO DIA 07122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 07/12/2023 | 207.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO N 08005209120218150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 07/12/2023 | 4095.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO N 08005209120218150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 07/12/2023 | 5.94 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 07/12/2023 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 35.4163 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 07/12/2023 | 96.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO N 08023879020198150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 07/12/2023 | 153.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO N 08005209120218150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 08/12/2023 | 5600.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FPM NO DIA 08122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 08/12/2023 | 25048.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 08/12/2023 | 21474.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 08/12/2023 | 96.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0007550 | 08/12/2023 | 1740.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO DA UNIAO SECAO 03 IMPRENSA NACIONAL. 01 AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO 082023 OBJETO AQUISICAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE. 02 AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 322023 OBJETO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. 03 EXTRATO DE CONTRATO 1182023 OBJETO AQUISICAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE. 04 AVISO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 08/12/2023 | 1060.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES ALMEIDA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.ARYRAMALHO.COM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0007563 | 08/12/2023 | 4180.02 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER LE X4 PLACA RGJ3D86 LOCADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 08/12/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0007561 | 08/12/2023 | 14684.85 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS AGRICOLAS CAMINHAO CACAMBA QGF 6607 CAMINHAO BASCULANTE PLACA NQE6201 CAMINHAO PIPA PLACA BYH1632 RETROESCAVADEIRA PATROL CATERPILLAR TRATOR BUDNY E TRATOR JOHN DEERE LOCADO E PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0007562 | 08/12/2023 | 2851.72 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFH9400PB LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 08/12/2023 | 8307.68 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES E ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 08/12/2023 | 8369.90 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES E ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 08/12/2023 | 1900.00 | 00009532581499 | MARIA EVANGELISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 08/12/2023 | 414.00 | 24757934000130 | JOSÉ ALBERTO FÁBIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE SANGUE E CITOPATOLOGICO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 08/12/2023 | 350.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATÓRIO CLÍNICO E INFANTIL SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBOSSACRAL PARA JUDIVAN IZIDRO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 08/12/2023 | 3000.00 | 29214548000116 | CASA DE APOIO MARINETE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO EM CASA DE APOIO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 08/12/2023 | 2990.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIÃO DA SILVA - 033188494-13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 23VINTE E TRÊS BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 08/12/2023 | 1300.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIÃO DA SILVA - 033188494-13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10DEZ BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 08/12/2023 | 4107.00 | 00006430454495 | MARIA VERONILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA ENOQUE DAVID DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SACO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 08/12/2023 | 6320.00 | 00051519682468 | GILVANDRO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE ITAPORANGAPB REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00001419688421 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0007576 | 08/12/2023 | 16321.65 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 FIAT TORO PLACA QFL9984 AMBULANCIA RENAULT PLACA SKV0G46 E AMBULANCIA FIAT PLACA QSD8957 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0007578 | 08/12/2023 | 2172.87 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVES GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOCICLETA CG 150 PLACA OEU5098 E MOTOCICLETA CG 150 PLACA OEU5108 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 08/12/2023 | 8784.05 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES E HIDRAULICOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENCOES NA ESTRUTURA FISICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0007582 | 08/12/2023 | 17201.70 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS GOL 1.0L MC5 PLACA QSI3325 GOL PLACA QFQ8340 GOL PLACA RZG4G84 E AMBULANCIA PLACA QSE8668 PERTENCENTE E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 08/12/2023 | 90.00 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE DOMINIO ANUAL DO SERVICO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ONLINE NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 08/12/2023 | 2600.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIÃO DA SILVA - 033188494-13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20VINTE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 08/12/2023 | 3850.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO DO PROGRAMA DO DIARIO ONLINE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 08/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE 01 UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2 PADRAO FNDE NA RUA MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO PINTO LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB CONFORME TOMADA DE PRECOS N 0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 08/12/2023 | 3000.00 | 49191405000143 | J SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE NOVA OLINDAPB NO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS EDUCACENSO E PRESENCA PLATAFORMA CONVIVA PNLD DIGITAL NO ACOMPANHAMENTO DAS ACOES PARA A PROVA BRASIL E NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302023 | 0007553 | 08/12/2023 | 1320.00 | 49703885000184 | 49.703.885 JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA MUSICAL COM AULAS PRATICAS E TEORICAS DE FLAUTA DOCE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007564 | 08/12/2023 | 1322.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0007565 | 08/12/2023 | 5941.48 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULO GOL MPI PLACA SKW0A29 E AO VEICULO FIAT STRADA PLACA NVK 3785 PERTENCENTE E LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00011327523450 | FABRÍCIA DAVID PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007567 | 08/12/2023 | 309.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007569 | 08/12/2023 | 1188.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0007570 | 08/12/2023 | 11114.10 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO ONIBUS RODOVIARIO PLACA HYX8186 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 08/12/2023 | 15058.26 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007572 | 08/12/2023 | 1246.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0007573 | 08/12/2023 | 23108.30 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQE5701 OGB3250 MOK9012 QFA5E51 RLQ2A97 QFH2G02 QSE9H12 QSE9359 E SKZ5E83 E A VAN CITROEN PLACA OFZ4G80 PERTENCENTES E LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007575 | 08/12/2023 | 1450.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007579 | 08/12/2023 | 1160.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007580 | 08/12/2023 | 580.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007584 | 08/12/2023 | 846.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007585 | 08/12/2023 | 736.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00012493744489 | MARIA JOSÉ IZIDRO PEREIRA DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007589 | 08/12/2023 | 309.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007590 | 08/12/2023 | 580.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 08/12/2023 | 381.77 | 00004093743428 | MARIA CLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MEDICAMENTOS COMPRADOS POR ESTA PACIENTE CONFORME LEI MUNICIPAL 4642010 NO ARTIGO 2 INCISO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 08/12/2023 | 467.23 | 00000251069885 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MEDICAMENTOS COMPRADOS POR ESTA PACIENTE CONFORME LEI MUNICIPAL 4642010 NO ARTIGO 2 INCISO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 08/12/2023 | 4800.00 | 00039647510497 | MARIA AMELIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR 48 SESSOES DE FISIOTERAPIA REFERENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DECLARACOES ANEXAS A DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010 NO ARTIGO 2 INCISO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 08/12/2023 | 2640.00 | 00003605849423 | FRANCIRALDO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00022552790453 | JOSEFA ROSA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 08/12/2023 | 60.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 08/12/2023 | 5100.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 18 DEZOITO FRETES EM VEICULO CAMINHONETE PLACA MNT0964PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00070545087422 | JOSÉ FABRÍCIO DAVID PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 08/12/2023 | 1300.00 | 00011904930476 | WALTER WELLINTON DA SILVA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEMIFINAL TERCEIRO LUGAR E FINAL DO CAMPEONATO NOVAOLINDENSE DE FUTEBOL PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0007568 | 08/12/2023 | 5516.88 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS GOL PLACA QFH6560PB E FORD KA SE 1.0 HA C PLACA RLR8I20 LOCADO E PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 11/12/2023 | 540.00 | 00057197164400 | ANA MARIA VASCONCELOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COM PERNOITES PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA ANA MARIA VASCONCELOS BEZERRA PARTICIPAR DO 3 FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 11/12/2023 | 150.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA ANA MARIA VASCONCELOS BEZERRA PARA PARTICIPAR DO 3 FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 11/12/2023 | 1580.00 | 00010840848480 | TEREZINHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 11/12/2023 | 2000.00 | 00007805380481 | ANTÔNIO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ORNAMENTACAO NATALINA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 11/12/2023 | 2640.00 | 00011777283469 | JONH LENNY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 11/12/2023 | 2000.00 | 00004743193427 | MARIA APARECIDA PEREIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ORNAMENTACAO NATALINA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 11/12/2023 | 1400.00 | 00009395019450 | JOSÉ LEOCACIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 11/12/2023 | 1800.00 | 00010198264445 | JOSÉ RANILSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00004749468436 | MARIA GORETE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00018570461453 | FRANCISCO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 11/12/2023 | 317.61 | 00003683520485 | CÍCERO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 11/12/2023 | 2106.00 | 00006138729404 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA IRMÃ UMBELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 11/12/2023 | 2106.00 | 00014213105466 | JOSÉ JACKSON HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 11/12/2023 | 1800.00 | 00004394693411 | DORGIVAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00004288704499 | MIGUEL BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00002242660470 | JOSÉ FILHO MENDES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 11/12/2023 | 800.00 | 00011293529435 | ANDRESSA IASMIM DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00004040559401 | CICERO MARCIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00071007941456 | LUANA SEVERINO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00011494274426 | JEREMIAS DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 11/12/2023 | 1950.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA 04623238466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA MANUTENCAO NA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO E MANUTENCAO HIDRAULICA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE DE ENSINO SANTA JuLIA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00004901411454 | MARIA GERLANIA IZIDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00070545530474 | LARISSA NICOLAU VIANEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00012540383459 | VENÍCIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0007677 | 11/12/2023 | 2782.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 11/12/2023 | 2160.00 | 00026241174827 | JOSE DAVID DE ARAUJO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 11/12/2023 | 2106.00 | 00026241174827 | JOSE DAVID DE ARAUJO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 11/12/2023 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 11.5215 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0007698 | 11/12/2023 | 9520.25 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00012398644421 | MARCOS ANTÔNIO GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 11/12/2023 | 463.36 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVA VALVULA TERMOSTATICA DESTINADA PARA VEICULO DESTE MUNICIPIO NO DIA 05122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00006814497484 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAuDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 11/12/2023 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 11/12/2023 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007597 | 11/12/2023 | 3304.21 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007598 | 11/12/2023 | 2133.55 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007599 | 11/12/2023 | 2837.99 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007600 | 11/12/2023 | 1218.65 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007601 | 11/12/2023 | 2300.22 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007602 | 11/12/2023 | 4266.43 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007603 | 11/12/2023 | 2427.85 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007604 | 11/12/2023 | 1877.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007605 | 11/12/2023 | 1116.04 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007606 | 11/12/2023 | 1036.03 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 11/12/2023 | 1053.00 | 00012749513480 | JOSÉ RICARDO IZIDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 11/12/2023 | 3850.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO DO PROGRAMA DO DIARIO ONLINE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 11/12/2023 | 2106.00 | 00006260404425 | JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 11/12/2023 | 2832.00 | 00012673616462 | MARIA GABRIELE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 11/12/2023 | 1053.00 | 00010495777447 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ALVES ROZADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 11/12/2023 | 1053.00 | 00010495777447 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ALVES ROZADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 11/12/2023 | 700.00 | 00011063390451 | MARILENE JULIÃO DA SILVA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 11/12/2023 | 2950.00 | 00016254599473 | EDUARDO COSTA FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 11/12/2023 | 2950.00 | 00003929166496 | WILMA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 11/12/2023 | 2950.00 | 00003929166496 | WILMA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRETADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 11/12/2023 | 2950.00 | 00018124949476 | KAYKE EVERTON PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOSSORO DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 11/12/2023 | 4195.98 | 00012175428419 | JÚLIO CÉSAR DA COSTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A INSTALACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS DE VIGILANCIA NA REPARTICAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 11/12/2023 | 1615.00 | 00007184172400 | ANNE KARLA ROZADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00028497778898 | ELIZABETE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00007560123414 | ROSA EUFRASIO JERONIMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00005711732412 | MARIA DOS REMÉDIOS CUSTÓDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00008442315411 | IONE PEREIRA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00005215065497 | MRIA ILMA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 11/12/2023 | 3160.00 | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 11/12/2023 | 3000.00 | 45734156000134 | HELITA BEZERRA FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS REFERENTES A 02 CAF PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 11/12/2023 | 160.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN SUPERIOR PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 11/12/2023 | 980.00 | 40115557000192 | ANGIOPROCT SOLUCOES EM SAUDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 11/12/2023 | 520.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RM DA COLUNA LOMBO SACRA PARA JOSEFA GOMES DE SA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 11/12/2023 | 700.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PARA JOSEFA RANIELE RODRIGUES E MARIA IRENICE DA SILVA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 11/12/2023 | 600.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADAS LACE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA E ENDOSCOPIA COM O GASTROENTEROLOGISTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 11/12/2023 | 600.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADAS LACE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA E ENDOSCOPIA COM O GASTROENTEROLOGISTA PARA TEREZINHA DANTAS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Estruturacao da Rede de Servicos de Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007669 | 11/12/2023 | 9240.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0007676 | 11/12/2023 | 1800.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PACOTES DE CABO CFTV 4MM 2PX26 AWG 100M FAST CAM FC67CBR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 11/12/2023 | 592.05 | 00003229010493 | MARIA APARECIDA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE8668PB PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 NOS DIAS 21 E 22112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 11/12/2023 | 817.00 | 00009514273427 | JOÃO SILVA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A VEICULO A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 18 E 2410 3011 E 04122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 11/12/2023 | 905.07 | 00004288704499 | MIGUEL BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A VEICULO A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 1508 06 10 23 E 25092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 11/12/2023 | 7916.82 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 11/12/2023 | 10546.18 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0007696 | 11/12/2023 | 6995.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES GATOS E AO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 11/12/2023 | 13039.78 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 11/12/2023 | 11031.40 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 11/12/2023 | 9094.90 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 11/12/2023 | 13007.20 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 11/12/2023 | 2000.00 | 00004743193427 | MARIA APARECIDA PEREIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ORNAMENTACAO NATALINA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 11/12/2023 | 2640.00 | 00022608664415 | MARIA DA GUIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRETADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM LIMPEZA DA PRACA MUNICIPAL FREI DAMIAO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00008180169499 | WALDETE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00009212137431 | AGAMENON DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 11/12/2023 | 960.00 | 00010548271410 | SUZANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 11/12/2023 | 1700.00 | 00002763381898 | AFONSO BARREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00071008009431 | ERIVAN JULIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 11/12/2023 | 1570.00 | 00010187133441 | NOEL BRASILINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA PODAGEM DE ARVORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00012053178485 | MARÇAL JOÃO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 11/12/2023 | 780.00 | 00010688806430 | JUDAS TADEU RODRIGUES ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO ALTERNADOR DO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00028797116491 | MANOEL ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00034849594875 | ALAND KEERLS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00006286749454 | ERANDIO ANTAS LIANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00011904708455 | MARIA VIVIANY IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00025180622468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00012376799406 | GUSTAVO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0007693 | 11/12/2023 | 3000.00 | 44448734000103 | R PAZ DOS SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS PuBLICOS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0007697 | 11/12/2023 | 9210.40 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 11/12/2023 | 385.00 | 47598767000128 | RIVANIA RAIMUNDO DA SILVA BARREIRO 06496594490 - (RC XEROX E VARIEDADES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FOTOCOPIAS E ENCARDENACOES DE DOCUMENTOS ORCAMENTARIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 11/12/2023 | 754.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 11/12/2023 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0007692 | 11/12/2023 | 4000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS ANUAL PARA O EXERCICIO 2023 CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 12/12/2023 | 429.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 12/12/2023 | 1700.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00010505447495 | RAVANELLI MARCOS DAVID FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0007721 | 12/12/2023 | 1310.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLOS BOLINHOS DE SAIAS E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 12/12/2023 | 7900.00 | 51027796000107 | MT VEÍCULOS - SERVIÇOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO NISSAN FRONTIER LE X4 PLACA RGJ3D86 LOCADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 12/12/2023 | 580.00 | 00026690800814 | GENIVALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES A PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 12/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 12/12/2023 | 5900.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA 73927635472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A MAQUINA AGRICOLA PA CARREGADEIRA HL 740 9S HYUNDAI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 12/12/2023 | 210.00 | 00005383728422 | WILLAME ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 SEIS LITROS DE OLEOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTINADOS A VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 12/12/2023 | 2621.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DE LED E MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA NOS POSTES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 12/12/2023 | 670.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE8668PB PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 12/12/2023 | 1383.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO L200 TRITON PLACA QSF8569 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 12/12/2023 | 1262.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD KA PLACA QSF0788 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 12/12/2023 | 150.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA PARA SEBASTIAO CLOVES DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 12/12/2023 | 150.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE PARA ESMERALDA CRUZ DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 12/12/2023 | 920.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RM DA PELVE COM CONTRASTE PARA REJANE LEITE DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 12/12/2023 | 650.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 09 NOVE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 12/12/2023 | 1550.00 | 00048851264449 | ORLANDO DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM 31 TRINTA E UMA VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DE DOMICILIO TFD DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOSPB NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 12/12/2023 | 150.00 | 00003104194416 | JOSÉ JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 03 TRÊS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 12/12/2023 | 1000.00 | 00007327769455 | PAULO GEOVANO JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 20 VINTE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 12/12/2023 | 550.00 | 00005723503413 | JOSÉ JAQUES DE SOUSA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 08 OITO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 12/12/2023 | 500.00 | 00009379342403 | FRANCELINO JULIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 03 TRÊS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 12/12/2023 | 500.00 | 00009379342403 | FRANCELINO JULIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 05 CINCO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 12/12/2023 | 550.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 11 ONZE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 12/12/2023 | 2415.00 | 00006277265423 | ANTONIA NORMA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 12/12/2023 | 1473.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 12/12/2023 | 450.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 09 NOVE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 12/12/2023 | 800.00 | 00005076157436 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 10 DEZ VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 12/12/2023 | 1000.00 | 00008678938420 | JOSÉ WHEVERGTON XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 14 QUATORZE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 12/12/2023 | 1900.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 19 DEZENOVE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 12/12/2023 | 3164.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 12/12/2023 | 1337.50 | 00006236539405 | MARIA ADENIR FERREIRA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E PELA COMPRA DE 01 UM OCULOS SOB PRESCRICAO MEDICA REALIZADA POR ESTA PACIENTE CONFORME LEI MUNICIPAL 4642010 NO ARTIGO 2 INCISO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 12/12/2023 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 12/12/2023 | 250.00 | 00002637741988 | ALEXANDRE SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO COM CONCERTO DO VEICULO GOL PLACA OFE4E80 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 12/12/2023 | 224.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE9359 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00061782289453 | SEBASTIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 12/12/2023 | 2106.00 | 00022552766404 | MARIA DAS GRAÇAS SALOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 12/12/2023 | 1580.00 | 00012416589431 | JULIERNE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 12/12/2023 | 2106.00 | 00016746582493 | ERIVALDO ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 12/12/2023 | 2106.00 | 00012151221440 | JOSÉ LUCAS GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 12/12/2023 | 2106.00 | 00012233913450 | LUCAS CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00010140116478 | DAMIÃO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00011061207447 | CREONALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0007722 | 12/12/2023 | 2415.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLOS BOLINHOS DE SAIAS E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 12/12/2023 | 50.00 | 00057646570400 | RITA DE CASSIA P. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO UTILIZADO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 12/12/2023 | 1350.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 27 VINTE E SETE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE PATOSPB NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 12/12/2023 | 1800.00 | 00002471408486 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDA NXR160 BROS ESDD MOVIDA AALCOOLGASOLINA FABRICADA EM 20222022 PLACA QFN0A12PB COR VERMELHA EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 11.5215 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 12/12/2023 | 484.07 | 00009753149476 | FRANCINEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 12/12/2023 | 484.07 | 00009753149476 | FRANCINEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 12/12/2023 | 1000.00 | 00001007187441 | FRANKLAND TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 20 VINTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTAR SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE PATOSPB NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00013152088493 | CARLOS DANIEL DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MARKETING DIGITAL E SOCIAL MEDIA PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL NAS REDES SOCIAIS INSTAGRAM E FACEBOOK DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0007720 | 12/12/2023 | 1737.50 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLOS BOLINHOS DE SAIAS E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 12/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA CASA LOCADA PARA SERVIR COMO BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 12/12/2023 | 2640.00 | 00015527418425 | GABRIEL RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 12/12/2023 | 800.00 | 00012051223467 | JOÃO DANTAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPLA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE COM MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 12/12/2023 | 800.00 | 00012051223467 | JOÃO DANTAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPLA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE COM MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 12/12/2023 | 175.00 | 00011063325471 | JESSYCA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFEITARIA DE BOLOS PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES E CONFRATERNIZACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00011572050462 | CICERO TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE COMO SEGURANCA DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 13/12/2023 | 250.00 | 00092746055449 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MULTA DE ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ANDREZA ASPORAN REGISTRADA SOB O CNPJ 07.756.931000163 CONFORME DARF ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 13/12/2023 | 107.40 | 00007576414405 | IVANETE ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 13/12/2023 | 48.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 13/12/2023 | 300.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA ILSA DA SILVA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 13/12/2023 | 89.00 | 07511294000327 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO - BELLA MANIPULADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FARMACÊUTICOS MANIPULACAO DE MEDICACAO PARA ANA LUISA ALVES DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 13/12/2023 | 250.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA CONSULTA MEDICA OFTAMOLOGICO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 13/12/2023 | 280.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADAS LACE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM GINECOLOGISTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 13/12/2023 | 200.00 | 00006372841436 | JOAO GONÇALO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 04 QUATRO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 13/12/2023 | 250.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 05 CINCO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 13/12/2023 | 474.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A VEICULOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 13/12/2023 | 12111.00 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 13/12/2023 | 120.00 | 00009032372459 | ELISÂNGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM REALIZADA PARA PARTICIPAR DA I OFICINA III MACRORREGIONAL DE SAuDE MENTAL E VIOLÊNCIA INFANTOJUVENIL SOB A COORDENACAO DA SAuDE DA CRIANCASESGEAS NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS – Piso da En | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 13/12/2023 | 10554.82 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI N 14.4342022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS – Piso da En | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 13/12/2023 | 3405.46 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS CONFORME A LEI N 14.4342022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS – Piso da En | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 13/12/2023 | 27758.84 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS LOTADOS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192 CONFORME A LEI N 14.4342022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS – Piso da En | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 13/12/2023 | 5472.92 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DE PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM EFETIVA LOTADA EM UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI N 14.4342022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS – Piso da En | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 13/12/2023 | 8393.58 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS LOTADOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME A LEI N 14.4342022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS – Piso da En | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 13/12/2023 | 8309.08 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS CONFORME A LEI N 14.4342022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 13/12/2023 | 5900.00 | 38070185000183 | RONALDO BARROS DANTAS LTDA - RONALDO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A MAQUINA AGRICOLA PA CARREGADEIRA HL 740 9S HYUNDAI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 13/12/2023 | 490.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU - OFICINA & BORRACHARIA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA UNIDADE DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 13/12/2023 | 7416.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA TRATOR AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 13/12/2023 | 1800.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS COM PERNOITE PARA COMPARECER AOS ESCRITORIOS IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS E NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 11 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 13/12/2023 | 98.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 DOIS CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 13/12/2023 | 34.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 13/12/2023 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 14/12/2023 | 49991.52 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ULTIMIL PAPELARIA E ARMARINHO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ORNAMENTACAO DESTINADO PARA A ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA DA MATRIZ E PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 14/12/2023 | 365.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA COMPARECER NO LABORATORIO DE ANALISES DE AGUACAGEPA PARA ENTREGAR MATERIAL PARA ANALISE BACTERIOLOGICA NA CIDADE DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00007221569444 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00007458971428 | CICERO SALES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 14/12/2023 | 1900.00 | 20834675000143 | HERCÍLIA CABRAL XAVIER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 DUAS BATERIAS M90TD MGE2 SLI PARA O VEICULO CACAMBA PLACA NQE6201 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 14/12/2023 | 220.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UM EXAME DE RADIOGRAFIA DOS JOELHOS PARA MARIA DO SOCORRO CORIOLANO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 14/12/2023 | 450.00 | 21824717000128 | NEPHRON PARAIBA SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 01 UMA CONSULTA COM NEFROLOGISTA PARA CICERO XAVIER DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 14/12/2023 | 300.00 | 00007562289484 | FRANCERLANDIO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA ENOQUE DAVID DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SACO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PEDIODO DOS uLTIMOS 12 MESES DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 14/12/2023 | 2470.00 | 00010543014410 | SAMARA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM AUTOMOVEL VOLKSWAGEM VOYAGE CL MOVIDA A ALCOOLGASOLINA PLACA CCZ0J73PB ANOMODELO DE FABRICACAO 1990 EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 14/12/2023 | 1099.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 14/12/2023 | 1099.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 14/12/2023 | 1882.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 14/12/2023 | 1580.00 | 00071973152479 | JOSÉ CAUAN PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 14/12/2023 | 1580.00 | 00010404282407 | LUCIANO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 14/12/2023 | 49991.52 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ULTIMIL PAPELARIA E ARMARINHO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ORNAMENTACAO DESTINADO PARA A ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA DA MATRIZ E PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 15/12/2023 | 2160.00 | 07754541000154 | JOAO CARLOS GARCIA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADA AO VEICULO FIAT STRADA ADVENTURE PLACA NVK3785 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 15/12/2023 | 224.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL MPI PLACA SKW0A29 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 15/12/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENGARGOS DO VEICULO GOL MPI PLACA SKW0129 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 15/12/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENGARGOS DO VEICULO GOL MPI PLACA SKW0129 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 15/12/2023 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENGARGOS DO VEICULO GOL MPI PLACA SKW0129 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar- Convênio Firmado com o Governo do Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 15/12/2023 | 60.75 | 60746948182555 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO BRADESCO SA DEBITADO NA CONTA 69167 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 15/12/2023 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 15/12/2023 | 398.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO N 08023879020198150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 15/12/2023 | 205.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVA FILTROS DESTINADA PARA VEICULO DESTE MUNICIPIO NO DIA 15122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 15/12/2023 | 195.23 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCAGOS DO VEICULO FORD KA PLACA QSF0788 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar- Convênio Firmado com o Governo do Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0007627 | 15/12/2023 | 11600.00 | 00014159458882 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO CAMIONETA VERANEIO PLACA JHL1115RN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS CIPO GATOS E SACO A ESCOLA CIDADA INTEGRAL ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOAO LEITE NETO NOS TURNOS MATUTINO VESPERTINO E NOTURNO CONF. CONV. N A1452023 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESTE MUNICIPIO REFERENTE A 5 PARCELA. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar- Convênio Firmado com o Governo do Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0007629 | 15/12/2023 | 11600.00 | 00020490046487 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO CAMIONETA MANGALARGA PLACA CQA5E45 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS CIPO GATOS E SACO A ESCOLA CIDADA INTEGRAL ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOAO LEITE NETO NOS TURNOS MATUTINO VESPERTINO E NOTURNO CONF. CONV. N A1452023 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESTE MUNICIPIO REFERENTE A 5 PARCELA. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 15/12/2023 | 1100.00 | 36730423000104 | LUCRECIO FLOR DA SILVA 26224871850 - BORRACHARIA DO LUQUINHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DDE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 15/12/2023 | 600.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA COM PERNOITE PARA COMPARECER AO ESCRITORIO NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 15/12/2023 | 533.12 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 15/12/2023 | 60.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 15/12/2023 | 36.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 15/12/2023 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 15/12/2023 | 34.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 15/12/2023 | 63.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO N 08023879020198150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 18/12/2023 | 5.94 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 18/12/2023 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 18/12/2023 | 36.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 35.4163 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0007826 | 18/12/2023 | 4600.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ORCAMENTO E GESTAO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 18/12/2023 | 160.00 | 00046771115453 | EDSON ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRACA DE EVENTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 18/12/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA PARA A OPERACAO PIPA 16 RC MEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 18/12/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA PARA A OPERACAO PIPA 16 RC MEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 18/12/2023 | 1477.50 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL E LOMBAR PARA VERONICA ANANIAS DE JESUS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 18/12/2023 | 2100.00 | 00046771115453 | EDSON ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COM PINTURA DO PSF PEDRO LEITE GUIMARAES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 18/12/2023 | 1075.00 | 33634367000116 | OFITEC COMERCIO E SERVICOS ELETROMECANICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO CITROEN NQF8246 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 18/12/2023 | 1500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL E LOMBAR PARA VERONICA ANANIAS DE JESUS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 18/12/2023 | 1600.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2023 E JOAO PESSOAPB NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 18/12/2023 | 632.00 | 00046771115453 | EDSON ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM PINTURA DA SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 18/12/2023 | 2110.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA 04623238466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUETACAO HIDRAULICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO MANUTENCAO ELETRICA NA ESCOLA SANTA JuLIA E MANUTENCAO ELETICA NA ESCOLA PRESIDENTE MEDICI. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 18/12/2023 | 2110.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA 04623238466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUETACAO HIDRAULICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO MANUTENCAO ELETRICA NA ESCOLA SANTA JuLIA E MANUTENCAO ELETICA NA ESCOLA PRESIDENTE MEDICI. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 18/12/2023 | 2374.00 | 22152253000113 | LAZARO CICERO DA SILVA - CASA DO AGRICULTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ILUMINACAO DO GINASIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 19/12/2023 | 54582.33 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 19/12/2023 | 53578.38 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 19/12/2023 | 125363.66 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 19/12/2023 | 97261.40 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 19/12/2023 | 9503.55 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL PEDAGOGOS EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 19/12/2023 | 22834.67 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 19/12/2023 | 44902.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 19/12/2023 | 29361.47 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 19/12/2023 | 31744.80 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADAS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 19/12/2023 | 454.10 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MUDANCAS DE OLEOS REMOCAO DE VELAS E TROCA DE LIQUIDO DE ARREFECIMENTO DO VEICULO GOL MPI PLACA SKW0A29 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 19/12/2023 | 1275.39 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO GOL MPI PLACA SKW0A29 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 19/12/2023 | 1560.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMÍDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ALUNOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 19/12/2023 | 10194.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 19/12/2023 | 2716.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 19/12/2023 | 3500.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 19/12/2023 | 13774.50 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 19/12/2023 | 7884.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 19/12/2023 | 6515.10 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 19/12/2023 | 150.00 | 00004956970447 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM PAGAMENTO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 19/12/2023 | 10100.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 19/12/2023 | 36.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 19/12/2023 | 9292.50 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO CRASPAIF REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 19/12/2023 | 6608.50 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS ORIENTADORES SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 19/12/2023 | 250.00 | 31354182000122 | DAMIAO TEIXEIRA DE CALDAS 10308356403 - INNOVA IMPRESSORAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA IMPRESSORA EPSON E FORMATACAO DE COMPUTADOR NO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 19/12/2023 | 184.20 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 VINTE TOALHAS DE ROSTO DESTINADOS PARA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 19/12/2023 | 3434.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE UM KIT PADRAO TRIFASICO E MANUTENCAO ELETRICA NO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 19/12/2023 | 7357.92 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 19/12/2023 | 24708.18 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA MAC REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 19/12/2023 | 1240.67 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFARMACIA BASICA REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 19/12/2023 | 1314.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA MAC REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 19/12/2023 | 9460.80 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 19/12/2023 | 13140.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS A.C.E REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 19/12/2023 | 1971.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS A.C.E REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 19/12/2023 | 11425.41 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF AUXILIARES DE ENFERMAGEM ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 19/12/2023 | 33651.45 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 19/12/2023 | 9207.50 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDENuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 19/12/2023 | 6491.50 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAuDE BUCAL REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 19/12/2023 | 15495.67 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 19/12/2023 | 3141.25 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDENuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 19/12/2023 | 36792.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 120 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 19/12/2023 | 7884.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS A.C.E CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 120 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 19/12/2023 | 230.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAÍBA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 01 UMA CONSULTA OFTAMOLOGICA PARA MARIA ALEXANDRINA ANA DA CONCEICAO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 19/12/2023 | 144.99 | 06626253043470 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - FARMACIA PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 19/12/2023 | 154.97 | 06626253043470 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - FARMACIA PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 19/12/2023 | 400.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UM EXAME DE TESTE ERGONOMETRICO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 19/12/2023 | 350.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA CONSULTA COM GINECOLOGISTA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 19/12/2023 | 16944.70 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 19/12/2023 | 2300.00 | 30294333000131 | ANA CLAUDIA LEITE ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 02 DUAS PROTESES TOTAIS SUPERIORES E INFERIORES PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 19/12/2023 | 300.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA CONSULTA COM GINECOLOGISTA PARA SEVERINA SERAFIM DE SOUSA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 19/12/2023 | 37515.78 | 11268720000159 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE A.C.S. REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 6082018. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 19/12/2023 | 2084.21 | 00034281150404 | MARIA ALAIDE DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE A.C.S. REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 6082018. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007898 | 19/12/2023 | 11929.25 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007899 | 19/12/2023 | 9907.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0007900 | 19/12/2023 | 15975.66 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122023 | 0007901 | 19/12/2023 | 15975.66 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122023 | 0007902 | 19/12/2023 | 12502.41 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007903 | 19/12/2023 | 10795.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 19/12/2023 | 33651.45 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 19/12/2023 | 2423.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 19/12/2023 | 5642.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E SAMU REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 19/12/2023 | 1438.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 19/12/2023 | 620.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU - OFICINA & BORRACHARIA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA UNIDADE DE OLEO LUBRIFICANTES 10W30 20L DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 19/12/2023 | 3943.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 19/12/2023 | 25676.93 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 19/12/2023 | 635.00 | 00004743193427 | MARIA APARECIDA PEREIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE PINTURA E ROCO DE GRAMA NA PRACA DA MATRIZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 19/12/2023 | 4814.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 19/12/2023 | 1430.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 19/12/2023 | 160.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUSA - BORRACHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CONCERTO DE PNEU PRESTADOS A VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 19/12/2023 | 3500.00 | 44448734000103 | R PAZ DOS SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE CONTRATOS E ESTOQUEALMOXARIFADO ATRAVES DE SISTEMA WEB COM INTEGRACAO DE MULTIUSUARIOS PARA O MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 19/12/2023 | 9258.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 19/12/2023 | 1000.35 | 44331151000106 | MERILAINY DAYANA LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESPECIALIZACAO MANUTENCAO SUPORTE E IMPLANTACAO DE SISTEMAS PARA INTERNET DESTA EDILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 19/12/2023 | 2744.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 19/12/2023 | 1750.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 19/12/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORACAO DE PROJETOS PuBLICOS PARA O MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 19/12/2023 | 5000.00 | 33037412000155 | SS SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS EMPENHOS RECEITAS PAGAMENTOS FECHAMENTO DA MOVIMENTACAO FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 19/12/2023 | 3110.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 19/12/2023 | 9628.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 19/12/2023 | 3556.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS NO DIA 30112023 REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 19/12/2023 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 19/12/2023 | 34.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 20/12/2023 | 3855.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FPM NO DIA 20122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 20/12/2023 | 202.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FEP NO DIA 20122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 20/12/2023 | 120.00 | 00010515169439 | IDEÃO BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 01 UMA VIAGEM PARA COMPARECER A EMPRESA CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA PARA O TREINAMNETO DO MODULO FISCAL PARA A IMPLEMENTACAO NO SISTEMA CONTABIL DA PUBLICSOFT DA RETENCAO DO IRRF AMPLO JUNTO AO ESCRITORIO CONTABIL NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 20/12/2023 | 108.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 20/12/2023 | 1521.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DE PROCESSO N 08023913020198150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 20/12/2023 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 20/12/2023 | 21.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 20/12/2023 | 1200.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIA COM PERNOITE PARA COMPARECER AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 20/12/2023 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A AMVAP ASSOCIACAO MUNICIPAL DA REGIAO DO VALE DO PIANCO DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS E ORIENTACAO DOS CONVÊNIOS CONTRATOS DE REPASSES E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS PuBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00028161165491 | MAMEDE DAMACENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 20/12/2023 | 1580.00 | 00012730177493 | RAFAEL BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 20/12/2023 | 635.00 | 00004743193427 | MARIA APARECIDA PEREIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE PINTURA E ROCO DE GRAMA NA PRACA FREI DAMIAO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0007926 | 20/12/2023 | 10700.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS - DANILO PNEUS MATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACA NQE6201 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 20/12/2023 | 1686.62 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVA AO VEICULO MASTER AMBULANCIA RENAULT PLACA SKV0G46 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 20/12/2023 | 300.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO DE 20KM NO VEICULO MASTER AMBULANCIA RENAULT PLACA SKV0G46 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 20/12/2023 | 3500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 50 CINQUENTA ATENDIMENTOS UROLOGICOS EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 20/12/2023 | 350.00 | 00004456455470 | LUSINETE FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA PORTADORA DE DOENCA CRONICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 20/12/2023 | 3685.00 | 00002005063401 | DAMIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOSPB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 20/12/2023 | 316.00 | 00008653867490 | JUNIVAN DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA LOCADA AO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 20/12/2023 | 1431.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 20/12/2023 | 1431.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00005612485409 | ANTONIA MARCIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00005612485409 | ANTONIA MARCIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 20/12/2023 | 4400.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UM PROCEDIMENTO CIRuRGICO CESARIANA REALIZADA EM JOELMA IZIDRO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00005276484422 | GERLANDIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 20/12/2023 | 60.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0007937 | 20/12/2023 | 7540.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS - DANILO PNEUS MATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS AUTOMOTIVOS DESTINADOS PARA VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0007938 | 20/12/2023 | 8280.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS - DANILO PNEUS MATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS AUTOMOTIVOS DESTINADOS PARA VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0007939 | 20/12/2023 | 2520.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS - DANILO PNEUS MATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADA PARA VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0007940 | 20/12/2023 | 2205.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS - DANILO PNEUS MATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADA PARA VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00010368664406 | JULIO ROGES MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0007924 | 20/12/2023 | 761.01 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA NEUZA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SACO DA PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 20/12/2023 | 570.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMÍDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE AVISOS IMPORTANTES A POPULACAO SOBRE EVENTOS REALIZADOS PELA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00008041560423 | ANA CLÁUDIA IZIDRO DA SILVA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0007934 | 20/12/2023 | 37365.95 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO uNICA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA COBERTURA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB CONFORME CONTRATO DE EXECUCAO N 001152023CPL NO AMBITO DA DISPENSA DE LICITACAO N DV000372023. | 00782023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 20/12/2023 | 1884.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 20/12/2023 | 1107.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 20/12/2023 | 15420.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA REPAROS E MANUTENCOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 20/12/2023 | 15207.42 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA REPAROS E MANUTENCOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 20/12/2023 | 1580.00 | 00007933114466 | MARIA DO CARMO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 20/12/2023 | 1580.00 | 00009814941450 | FRANCISCO SERAFIM ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 20/12/2023 | 2537.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS - SPORT BOLSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE A PREMIACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL NOVA OLINDENSE EDICAO 2023 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00010048890464 | JARLISON JOSÉ RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 20/12/2023 | 1365.00 | 00012397140411 | RYAN LOPES DE SIQUEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE NA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES O RAIMUNDAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 20/12/2023 | 1370.00 | 00012410131441 | KAIO AMANCIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE NA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES O RAIMUNDAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 21/12/2023 | 1480.00 | 00004581389160 | LUIS CARLOS PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL GEORGE GETULIO DA SILVA O PAREDAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 21/12/2023 | 1160.00 | 00070545132401 | LUCAS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GRAVACAO E NARRACAO DA FINAL DO CAMPEONATO NOVA OLINDADENSE DE FUTEBOL EDICAO 2023 PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 21/12/2023 | 1050.00 | 00011984556401 | ANTONIO VENICIOS DA SILVA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007966 | 21/12/2023 | 1255.00 | 00020291957404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007967 | 21/12/2023 | 990.00 | 00020291957404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007969 | 21/12/2023 | 1600.00 | 00020291957404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00012606752465 | MIKAEL DAVID RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 21/12/2023 | 2640.00 | 00008613622178 | ALICIA IZIDRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 21/12/2023 | 6000.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES E ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N 63752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 21/12/2023 | 3000.00 | 49191405000143 | J SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE NOVA OLINDAPB NO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS EDUCACENSO E PRESENCA PLATAFORMA CONVIVA PNLD DIGITAL NO ACOMPANHAMENTO DAS ACOES PARA A PROVA BRASIL E NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 21/12/2023 | 1105.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SALGADOS E BOLOS PARA SEREM SERVIDOS EM REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 21/12/2023 | 180.00 | 00004956970447 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM PAGAMENTO PARA COMPARECER A EMPRESA NOVOS TEMPOS DE COMERCIO DE VEICULOS LTDA PARA RETIRADA DE VEICULOS VENDIDOS A ESTE MUNICIPIO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 21/12/2023 | 630.00 | 00000251069885 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTAS UROLOGICA E CARDIOLOGICA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS POR ESTE PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 4642010 NO ARTIGO 2 INCISO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 21/12/2023 | 2246.08 | 00034281150404 | MARIA ALAIDE DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA MARIA ALAIDE DA SILVA HENRIQUE REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 21/12/2023 | 160.00 | 24757934000130 | JOSÉ ALBERTO FÁBIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADO EM ANATHALIA KICYA MARQUES DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 21/12/2023 | 242.00 | 29533180000159 | POLICLÍNICA POPULAR PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM PEDIATRA PARA ELISA ALVES TERTO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 21/12/2023 | 500.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 10 DEZ VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 21/12/2023 | 550.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 08 OITO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 21/12/2023 | 340.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADAS LACE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM DERMATOLOGISTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 21/12/2023 | 190.00 | 24757934000130 | JOSÉ ALBERTO FÁBIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 21/12/2023 | 1915.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLOS PAES FRANCESES PAES DE QUEIJO E SALGADOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 21/12/2023 | 340.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFH9400PB LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 21/12/2023 | 570.00 | 00026680266874 | MANOEL EMIDIO RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 21/12/2023 | 21906.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA E DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA CIP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 21/12/2023 | 403.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA CIP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 21/12/2023 | 818.00 | 00025178970420 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0007994 | 21/12/2023 | 3000.00 | 44448734000103 | R PAZ DOS SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS PuBLICOS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 21/12/2023 | 2640.00 | 00055751762827 | TIAGO VARELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao cada vez melhor | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 21/12/2023 | 4899.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR E TRANSPARÊNCIA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao cada vez melhor | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 21/12/2023 | 4899.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR E TRANSPARÊNCIA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 21/12/2023 | 138.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 21/12/2023 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 8.9168 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 22/12/2023 | 120.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Uma Cidade cada vez melhor | Implantacao de Infraestrutura Urbana e Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0008002 | 22/12/2023 | 59169.39 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO uNICO DOS SERVICOS DE REFORMA DA PRACA PuBLICA DO DISTRITO DE MANGUENZA NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB DE ACORDO COM O CONTRATO N 00392023CPL CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N DV000142023. | 00792023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 22/12/2023 | 2640.00 | 00014010515457 | JOSÉ MARCOS DAVID SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 22/12/2023 | 924.00 | 00013152088493 | CARLOS DANIEL DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MARKETING DIGITAL E SOCIAL MEDIA PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL NAS REDES SOCIAIS INSTAGRAM E FACEBOOK DE EVENTOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00005668586499 | MARIA DAGUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00008140506460 | JUSCICLEIDE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 22/12/2023 | 3000.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 22/12/2023 | 2500.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 22/12/2023 | 2400.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ADESIVAGEM DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 22/12/2023 | 5400.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO RENAULTDUSTER 16 D 4X2 PLACA PYP5194MG PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 22/12/2023 | 1500.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00013368054473 | POLIANA PORCINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 22/12/2023 | 1600.00 | 00010744679494 | LINDOMAR RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS MOVIDA A GASOLINA FABRICADA EM 20132014 PLACA OXO2287PB COR PRETA E EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. I. E. F. PRESIDENTE MEDICI LOCALIZADA NO SITIO CANTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 22/12/2023 | 1400.00 | 00037419153434 | DAMIÃO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE COMO AUXILIAR DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2023 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 22/12/2023 | 320.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS - SPORT BOLSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE A PREMIACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL NOVA OLINDENSE EDICAO 2023 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 22/12/2023 | 1300.00 | 00012673616462 | MARIA GABRIELE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 22/12/2023 | 924.00 | 00013152088493 | CARLOS DANIEL DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MARKETING DIGITAL E SOCIAL MEDIA PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL NAS REDES SOCIAIS INSTAGRAM E FACEBOOK DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 22/12/2023 | 232.00 | 00011063325471 | JESSYCA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFEITARIA DE BOLOS PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM O GRUPO DE IDOSOS E GESTANTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0008026 | 26/12/2023 | 1565.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0008027 | 26/12/2023 | 1565.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 26/12/2023 | 3000.00 | 00004581389160 | LUIS CARLOS PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DO 1 LUGAR A EQUIPE NO FC NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2023 REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 26/12/2023 | 1500.00 | 00012941667431 | JERFFESON CARLOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DO 2 LUGAR A EQUIPE SERTAO BETS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2023 REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00005668588432 | GILSON GETULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DO 3 LUGAR A EQUIPE ELITTE FC NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2023 REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 26/12/2023 | 16711.20 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 26/12/2023 | 1500.00 | 00009494187490 | EDVAN CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 26/12/2023 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 26/12/2023 | 2290.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA 04623238466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUETACAO ELETRICA E HIDRAULICA NO PSF RITA SILVINO UBS PEDRO LEITA GUIMAAES E PSF SITIO SACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 26/12/2023 | 700.00 | 00005076157436 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 26/12/2023 | 9215.70 | 32086391000103 | ATUAL COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DE LED E MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 26/12/2023 | 3558.22 | 32086391000103 | ATUAL COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 26/12/2023 | 12232.00 | 32086391000103 | ATUAL COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E 02 DOIS TALABARTES CINTO DE COURO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 26/12/2023 | 9215.70 | 32086391000103 | ATUAL COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 26/12/2023 | 109.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FEP NO DIA 22122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 26/12/2023 | 60.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 26/12/2023 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 26/12/2023 | 36.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 8.9168 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 26/12/2023 | 600.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA COM PERNOITE PARA COMPARECER AO ESCRITORIO NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 26/12/2023 | 6000.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA 70147938457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA AUDIOVISUAL DOS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 26/12/2023 | 2632.00 | 00070236390473 | WIDEKERLY CELESTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 26/12/2023 | 2800.00 | 00004656182435 | WESLEY DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 26/12/2023 | 2500.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CORRECAO DOS ERROS CRITICADOS JUNTO AO CADASTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AOS REQUISITOS DE ENVIO DO ESOCIAL E EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00034849594875 | ALAND KEERLS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 26/12/2023 | 2106.00 | 00006942311421 | DJANE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0008039 | 27/12/2023 | 8100.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS GOL PLACA RZG4G84 RENAULT KWID PLACA RLW0D66 E RENAULT KWID PLACA RLW0D86 PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE DEZEMBRO A 20 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0008040 | 27/12/2023 | 8100.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS GOL PLACA RZG4G84 RENAULT KWID PLACA RLW0D66 E RENAULT KWID PLACA RLW0D86 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE DEZEMBRO A 20 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 27/12/2023 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 27/12/2023 | 2500.00 | 00012749485410 | JOSÉ MAYCON DOUGLAS IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES EM VEICULO IVW JETTA 2.0 PLACA OGE3F09PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE ITAPORANGAPB PIANCOPB E PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0008044 | 27/12/2023 | 16724.64 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0008041 | 27/12/2023 | 7540.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS - DANILO PNEUS MATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS AUTOMOTIVOS DESTINADOS PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0008042 | 27/12/2023 | 5625.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS - DANILO PNEUS MATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 28/12/2023 | 55672.60 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 28/12/2023 | 54901.52 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 28/12/2023 | 129995.38 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 28/12/2023 | 109825.76 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL II EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 28/12/2023 | 9751.96 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL PEDAGOGOS EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 28/12/2023 | 30390.35 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 28/12/2023 | 36731.04 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADAS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 28/12/2023 | 20860.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 28/12/2023 | 26161.96 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA CONTRATADOSENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 28/12/2023 | 29499.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA CONTRATADOSEJA FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 28/12/2023 | 25836.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 28/12/2023 | 53319.91 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 28/12/2023 | 11880.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 28/12/2023 | 175000.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 28/12/2023 | 141.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 28/12/2023 | 3000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 28/12/2023 | 4820.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 28/12/2023 | 4820.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 28/12/2023 | 16169.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 28/12/2023 | 7920.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 28/12/2023 | 6440.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 28/12/2023 | 1320.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 28/12/2023 | 6440.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 28/12/2023 | 3500.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 28/12/2023 | 120.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA LOCADA PARA SERVIR COMO BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00011777283469 | JONH LENNY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 28/12/2023 | 3500.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 28/12/2023 | 10334.50 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 28/12/2023 | 6360.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00013717402404 | ANDRESSA ALYNE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0008143 | 28/12/2023 | 2200.00 | 37777228000100 | DIRETRIZ SOLUÇÕES EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DO SERVICO PuBLICO DE SAuDE AVALIACAO E CONSTRUCAO DE FLUXOS CONSTRUCAO DE PROJETOS PARA CREDENCIAMENTO OU REGULARIZACAO DE SERVICOS DE SAuDE APOIO TECNICO PARA ORGANIZACAOREORDENAMENTO DOS PROCESSOS DE TRABALHO ELABORACAO DE PLANOS DE ACAO PARA REQUALIFICARAMPLIAR A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NO MUNICIPIO ATUALIZAR OS INSTRUMENTOS DE GESTAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 28/12/2023 | 7844.25 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 28/12/2023 | 3500.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 28/12/2023 | 4158.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 28/12/2023 | 3500.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social cada vez melhor | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 28/12/2023 | 7480.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISITADORES E SUPERVISORA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 28/12/2023 | 11125.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO CRASPAIF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 28/12/2023 | 7166.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS ORIENTADORES SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00010220423431 | EDUARDO GUILHERME DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS EQUIPAMENTO SOCIOASSISTENCIAL QUE ATENDE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 28/12/2023 | 3500.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 28/12/2023 | 36960.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 120 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 28/12/2023 | 9063.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 28/12/2023 | 9724.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 28/12/2023 | 5391.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 28/12/2023 | 7920.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS A.C.E CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 120 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 28/12/2023 | 2490.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS A.C.E REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 28/12/2023 | 14240.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS A.C.E REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 28/12/2023 | 12743.95 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF AUXILIARES DE ENFERMAGEM ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 28/12/2023 | 26300.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICA CONTRATADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 28/12/2023 | 17423.30 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 28/12/2023 | 11130.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDENuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 28/12/2023 | 4130.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDENuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 28/12/2023 | 7209.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 28/12/2023 | 8144.50 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAuDE BUCAL CONTRATADA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 28/12/2023 | 17413.43 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 28/12/2023 | 1461.48 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 28/12/2023 | 1650.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO FARMACÊUTICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 28/12/2023 | 48957.78 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 28/12/2023 | 29612.55 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA MAC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 28/12/2023 | 2120.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA MAC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 28/12/2023 | 14954.50 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS E TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA MAC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 28/12/2023 | 4559.50 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA MAC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 28/12/2023 | 2800.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS ORTOPEDICAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 28/12/2023 | 3477.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 TRÊS CADEIRAS ODONTOLOGICAS TROCA DE PECAS E SERVICOS ELETRONICOS NAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 28/12/2023 | 3477.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 TRÊS CADEIRAS ODONTOLOGICAS TROCA DE PECAS E SERVICOS ELETRONICOS NAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 28/12/2023 | 2250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 28/12/2023 | 680.00 | 00072669985491 | PAULO LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PAES BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS AO PSF RITA SILVINO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00010915321416 | MARIA DE LOURDES SENA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 28/12/2023 | 40520.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA CONSULTA COM GINECOLOGISTA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 28/12/2023 | 40520.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATENDIMENTOS MEDICO ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0008146 | 28/12/2023 | 8100.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS GOL PLACA RZG4G84 RENAULT KWID PLACA RLW0D66 E RENAULT KWID PLACA RLW0D86 PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE DEZEMBRO A 20 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 28/12/2023 | 3110.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 28/12/2023 | 12060.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 28/12/2023 | 4873.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FPM NO DIA 28122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 28/12/2023 | 1.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ADO LC 1762020 ADO25 NO DIA 28122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 28/12/2023 | 108.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 28/12/2023 | 1430.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 28/12/2023 | 7740.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 28/12/2023 | 1320.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 28/12/2023 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 28/12/2023 | 3250.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 28/12/2023 | 6940.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 28/12/2023 | 27000.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICEPREFEITO CONSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 28/12/2023 | 600.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA COM PERNOITE PARA COMPARECER AO ESCRITORIO NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0008119 | 28/12/2023 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 28/12/2023 | 1053.00 | 00009028402403 | HYTTALO HALLEF SERAFIM ALCÂNTARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE OBRAS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS NO SITE WWW.EXPRESSOPB.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0008121 | 28/12/2023 | 9500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PICK UP FRONTIER NISSAN PLACA RGJ3D86 DESTINADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 28/12/2023 | 2961.38 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA VEICULOS UTILIZADOS EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO NO DIA 23122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 28/12/2023 | 6540.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012023 | 0008151 | 28/12/2023 | 7000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INSERCOES EM PROGRAMACAO DOS ATOS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL E PELA APRESENTACAO MENSAL DE PROGRAMA RADIOFONICO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 28/12/2023 | 40393.63 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 28/12/2023 | 3500.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 28/12/2023 | 7410.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 28/12/2023 | 3335.00 | 02445490000165 | ANTONIO ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DE LED DESTINADAS A ILUMINACAO PuBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0008133 | 28/12/2023 | 10116.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS - DANILO PNEUS MATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00012246195446 | SANTIAGO DHEOVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 28/12/2023 | 3500.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 28/12/2023 | 5478.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 28/12/2023 | 5478.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 28/12/2023 | 3500.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0008124 | 28/12/2023 | 3501.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS - DANILO PNEUS MATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO TRATOR BDY7540 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0008127 | 28/12/2023 | 11160.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS - DANILO PNEUS MATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0008129 | 28/12/2023 | 10170.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS - DANILO PNEUS MATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0008130 | 28/12/2023 | 16533.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS - DANILO PNEUS MATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACA NQE6201 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0008132 | 28/12/2023 | 10116.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS - DANILO PNEUS MATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 28/12/2023 | 3500.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0008207 | 29/12/2023 | 26842.60 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS AGRICOLAS CAMINHAO CACAMBA QGF6607 CAMINHAO BASCULANTE PLACA NQE6201 CAMINHAO PIPA PLACA BYH1632 RETROESCAVADEIRA PATROL CATERPILLAR TRATOR BUDNY E TRATOR JOHN DEERE LOCADO E PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 29/12/2023 | 3000.00 | 00015378676444 | JOÃO VICTOR ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 29/12/2023 | 2640.00 | 00001333811454 | DOMACIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 29/12/2023 | 1580.00 | 00012941667431 | JERFFESON CARLOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00009692065421 | JOSÉ CAETANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00014159458882 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00070545091454 | JOHN LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 29/12/2023 | 913.28 | 00007908761402 | ISAIAS ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 29/12/2023 | 139.72 | 00007908761402 | ISAIAS ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 81652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 29/12/2023 | 232.20 | 06149284000240 | SILVANIA LEITE DE CARVALHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ORNAMENTACAO CABO PARA MANGUEIRA LUMINOSA DE LED DESTINADO PARA A ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA DA MATRIZ LOCALIZADA NAS RUAS PADRE JOSE LOPES E DR. JOAO LuCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 29/12/2023 | 3434.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE UM KIT PADRAO TRIFASICO E MANUTENCAO ELETRICA EM PREDIO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 29/12/2023 | 9258.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0008184 | 29/12/2023 | 7540.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS - DANILO PNEUS MATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS AUTOMOTIVOS DESTINADOS PARA VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0008185 | 29/12/2023 | 2520.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS - DANILO PNEUS MATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADA PARA VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0008186 | 29/12/2023 | 2205.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS - DANILO PNEUS MATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADA PARA VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 29/12/2023 | 8065.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 29/12/2023 | 1438.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0008189 | 29/12/2023 | 1552.67 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS - DANILO PNEUS MATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS AUTOMOTIVOS DESTINADOS PARA VEICULO DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N 79382023. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0008204 | 29/12/2023 | 3055.52 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFH9400PB LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 29/12/2023 | 31240.98 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 29/12/2023 | 418.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TAXA DE ENERGIA ELETRICA DESPESA DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA CIP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 29/12/2023 | 22911.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA E DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA CIP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0008200 | 29/12/2023 | 3949.35 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER LE X4 PLACA RGJ3D86 LOCADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0008202 | 29/12/2023 | 4088.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER LE X4 PLACA RGJ3D86 LOCADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008219 | 29/12/2023 | 2373.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 29/12/2023 | 8000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA - DANIELY ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 29/12/2023 | 685.00 | 00026251115858 | OLIVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 29/12/2023 | 550.00 | 00009355378483 | ALEX LEITE ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 29/12/2023 | 5410.60 | 41968551000120 | 41.968.551 THALLITA EWLIN MEDEIROS DE ARAUJO - COMERCIAL MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008218 | 29/12/2023 | 5194.35 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 29/12/2023 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ASSESSORIA DOS SERVICOS INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA EXTEMPORANEA ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS DAS LEIS 10.5222002 12.8102013 134852017 E EC1152021 ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS RELATORIOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES VINCULADOS JUNTO A RFB E PGFN EMISSAO DOS DARF PREVIDENCIARIOS REGULARIZACAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS PARA BENEFICIOS JUNTO AO INSS ESOCIAL ENTRE OUTROS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 29/12/2023 | 1430.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 29/12/2023 | 1430.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 29/12/2023 | 1430.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 29/12/2023 | 1430.00 | 08889297000108 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 29/12/2023 | 4506.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO N 08005209120218150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 29/12/2023 | 3399.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO N 08005209120218150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 29/12/2023 | 4506.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO N 08023879020198150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 29/12/2023 | 75.94 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao cada vez melhor | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 29/12/2023 | 4899.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR E TRANSPARÊNCIA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 29/12/2023 | 150.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO N 08023879020198150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 29/12/2023 | 215.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO N 08023879020198150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 29/12/2023 | 5.94 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 8.9168 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 29/12/2023 | 96.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO N 08023879020198150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 29/12/2023 | 137.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO N 08023879020198150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 29/12/2023 | 650.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIÃO DA SILVA - 033188494-13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 CINCO BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 29/12/2023 | 290.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DE ABASTECIMENTO COM COMBUSTIVEL GASOLINA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0008169 | 29/12/2023 | 3900.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO KWID ZEN 1.0 PLACA QSF9J56 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0008170 | 29/12/2023 | 3900.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO KWID ZEN 1.0 PLACA QSF9J56 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 29/12/2023 | 2850.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAUJO - MESTRO OXIGENIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARGAS DE OXIGÊNIOS MEDICINAIS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008191 | 29/12/2023 | 3600.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 PROTESES TOTAIS SUPERIORES COMPALATO INCOLOR 06 PROTESES TOTAIS INFERIORES 06 PROTESES PARCIAIS SUPERIORES COMPALATO INCOLOR E 06 PROTESES PARCIAIS INFERIORES DESTINADAS A USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ATENDIDOS PELO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0008194 | 29/12/2023 | 3596.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL QSI3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0008195 | 29/12/2023 | 16141.37 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS GOL 1.0L MC5 PLACA QSI3325 GOL PLACA QFQ8340 GOL PLACA RZG4G84 E AMBULANCIA PLACA QSE8668 PERTENCENTE E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0008196 | 29/12/2023 | 2172.81 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVES GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOCICLETA CG 150 PLACA OEU5098 E MOTOCICLETA CG 150 PLACA OEU5108 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0008197 | 29/12/2023 | 16077.00 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 FIAT TORO PLACA QFL9984 AMBULANCIA RENAULT PLACA SKV0G46 E AMBULANCIA FIAT PLACA QSD8957 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0008198 | 29/12/2023 | 3432.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL RZG4G84 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0008205 | 29/12/2023 | 6557.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0008206 | 29/12/2023 | 3414.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL QFQ8340 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0008212 | 29/12/2023 | 950.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008214 | 29/12/2023 | 4048.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008215 | 29/12/2023 | 3815.35 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008216 | 29/12/2023 | 4466.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 29/12/2023 | 1171.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008226 | 29/12/2023 | 15708.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008227 | 29/12/2023 | 17720.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008228 | 29/12/2023 | 18075.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122023 | 0008229 | 29/12/2023 | 12498.97 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122023 | 0008230 | 29/12/2023 | 13513.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292023 | 0008231 | 29/12/2023 | 12557.90 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292023 | 0008232 | 29/12/2023 | 12847.40 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292023 | 0008233 | 29/12/2023 | 9164.00 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292023 | 0008234 | 29/12/2023 | 11970.70 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292023 | 0008235 | 29/12/2023 | 13269.90 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292023 | 0008236 | 29/12/2023 | 5719.20 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412023 | 0008237 | 29/12/2023 | 49867.65 | 48584258000109 | ACC COMERCIAL E SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00010220423431 | EDUARDO GUILHERME DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS EQUIPAMENTO SOCIOASSISTENCIAL QUE ATENDE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0008203 | 29/12/2023 | 4685.11 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS GOL PLACA QFH6560PB E FORD KA SE 1.0 HA C PLACA RLR8I20 LOCADO E PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania - Cofinanciamento Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008217 | 29/12/2023 | 4326.35 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF E AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 29/12/2023 | 1850.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 29/12/2023 | 84.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 29/12/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 29/12/2023 | 1300.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIÃO DA SILVA - 033188494-13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 DEZ BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00010588062464 | ANTÔNIO LUCAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00070545201497 | PAULO YTALO QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0008171 | 29/12/2023 | 3500.00 | 36862195000126 | 36.862.195 IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TREINAMENTOSPALESTRAS E FORMACOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0008172 | 29/12/2023 | 15544.05 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQE5701 OGB3250 QFA5E51 RLQ2A97 QFH2G02 QSE9H12 QSE9359 E SKZ5E83 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0008173 | 29/12/2023 | 23108.30 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQE5701 OGB3250 MOK9012 QFA5E51 RLQ2A97 QFH2G02 QSE9H12 QSE9359 E SKZ5E83 E A VAN CITROEN PLACA OFZ4G80 PERTENCENTES E LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392023 | 0008193 | 29/12/2023 | 30000.00 | 32086391000103 | ATUAL COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1500 PANETTONE TOMMY GOTAS CHOCOLATE 400G DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0008199 | 29/12/2023 | 6640.50 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO ONIBUS RODOVIARIO PLACA HYX8186 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0008201 | 29/12/2023 | 5194.35 | 09332743000133 | LETÍCIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULO GOL MPI PLACA SKW0A29 E AO VEICULO FIAT STRADA PLACA NVK 3785 PERTENCENTE E LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008208 | 29/12/2023 | 2610.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008209 | 29/12/2023 | 2841.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008210 | 29/12/2023 | 2401.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008213 | 29/12/2023 | 2180.45 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008222 | 29/12/2023 | 14284.00 | 11427407000116 | GQS ELETRICOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302023 | 0008224 | 29/12/2023 | 1320.00 | 49703885000184 | 49.703.885 JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA MUSICAL COM AULAS PRATICAS E TEORICAS DE FLAUTA DOCE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008238 | 29/12/2023 | 11834.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008239 | 29/12/2023 | 800.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM IMPRESSORA MULT WIFI USB ECOTANK HP 416 DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0008240 | 29/12/2023 | 6975.00 | 18484627000120 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 CINCO QUADROS DE LOUSAS DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESPESSURA DE 8MM COM MEDIDAS 260 X 115 METROS COM ACABAMENTO EM ADESIVO LEI DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA E AS CRECHES MUNICIPAIS IRMA DULCE SANTA JuLIA E MARIA NEUZA DA SILVA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0008241 | 29/12/2023 | 34875.00 | 18484627000120 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 25 VINTE E CINCO QUADROS DE LOUSAS DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESPESSURA DE 8MM COM MEDIDAS 260 X 115 METROS COM ACABAMENTO EM ADESIVO LEI DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008242 | 29/12/2023 | 1485.00 | 15501731000198 | F LUCAS W E SILVA - ELETRONIKS BOY INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM COMPUTADOR CORE I5 8GB MEMORIA HD 1TB PREMIUM BUSINESS MONITOR TECLADO E MOUSE DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008243 | 29/12/2023 | 1485.00 | 15501731000198 | F LUCAS W E SILVA - ELETRONIKS BOY INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM COMPUTADOR CORE I5 8GB MEMORIA HD 1TB PREMIUM BUSINESS MONITOR TECLADO E MOUSE DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024